开远市中和营镇2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　                                  开远市中和营镇2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告 

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市中和营镇2023年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。  

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。  

　　（3）负责中和营镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。  

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。  

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。  

　　（6）完成上级政府交办的其它事项。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　红河州开远市中和营镇部门2023年实有人员编制92人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　中和营镇党委、政府设置5个综合办公室：  党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。中和营镇设置8个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心、财政所、综合执法大队。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　2023年，中和营镇积极贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，指导村民自治，推动农村社区建设，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，全力完成上级各部门交办的各项工作。一是聚焦疫情防控，积极推动复工复产。二是聚焦“两不愁三保障”，打好脱贫攻坚收官战。三是聚焦主动工作年，着力加快经济发展。四是聚焦乡村振兴，不断优化人居环境。五是聚焦民生福祉，增强群众获得感。六是聚焦平安建设，持续加强社会治理。七是聚焦政府自身建设，努力提升服务能力。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1.坚持全面从严治党，夯实基层党建基石。严格履行管党治党政治责任，用党的政治建设统领新时代党的建设，把全面从严治党不断引向深入；持续牢固基层党建 

　　2.严格换届标准，规范换届选举工作。 

　　3.巩固脱贫攻坚成果，建立长效机制防返贫。建立和完善长效机制，在长效帮扶上下功夫，确保贫困户长期稳定脱贫；加强对脱贫不稳定户和边缘易致贫户的监测和动态帮扶；继续在政策、技能培训上下功夫，做到“扶智”、“扶志”。 

　　4.以产业转型带动全镇乡村振兴发展。着力打造特色产业园区；推动传统农业转型升级；大力支持新兴经济组织；加快仓储物流电商发展 

　　5.着力推进区域协调发展。全面提升人居环境；统筹推进镇村一体化建设。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　依据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每年1-6月1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　已根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律法规和有关规定的要求制订中和营镇内部控制手册，主要涉及风险评估与控制、单位层面内部控制、业务层面内部控制、内部控制评价与监督等四个方面。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2023年年初预算安排情况 

　　根据《2023年开远市中和营镇预算批复》，2023年部门预算收入2286.21万元，其中：基本支出2286.21（包含工资福利收支1356.39万元，商品和服务支出340.39万元，对个人和家庭的补助收支580.63万元，资本性支出（办公设备购置）8.8万元）；项目支出安排预算为0万元。 

　　（二）2023年单位整体收支情况 

　　截至2023年12月31日，部门整体总收入6288.25万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入6288.25万元，其他收入0万元。本年总支出6288.25万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入3813.53万元，支出3813.53万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　说明：2023年项目实际收入3813.53万元，支出3813.53万元，因本年度抽取了42个重点项目开展自评，自评项目收入3552.58万元，实际支出3552.58万元。所以表1项目收支明细表合计金额与决算金额有差异。 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　2023年三公经费预算为70.05万元，其中公务用车购置费30万元，公务用车运行费40.05万元；决算为50.05万元，其中公务用车购置费15.76万元，公务用车运行费34.29万元，三公经费同比减少2.66万元，减少率为5%。 

　　（四）资金管理情况 

　　严格按照内部控制管理制度对资金进行管理和监督。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　产出指标总计96条，截至2023年12月31日完成96条，未完成0条。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　效益指标总计14条，截至2023年12月31日完成14条，未完成0条。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　满意度指标总计2条，截至2023年12月31日完成2条，未完成0条。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　已全部完成 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　 具体情况详见附件4-1和4-2 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2023年部门整体支出绩效自评得分99.5分，评价等级为“优”。 

　　项目绩效自评得分详见附件4 

　　五、主要经验及做法 

　　（一）领导重视，监管得力 

　　领导高度重视绩效评价工作，所有经费实行集中统一管理。在资金使用管理上严格遵守财务制度，落实资金使用流向，做到专款专用；严格按照纪检部门要求管理和使用资金。  

　　（二）注重资金使用效益，确保工作运行 

　　在资金使用上始终坚持按照节约、合理的原则，依据基层实际工作开展情况按需分配。严格遵守财经纪律，坚持收支两条线，对所有投入专项资金使用目标明确，专人管理，专款专用，程序合法，使用得当。 

　　六、存在问题及原因 

　　在预算的编制中还存在不够详尽的问题，在今后我镇将进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强“三公”经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。 

　　七、整改措施及建议 

　　1.在资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步完善，使之更加贴合乡镇工作的实际。 

　　2.资金的预算管理有待提高，下一步将逐步完善预算编制及绩效目标管理。 

　　         联系电话：7431006                                        联系人：李柏岩

　　                                                         开远市中和营镇人民政府 

　　                                                             2024年4月10日