开远市中和营镇2023年度部门决算

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开远市中和营镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责中和营镇政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，中和营镇积极贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，指导村民自治，推动农村社区建设，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，全力完成上级各部门交办的各项工作。一是聚焦疫情防控，积极推动复工复产。二是聚焦“两不愁三保障”，打好脱贫攻坚收官战。三是聚焦主动工作年，着力加快经济发展。四是聚焦乡村振兴，不断优化人居环境。五是聚焦民生福祉，增强群众获得感。六是聚焦平安建设，持续加强社会治理。七是聚焦政府自身建设，努力提升服务能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属事业单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心；

2.文化广播电视服务中心；

3.社会保障服务中心；

4. 国土和村镇规划建设服务中心；

5.林业和水务服务中心；

6.应急服务中心；

7.财政所。

（二）决算单位构成

纳入红河州开远市中和营镇2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，事业单位7个。分别是：

1.行政单位：政府机关，政府机关设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

2.事业单位：农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心、财政所。

纳入红河州开远市中和营镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市中和营镇2023年末实有人员编制81人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制50人；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），非参公管理事业人员50人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制27辆，在编实有车辆27辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市中和营镇2023年度收入合计6288.25万元。其中：财政拨款收入6288.25万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加456.53万元，增长7.83%。其中：财政拨款收入增加456.53万元，增长7.83%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析:万亩高标准粮烟协同发展示范区宜居宜业和美乡村建设项目、2023年发展新型农村集体经济试点项目、响水村委会小新寨民族团结进步示范村建设项目等乡村振兴衔接资金项目经费增加。

二、支出决算情况说明

开远市中和营镇2023年度支出合计6288.25万元。其中：基本支出2474.72万元，占总支出的39.35%；项目支出3813.54万元，占总支出的60.65%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加456.53万元，增长7.83%。其中：基本支出减少46.76万元，下降1.85%；项目支出增加503.29万元，增长15.20%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。项目支出增加的主要原因是：万亩高标准粮烟协同发展示范区宜居宜业和美乡村建设项目、2023年发展新型农村集体经济试点项目、响水村委会小新寨民族团结进步示范村建设项目等乡村振兴衔接资金项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市中和营镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2474.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1979.91万元，占基本支出的80.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费494.81万元，占基本支出的19.99％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市中和营镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3813.54万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下

1.2023年市人大代表活动（调研培训）经费2.40万元

2.2023年补选人大代表活动经费0.60万元

3.2023年市人大代表活动（调研培训）经费1.50万元

4.中和营镇“大棚房”清理整治农户自行拆除补助经费5.00万元

5.安排中和营镇解决暂付款问题专项资金338.10万元

6.2023年信访工作经费1.00万元

7.乡村振兴工作经费6.00万元

8.2022年干部规划家乡任务村工作经费36.00万元

9.第五次全国经济普查经费1.70万元

10.第五次全国经济普查专项经费0.80万元

11.乡镇（街道）纪检工作补助经费2.00万元

12.省对下宗教专项经费40.0万元

13.乡镇（街道）妇联工作经费1.00万元

14.2023年乡镇（街道）团委工作经费1.30万元

15.2023年第三季度农村60岁以上无固定收入老党员定补经费4.70万元

16.2023年组织专项经费6.90万元

17.2023年度市党代表团活动经费 1.00万元

18.“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费0.10万元

19.2022年组织专项经费1.10万元

20.2023年“大擂台大比武”以奖代补资金5.00万元

21.2023年市创文专项经费3.00万元

22.宗教对下专项资金50.00万元

23.武装工作经费 2.00万元

24.乡镇武装部工作经费5.00万元

25.2023年综合治理专项资金3.50万元

26.无命案县（市区）以奖代补专项补助3.00万元

27.2023年省级科普专项经费1.00万元

28.2023年文化站免费开放市级经费0.20万元

29.公共文化站免费开放中央补助资金4.00万元

30.文化站免费开放省级经费0.70万元

31.2023年免费开放州级配套专项资金0.10万元

32.农家书屋管理运行经费1.10万元

33.公益性岗位补贴经费27.70万元

34.2023年第二批农村劳动力统计调查更新经费0.60万元

35.2023年就业创业及农村劳动力转移专项资金1.40万元

36.居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金2.50万元

37.农村公益性公墓墓穴管理费资金2.10万元

38.2023年开远市殡葬改革工作经费1.00万元

39.2021年5至8月农村公益性公墓专项资金19.80万元

40.2022年9至12月农村公益性公墓资金0.90万元

41.2023年残疾人事业发展补助资金1.50万元

42.2023年残疾人事业专项经费6.70万元

43.2023年临时救助、流浪乞讨人员救助经费10.60万元

44.2023年中央疫情防控财力补助资金39.40万元

45.2022年1至12月计划生育宣传员生活补助资金1.10万元

46.2023年1至12月计生办生活补助资金15.90万元

47.工程缺口补助资金25.00万元

48.工程缺口补助资金155.00万元

49.工程缺口资金补助经费50.00万元

50.中和营镇2021年扶持壮大村集体经济项目—中和营镇商住楼建设项目工程经费120.00万元

51.工程缺口补助资金20.00万元

52.2023年中央动物防疫经费2.00万元

53.2023年中央农业防灾减灾资金 1.00万元

54.2022年烟叶生产扶持专项资金 11.70万元

55.云产卷烟原料保障扶持资金55.50万元

56.第三批烤烟生产扶持资金21.00万元

57.烤烟生产扶持专项资金113.10万元

58.2023年核心烟区土地流转经费 28.80万元

59.违规转移户厕专项资金问题审计整改资金 62.80万元

60.2022年云产卷烟原料保障扶持资金132.00万元

61.2023年核心烟区“156”示范工程经费5.00万元

62.国家级、省级公益林护林员项目经费13.30万元

63.公益林护林员项目经费12.30万元

64.2023年公益林护林员经费16.60万元

65.市级森林草原防灭火工作经费1.00万元

66.森林草原防灭火工作经费30.00万元

67.2023年度森林草原防灭火工作经费12.70万元

68.南盘江治理工程项目资金17.70万元

69.中和营镇水利发展资金7.00万元

70.南盘江中和营段“清四乱”违建房屋拆除资金10.00万元

71.冲门小组引水管网节水节能改造工程补助资金8.00万元

72.河长制专管员项目补助经费15.90万元

73.2023年省级抗旱救灾资金10.00万元

74.2023年省级抗旱救灾项目资金 16.00万元

75.驻村工作队长州级工作经费5.50万元

76.安排中和营镇解决暂付款问题专项资金101.90万元

77.中和营镇万亩高标准粮烟协同发展示范区宜居宜业和美乡村建设项目资金 293.00万元

78.中和营镇响水村委会小新寨民族团结进步示范村建设项目经费 50.00万元

79.2021年可用财力补助经费1.1万元

80.中和营镇粮烟协同发展跃进和美乡村示范村项目经费97.00万元

81.中和营镇烟草工商产供销基地建设项目经费15.00万元

82.中和营镇2023年发展新型农村集体经济试点项目经费700.00万元

83.中和营镇水稻旱作工作经费43.50万元

84.2023年“千塘万窖”建设项目经费 70.00万元

85.2023年乡村振兴林果上山上坡产业项目经费175.00万元

86.2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金60.00万元

87.中和营镇格勒冲村委会扶持壮大村集体经济发展项目经费85.00万元

88.2023年驻村工作队员省级工作经费12.00万元

89.2023年市级财政衔接资金项目管理工作经费6.00万元

90.驻村工作队员工作经费0.80万元

91.中和营镇万亩高标准粮烟协同发展示范区宜居宜业和美乡村建设项目资金 97.00万元

92.2023年驻村工作队员工作经费 81.90万元

93.中和营镇冲门村冷热一体多功能烤房建设项目资金70.00万元

94.动态监测项目帮扶资金8.20万元

95.中和营镇跃进村农村公益事业财政奖补项目经费14.90万元

96.2023年省对下民族宗教专项资金10.00万元

97.2023年农村公路日常养护资金 89.40万元

98.2021—2022年度耕地流出问题整改资金52.40万元

99.2023年市级防汛抗旱救灾资金 11.00万元

100.2023年山洪灾害监测预警员补助资金3.60万元

101.2023年省级防汛应急救灾资金7.00万元

102.2023年度地质灾害防治经费1.50万元

103.2023年自然灾害（旱灾）生活补助经费 4.00万元

104.2023年灾害信息员补助经费7.80万元

105.2023年自然灾害生活补助资金2.20万元

106.2023年特殊困难群体火化补助经费0.60万元

107.乡镇体育事业补助经费2.00万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市中和营镇2023年度一般公共预算财政拨款支出5915.65万元,占本年支出合计的94.07%。与上年相比增加457.17万元，增长8.38%,主要原因是万亩高标准粮烟协同发展示范区宜居宜业和美乡村建设项目、2023年发展新型农村集体经济试点项目、响水村委会小新寨民族团结进步示范村建设项目等乡村振兴衔接资金项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1948.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.93%。主要用于人员工资、津补贴及维持单位正常运行支出；

2.国防（类）支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于武装部日常公用支出；

3.公共安全（类）支出6.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用普法教育宣传支出；

4.科学技术（类）支出1.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于科普宣传员补助；

5.文化旅游体育与传媒（类）支出56.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于文化站人员工资及日常公用支出；

6.社会保障和就业（类）支出288.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、退休人员支出、遗属补助等支出；

7.卫生健康（类）支出176.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；

8.城乡社区（类）支出35.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员经费支出和日常经费支出；

9.农林水（类）支出3033.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.28%。主要用于农业综合服务中心、林业和水务服务中心人员经费支出和日常经费支出，农村基础设施建设项目支出；

10.交通运输（类）支出89.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于农村公路日常养护专项资金支出；

11.自然资源海洋气象等（类）支出52.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于农村耕地流出整改项目支出；

12.住房保障（类）支出112.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于行政事业单位人员住房公积金支出；

13.灾害防治及应急管理（类）支出106.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于应急服务中心人员经费、日常公用经费和受灾人员补助支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70.05万元，决算为50.05万元，完成年初预算的71.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为30.00万元，决算为15.76万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.49%，完成年初预算的52.53%；公务用车运行维护费支出年初预算为40.05万元，决算为34.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.51%，完成年初预算的85.62%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市中和营镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70.05万元，支出决算为50.05万元，完成年初预算的71.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为30.00万元，决算为15.76万元，完成年初预算的52.53%；公务用车运行维护费支出年初预算为40.05万元，决算为34.29万元，完成年初预算的85.62%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为认真贯彻落实厉行节约等相关规定，严控“三公”经费，减少费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.67万元，下降5.06%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少9.76万元，下降38.23%；公务用车运行维护费支出决算增加7.09万元，增长26.07%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约等相关规定，严控“三公”经费，减少费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因为本年度耕地流出图斑整改、粮烟协同发展项目征地、剑角峰风力发电项目征地等工作需要。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆。主要用于耕地流出图斑整改、项目征地等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市中和营镇2023年机关运行经费支出433.22万元，比上年减少41.16万元，下降8.68%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，厉行节约，减少费用支出。单位机关运行经费主要用于办公经费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市中和营镇资产总额3782.81万元，其中，流动资产1501.21万元，固定资产2174.02万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程100.00万元，无形资产7.58万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1666.52万元，其中固定资产增加1.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产68项，账面原值25.72万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1080.50万元，其中：政府采购货物支出30.49万元；政府采购工程支出878.11万元；政府采购服务支出171.90万元。授予中小企业合同金额1066.95万元，其中：授予小微企业合同金额1058.46万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无相关事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

六、教育支出：是指政府用于教育事务方面的支出

七、文化体育与传媒支出：是指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

八、社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出：是指政府用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十、城乡社区支出：是指政府城乡事务方面的支出。

十一、农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。

十二、住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200655401111