开远市中和营镇人民政府2019年度部门决算情况说明

　监督索引号53250200655401000 

红河州开远市中和营镇2019年度部门决算

目录  

第一部分  红河州开远市中和营镇概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

九、项目支出绩效自评 

十、项目支出绩效自评报告（表） 

十一、部门整体支出绩效自评报告 

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释

第一部分  红河州开远市中和营镇概况

一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

　　（3）负责中和营镇政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

　　（6）完成上级政府交办的其它事项。 

　　（二）机构情况 

　　中和营镇党委、政府设置5个综合办公室： 

　　（1）党政办公室。承担镇机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“中和营镇为民服务中心”的日常工作。 

　　（2）党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。 

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。 

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、扫黑除恶、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。 

　　（5）扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。 

　　中和营镇设置7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位： 

　　（1）农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。 

　　（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。 

　　（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。 

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。 

　　（5）林业和水务服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。 

　　（6）应急服务中心。组织编制实施镇应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，承担应对镇重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援，负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。 

　　（7）财政所。承担编制镇财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍  

　　全年完成农村经济总收入14.5亿元，同比增长9%；全社会固定资产投资16.04亿元，同比增长3.48%；招商引资5.06亿元，同比增长26.5%；农村常住居民人均可支配收入13315元，增长12%；财政一般预算收入1831.32万元，同比增长3.25%；财政支出2548.55万元，同比增长23.66%。金融机构存款余额5.63亿元，增长31.54%；贷款余额2.385亿元，增长10.93%。居民消费价格指数控制在3%以内。 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入红河州开远市中和营镇部门2019年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位12个。分别是：  

　　1.行政单位：中和营镇人民政府、中和营镇共产党机关、中和营镇人大、中和营镇人民团体。  

　　2.参照公务员管理的事业单位：中和营镇财政所、中和营镇计生办。  

　　3.事业单位：中和营镇计生服务站、中和营镇农科站、中和营镇农机站、中和营镇农经站、中和营镇兽医站、中和营镇水产站、中和营镇水管站、中和营镇林业站、中和营镇村镇规划管理所、中和营镇党校、中和营镇文化站、中和营镇广播站  

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

　　红河州开远市中和营镇部门2019年末实有人员编制90人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制4人），事业编制56人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员50人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。  

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

　　实有车辆编制24辆，在编实有车辆24辆。  

第二部分  2019年度部门决算表

　（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明  

　　红河州开远市中和营镇部门2019年度收入合计39,168,938.64元。其中：财政拨款收入39,168,938.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2,984,539.70元，增加原因为2019年扶贫项目资金较上年增加和运转经费增资。  

　　二、支出决算情况说明  

　 红河州开远市中和营镇部门2019年度支出合计41,458,413.83元。其中：基本支出23,484,064.44元，占总支出的56.64%；项目支出17,974,349.39元，占总支出的43.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加8,288,562.33元,增加原因为2019年扶贫资金较上年增加7,556,700.00元，新增对村集体经济组织的补助500,000.00元,2019年增资等。  

　　（一）基本支出情况  

　　2019年度用于保障红河州开远市中和营镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,484,064.44元。与上年对比增加2,374,012.94元,主要原因2019年较上年新增森林生态效益补偿1,570,550.00元,本年我镇职工工资调整增加,工作任务加重,进村开展工作次数增加,产生经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.44%。  

　　（二）项目支出情况  

　　2019年度用于保障红河州开远市中和营镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,974,349.39元。与上年对比增加5,914,549.39元,主要原因为2019年扶贫资金较上年增加7,556,677.39元，具体项目开支及开展工作情况：对村级一事一议的补助980,000.00元，格勒冲河道治理项目支出1,000,000.00元，中和营中寨村委会老王田村民小组民族团结进步示范创建“十百千万”工程支付100,000.00元，产业扶持资金支出2,209,080.00元，贫困村基础设施建设支出12,046,897.39元，四类重点对象CD级危房改造支出1,090,000.00元，教育资金“雨露计划”补助支出410,500.00元，贫困村第一书记〔工作队长〕工作经费支出137,872.00。  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　红河州开远市中和营镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出41,208,413.83元,占本年支出合计的99.40%。与上年对比增加8,538,562.33元,主要原因为2019年扶贫项目资金较上年增加5,914,549.39元,2019年增资等。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出14,112,452.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.25%。主要用于政府、共产党机关、人民团体、人大、财政所、纪检监察单位的人员经费及公用经费支出；  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出94,751.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于党校人员经费及公用经费支出；  

　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出533,236.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于广播站、文化站人员经费及公用经费支出；  

　　8.社会保障和就业（类）支出1,268,806.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于主要用于行政事业退休人员和机关事业单位基本养老保险缴费的支出；  

　 9.卫生健康（类）支出796,113.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于计生办人员经费及公用经费支出，行政及事业人员医疗保险支出；  

　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出1,529,950.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于主要用于村镇规划管理所人员经费及公用经费支出，用于格勒冲村委会山洪沟治理2,000,000.00元。  

　　12.农林水（类）支出22,873,101.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.51%。主要用于农科站、农机站、农经站、兽医站、水产站、林业站、水管人员经费和公用经费支出，以及彩票公益金安排的支出250,000.00元、村级一事一议补助的支出980,000.00元、扶贫支出15,894,349.39元。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　红河州开远市中和营镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为467,000.00元，支出决算为594,613.49元，完成预算的127.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为316,573.49元，完成预算的234.5%；公务接待费支出决算为278,040.00元，完成预算的83.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因车辆老化，维护费用增加，扶贫工作增加，增加进村入户工作，接待工作增加。  

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,290.63元，下降0.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少2,190.63元，下降0.69%；公务接待费支出决算减少100.00元，下降0.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度压减三公经费支出，控制公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及接待费等支出。  

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出316,573.49元，占53.24%；公务接待费支出278,040.00元，占46.76%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出316,573.49元。其中：  

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

　　公务用车运行维护支出316,573.49元，开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

　　3.公务接待费支出278,040.00元。其中：  

　　国内接待费支出278,040.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待315批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,541人（其中：外事接待人次0人）。  

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　一、机关运行经费支出情况  

　　红河州开远市中和营镇部门2019年机关运行经费支出4,363,632.22元，与上年对比增加332,483.04元,主要原因部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、水电费、差旅费日常维修费和一般设备购置费等支出。  

二、国有资产占用情况  

　　截至2019年12月31日，红河州开远市中和营镇部门资产总额41,151,188.11元，其中，流动资产18,804,740.98元，固定资产22,270,576.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产75,870.68元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,933,920.66元，其中;流动资产减少3,273,616.74元，固定资产减少660,303.92元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

三、政府采购支出情况  

　　2019年度，部门政府采购支出总额68,250.00元,其中：政府采购货物支出68,250.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额68,250.00元，占政府采购支出总额的100.00%。  

四、部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）  

五、其他重要事项情况说明  

　　　无  

六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。 

　　2.一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　4.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　5.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　6.一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。 

　　7.教育支出：是指政府用于教育事务方面的支出 

　　8.文化体育与传媒支出：是指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。 

　　9.社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。 

　　10.医疗卫生与计划生育支出：是指政府用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

　　11.城乡社区支出：是指政府城乡事务方面的支出。 

　　12.农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。 

　　13.住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。 

　　　　监督索引号53250200655401111