开远市中和营镇政府2021年部门预算编制说明

　　开远市中和营镇政府2021年预算公开目录 

　　第一部分 开远市中和营镇政府2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 开远市中和营镇政府2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　开远市中和营镇政府2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。   

　　2.为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。   

　　3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。   

　　4.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。   

　　5.指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。   

　　（二）机构设置情况 

　　 中和营镇党工委、办事处设置5个综合办公室：  

　　1.党政办公室。承担镇机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“中和营镇为民服务中心”的日常工作。  

　　 2.党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。  

　　 3.经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。  

　　 4.社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、扫黑除恶、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。  

　　 5.扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。  

　　（三）重点工作概述 

　　完成2021年固定资产、招商引资、税收、向上争取资金任务。以产业培育和转型升级、镇村一体化、高原特色现代农业、城乡人居环境、乡村振兴等为着力点开展各项工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制30人，其中：行政编制30人，事业编制0人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休18人。 

　　车辆编制15辆，实有车辆15辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入1319.07万元，其中：一般公共预算1319.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入1319.07万元，其中:本年收入1319.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1319.07万元（本级财力1319.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出1319.07万元。财政拨款安排支出 1319.07万元，其中：基本支出1319.07万元；项目支出0万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况: 

　　1、2010101-行政运行支出27.25万元，主要用于人大人员经费及公用经费支出。 

　　2、2010301-行政运行支出1,084.09万元，主要用于行政、村委会、社区人员经费及公用经费支出。 

　　3、2012901-行政运行支出17.39万元，主要用于人民团体人员经费及公用经费支出。 

　　4、2013101-行政运行支出62.63万元，主要用于共产党机关人员经费及公用经费支出。 

　　5、2080501-行政单位离退休支出1.08万元，主要用于行政离退休人员经费支出； 

　　6、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.90万元，主要用于行政人员基本养老保险缴费支出；   

　　7、2080801-死亡抚恤支出14.17万元，主要用于政府机关遗属生活补助支出； 

　　8、2100102-一般行政管理事务支出12.90万元，主要用于计生工作经费支出 

　　9、2101101-行政单位医疗支出24.01万元，主要用于行政人员基本医疗保险支出 

　　10、2101103-公务员医疗补助支出15.31万元，主要用于公务员医疗补助支出 

　　11、2210201-住房公积金支出26.34万元，主要用于行政人员住房公积金支出 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额26.03万元，其中：政府采购货物预算24.53万元、政府采购服务预算1.50万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市中和营镇政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.00万元，具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市中和营镇政府2021年因公出国（境）费预算为0万元。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市中和营镇政府2021年公务接待费预算为20.00万元，国内公务接待批次为490次，共计接待5000人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市中和营镇政府2021年公务用车购置及运行维护费为12.00万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。  

　　2、一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　3、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。  

　　4、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　　5、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　　6、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。  

　　7、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

　　8、因公出国（境）费：是指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

　　9、公务用车运行维护费：是指单位按规定保留的公务用车（用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车）租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

　　10、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市中和营镇政府2021年机关运行经费安排286.30万元，主要用于保障中和营镇政府正常运行日常公用经费。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　联系人：　谭智蓉　　　       　联系电话：0873-7431006