开远市中和营镇社会保障服务中心2021年部门预算编制说明

　　开远市中和营镇社会保障服务中心2021年预算公开目录 

　　第一部分 开远市中和营镇社会保障服务中心2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 开远市中和营镇社会保障服务中心2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　开远市中和营镇社会保障服务中心2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　中和营镇社会保障服务中心为中和营镇所属二级预算单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 44.69万元，其中：一般公共预算44.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入44.69万元，其中:本年收入44.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44.69万元（本级财力44.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出44.69万元。财政拨款安排支出 44.69万元，其中：基本支出44.69万元；项目支出0万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况: 

　　1、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.50万元，主要用于社会保障服务中心基本养老保险缴费支出； 

　　2、2101102-事业单位医疗支出2.43万元，主要用于社会保障服务中心基本医疗保险支出；。 

　　3、2101103-公务员医疗补助支出1.10万元，主要用于社会保障服务中心公务员医疗补助支出；   

　　4、2210201-住房公积金支出2.72万元，主要用于社会保障服务中心住房公积金支出； 

　　5、2080150-事业运行支出34.94万元，主要用于社会保障服务中心人员经费及公用经费支出。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市中和营镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　无 

　　（二）公务接待费 

　　无 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　无 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。  

　　2、一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　3、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。  

　　4、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　　5、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　　6、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。  

　　7、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

　　8、因公出国（境）费：是指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

　　9、公务用车运行维护费：是指单位按规定保留的公务用车（用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车）租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

　　10、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市中和营镇2021年机关运行经费安排1.51万元，主要用于保障中和营镇社会保障服务中心正常运行日常公用经费。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　联系人：　谭智蓉　　　       　联系电话：0873-7431006