2020年开远市中和营镇绩效自评报告

　　附件1  

　　2020年开远市中和营镇绩效自评报告  

　　一、部门概况  

　　　　（一）部门基本情况  

　　　　   1、组织机构设置情况。  

　　　　中和营镇党委、政府设置5个综合办公室：   

　　（1）党政办公室。承担镇机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“中和营镇为民服务中心”的日常工作。   

　　（2）党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。   

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。   

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、扫黑除恶、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。   

　　　　（5）扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。   

　　　　事业单位设置和职责：   

　　　　中和营镇设置7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位：   

　　　　（1）农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。   

　　　　（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。   

　　　　（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。   

　　　　（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。   

　　　　（5）林业和水务服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。   

　　　　（6）应急服务中心。组织编制实施镇应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，承担应对镇重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援，负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。   

　　　　（7）财政所。承担编制镇财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。   

　　　　2、主要工作职能。  

　　　　职能参照政府批准的“三定”方案；2020年全镇重点工作任务为：   

　　深入学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持推进“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我镇实际发展需要，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局。以产业培育和转型升级、镇村一体化、高原特色现代农业、脱贫攻坚、城乡人居环境、乡村振兴等为着力点开展各项工作。   

　　（二）部门年度绩效管理工作计划  

　　　　完成2020年固定资产、招商引资、税收、向上争取资金任务。以产业培育和转型升级、镇村一体化、高原特色现代农业、脱贫攻坚、城乡人居环境、乡村振兴等为着力点开展各项工作。   

　　　　二、部门整体收入支出情况  

　　　　（一）财政拨款收入  

　　　　1.市级财政拨款收入  

　　　　一般公共预算收入41,201,325.91元  

　　　　政府性基金收入500,000.00元  

　　　　2.上级财政拨款收入  

　　　　一般公共预算收入0万元  

　　　　政府性基金收入0万元  

　　　　（二）一般公共预算财政拨款支出  

　　　　1.基本支出23,208,574.85元  

　　　　2.项目支出19,483,881.34元  

　　　　（三）政府性基金预算财政拨款支出  

　　　　1.基本支出0万元  

　　　　2.项目支出500,000.00元  

　　　　三、部门整体支出绩效自评情况  

　　　　（一）整体支出绩效目标设立情况  

　　　　1.合理编制年度部门预算，制定部门年度工作计划并细化分解为具体的工作任务。  

　　　　2.严格控制在职人员空编率，三公经费变动率，政府采购执行率，及时执行和调整年初预算，控制年末结转结余资金，及时公开预决算信息。  

　　　　3.制定预算资金管理、财务管理制度、会计核算制度资产管理制度等内部控制制度。  

　　　　4.及时完成市委市政府或上级主管部门绩效考核的各项指标以及重点工作任务。  

　　　　（二）整体支出绩效运行监控方案  

　　　　 1、部门整体支出绩效运行监控：对纳入市委市政府2020年度综合绩效考评范围的涉及财政资金部门整体支出实施绩效运行跟踪监控;  

　　　　2、项目支出绩效运行监控：2020年度使用财政扶贫专项资金及专项资金项目开展项目支出绩效运行跟踪监控。  

　　　　本次评价主要是针对中和营镇为实现2020年度的乡镇机构运转和重点工作目标所支出财政资金的经济性、效率性和效益性，主要从部门投入、过程、产出、效果四个方面构建评价指标体系。评价指标分为3级，包括3个一级指标，9个二级指标，下设多个三级指标，分值分别为50分、30分、10分，合计90分；另设资金完成率指标，分值10分，总分100分。  

　　　　（三）整体支出绩效评价方案  

　　　　为有效加强财政资金管理，全面提高预算绩效，提高财政资金使用效益，根据《预算法》等相关规定，结合2020年我镇整体支出绩效情况，制定本方案。  

　　　　1、总体目标  

　　　　通过实施财政支出绩效评价，促进预算管理水平提升，提高财政资金使用效益，增强预算绩效管理观念，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施，逐步建立以“绩效”为导向的部门单位整体支出和项目支出评价监督机制。  

　　　　2、基本原则  

　　　　（一）责任主体明确原则。提高站位，加强组织管理。绩效评价工作由镇党委政府统一组织管理，财政所牵头、各站所、项目单位分级实施。  

　　　　（二）客观公正原则。坚持“公开、公平、公正”原则，确保绩效评价结果的真实性和检查评价过程中的严肃性。  

　　　　（三）分类评价原则。以部门单位自我评价为基础，由镇党委政府组织实施重点评价和检查。  

　　　　（四）提高效益原则。将绩效评价的经济性、有效性评价与财政监督中资金使用安全性、合理性检查相结合，检查财政资金使用过程中存在的问题，督促部门单位和项目主管单位建立健全内控制度，全面规范资金管理，提高资金使用效益。  

　　　　（五）群众满意原则。民生项目的实施，目的是服务群众，征求群众意见是绩效评价的组成部分。  

　　　　3、评价内容  

　　　　（一）绩效目标设置及完成情况  

　　　　1.目标设置情况。包括目标设立的明确性、合理性及细化程度，评价是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量。  

　　　　2.目标实现情况。包括预算单位整体支出绩效完成情况、项目实施完成情况、产生的社会效益指标和经济效益指标，以及与绩效目标的对比情况。  

　　　　（二）预算实施、资金使用和项目管理情况。包括资金预算安排、实际支出、结余、具体使用情况等，以及项目管理办法的制定与执行情况，项目实施中立项、招投标、政府采购、集中支付、完工验收等情况。  

　　　　（三）执行财经纪律情况。主要包括预算单位财务是否有违反有关党纪法规行为；是否超范围超标准使用、拨付项目资金情况；资金拨付手续是否齐全并符合相关规定；是否有套取项目资金的行为。  

　　　　5、评价方式及评价指标  

　　　　（一）评价方式。2020年财政支出绩效评价方式分为单位自评与重点评价。单位自评由预算单位、项目主管单位按照预算管理绩效评价的相关要求，对本单位整体支出情况或者项目实施情况，依据评价指标自行组织分析评价。重点评价由财政部门或委托第三方根据预算单位和项目主管单位填报的基础数据、资料和自评报告进行实地核查，对部门整体评价和项目支出制定指标体系，实行量化考评。  

　　　　（二）评价指标。项目单位开展绩效自评时，要依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价计分（百分制），根据评分结果评为优秀（90-100分）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、不合格（60分以下）四个级别。  

　　　　6、相关要求  

　　　　（一）完善绩效结果应用机制。建立和完善绩效报告、反馈整改与预算安排有机结合等机制。财政所将年度重点项目绩效评价结果向镇人民政府、镇人大主席团报告，为政府决策提供依据。同时，对发现的问题及时反馈项目主管单位，并督促整改到位。将绩效评价结果和预算安排有机结合，将绩效评价结果作为下一年度预算安排的基本依据。  

　　　　（二）建立绩效信息公开制度。建立预算绩效信息发布管理制度，完善绩效信息公开机制，实现绩效目标、绩效报告和评价结果等绩效管理信息向社会全面公开，接受社会监督。   

　　　　（三）建立绩效问责制度。将绩效评价结果与行政效能问责相结合，在预算编制和执行过程中，对于故意或过失导致预算绩效管理未达到预算目标的责任单位和责任人，要依法依规进行问责。通过绩效问责，进一步提升预算单位预算管理水平，强化财政资金使用效益。  

　　　　（四）整体支出绩效评价情况  

　　　　1.绩效目标的实现情况。  

　　　　2020年财政拨款收入41,701,325.91元，2020年财政拨款支出43,192,456.19元。绩效目标实现情况基本良好，年度部门预算、年度工作计划、预决算公开、政府采购、内控制度建设、重点工作办结完成情况较好；三公经费控制率较上年所提升。  

　　　　2.经济效益。有效执行预算支出，保障非税收入，着力发展经济，强化税收征管，各项财政收入稳定增长，人均收入较上年有所提高。  

　　　　3.社会效益。基础设施得到有效改善，人居环境有效提升，稳固发展传统产业，积极培育新兴产业，促进产业结构优化调整。发展教育，提高人口素质，努力构建生态良好、环境优美、群众满意的生活圈，提升了人民群众的获得感和幸福感。  

　　　　4.行政效能：村民自治能力得到提升，依法行政成效明显，群众利益有效保障，经济效益、社会效益和生态效益同步协调发展。  

　　　　（五）年度工作总结  

　　　　2020年，我镇主要做好以下几项工作：一是基础设施进一步完善，重点项目顺利推进；二是稳定传统产业，培育新兴产业，聚焦农业提质增效，不断优化产业结构；三是巩固脱贫成效，推动乡村振兴；四是坚持保民生、惠民生，巩固民生产业。  

　　　　中和营镇整体支出绩效评价自评分为94分，具体如下：   

　　　　1.投入情况分析   

　　　　该项总分值15分，自评得分13分，扣2分。   

　　　　（1）实现既定的绩效目标实施条件不充分，扣1分。   

　　　　（2）重点项目支出预算安排与实际发展有一定偏差，扣1分。   

　　　　2.过程情况分析   

　　　　该项总分值20分，自评得分19分，扣1分。   

　　　　（1）项目支出相关管理办法和内部控制措施不够完善，扣1分。  

　　　　3.产出情况分析   

　　　　该项总分值35分，自评得分35分。   

　　　　4.效果情况分析   

　　　　该项总分值30分，自评得分27分，扣3分。   

　　　　社会公众或服务对象满意度综合评价为良好，扣3分。  

　　　　四、项目绩效自评情况  

　　　　（一）项目概况  

　　　　中和营镇2020年项目建设包括基础设施建设（道路建设修缮、人饮工程、活动室及场所建设）、产业发展奖补、建档立卡户贫困学生“雨露计划”、外出务工、公益性岗位、扶贫业务培训、公益林生态效益补偿、人居环境提升、疫情防控、公共租赁费运转管理。  

　　　　（二）项目绩效目标设立情况  

　　　　   2020年安排项目专项资金19390876.73元，2020年12月31日以前完成各项建设工程。   

　　　　（三）项目绩效运行监控方案  

　　　　 本次评价主要是针对中和营镇2020年基础设施建设、产业发展、人居环境、疫情防控等项目资金的经济性、效率性和效益性，主要从部门投入、过程、产出、效果四个方面构建评价指标体系。本次评价指标分为3级，包括3个一级指标，9个二级指标，下设多个三级指标，分值分别为50分、30分、10分，合计90分；另设资金完成率指标，分值10分，总分100分。   

　　　　（四）项目绩效评价方案  

　　　　通过项目绩效评价掌握项目支出情况，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出等方面找出单位项目运行中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高本单位项目绩效管理意识，切实推进项目绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位项目运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高本单位的工作效率和资金使用效益。  

　　　　（五）项目绩效评价情况  

　　　　1.绩效目标的实现情况。  

　　　　（1）产业补助：2020年中和营镇特色产业示范村创建项目补助资金753390元，实际支出产业补助金753390元，结余0万元。其中，养殖业优先对猪、牛、羊、家禽及圈舍建设等养殖业进行补助；种植业重点补助马铃薯、桃子、小米辣、万寿菊、蔬菜等产业。  

　　　　（2）外出务工补助：2020年外出务工补补助到位资金954500元，用于外出务工补助发放，实际支出954500元，结余0元。  

　　　　（3）乡村公益性岗位补贴：2020年乡村公益性岗位补贴到位资金211200元，用于乡村公益性岗位补贴发放，实际支出211200元元，结余0元。  

　　　　（4）雨露计划：2020年到位资金305000元，实际支出305000元，结余0万元。  

　　　　（5）扶贫对象动态监测资金：2020年到位资金199000元,实际支出199000元,结余0万元。  

　　　　（6）“两不愁三保障”问题清零到户资金：2020年到位资金199996元，实际支出199996元,结余0万元。  

　　　　（7）基础设施建设：2020年贫困村基础设施建设到位资金10075926.73元，实际支出10075926.73元，结余0万元。  

　　　　（8）森林效益奖励金：2020年到位资金1731750元，实际支出1731750元，结余0元。  

　　　　（9）新型冠状病毒肺炎疫情资金：2020年到位资金500000元，实际支出449288元，结余50,712元。  

　　　　（10）疫情防控一线城乡社区工作者补助资金：2020年到位资金160000元，实际支出160000元，结余0元。  

　　　　（11）冲子村委会红星三组活动室及场所建设项目补助资金：2020年到位资金500000元，实际支出500000元，结余0元。  

　　　　（12）中和营镇危房拆除、人居环境提升、未支付工程款等补助资金：2020年到位资金2000000元，实际支出2000000元，结余0元。  

　　　　（13）中和营镇公共租赁费运转管理经费：2020年到位资金500000元，实际支出500000元，结余0元。  

　　　　2.经济效益。通过完善基础设施，鼓励外出务工，开展业务培训，带动产业发展，人均年收入较上年提高500元以上。  

　　　　3.社会效益。群众获得感、幸福感得到提高，人居环境得到改善，社会和谐稳定。  

　　　　4.行政效能。提高为人民服务的质量，保证上级各级党委和政府的方针政策又好又快地贯彻落实。  

　　　　五、存在的主要问题  

　　　　 在预算的编制中还存在不够详尽的问题，在今后我镇将进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强“三公”经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。  

　　　　六、改进措施  

　　　　1、在项目资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步完善，使之更加贴合乡镇工作的实际。  

　　　　2、项目资金的预算管理有待提高，下一步将逐步完善项目预算编制及绩效目标管理。  

　　　　　　                                                                                                                          联系电话：0873-7431006             联系人：李柏岩 

　　　　开远市中和营镇人民政府  

　　　　                           2021年5月30日