开远市中和营镇人民政府2021年第2季度预算执行情况说明

　　　附件3-2  

　　开远市中和营镇人民政府2021年第2季度 

　　预算执行情况说明 

　　一、2021年一、二季度收入征收入库金额5.13万元，年初预算数为12.5万元。第一季度执行数为2.84万元，其中：中和营房租收入2.43万元，利息收入0.41万元。当季度完成年初预算22.72%，较上年同期减少1.66万元,增减情况的原因为：2020年市供电公司房租收入在第一季度已收，但2021年第一季度尚未收到市供电公司房租收入，因此当季度执行数较上年同期减少。第二季度执行数为2.29万元，其中：①中和营房租收入2.18万元，②利息收入0.11万元。当季度完成年初预算18.32%，累计执行数5.13万元较上年同期减少1.4万元,增减情况的原因为：未收到市供电公司房租，因此当季度执行数较上年同期减少。  

　　　　二、2021年一、二季度基本支出金额1326.97万元，年初预算数为2219.64万元。第一季度执行数为910.81万元，当季度完成年初预算41.03%，较上年同期增加66.64万元,增减情况的原因为:2021年第1季度完善规范奖励政策及改革补贴，工资调整。第二季度执行数为416.16万元，当季度完成年初预算18.74%。累计执行数1326.97万元，较上年同期减少114.34万元，增减情况的原因为:三公经费和一般性支出减少。  

　　　　三、2021年一、二季度项目支出金额为375.35万元，年初预算数为0万元。第一季度项目执行数为0万元，第二季度项目执行数为375.35万元，累计执行数375.35万元，较上年同期减少490.98万元，增减情况的原因为：项目实施进度慢，支出减少。  

　　联系电话：0873-7431006                                                  联系人：李柏岩