开远市中和营镇人民政府2018年第3季度预算执行情况说明

一、2018年第1-3季度收入征收入库金额24.64万元，年初预算数为18万元。第一季度执行数为10.69万元，其中：中和营房租收入2.36万元，市供电公司房租收入8.33万元。当季度完成年初预算59.39%，较上年同期增加9.27万元,增减情况的原因为：2017年市供电公司房租收入在第2季度，2018年在第1季度已收，中和营房租收入较上年同期增加，因此当季度执行数较上年同期增加。第二季度执行数为9.74万元，其中：中和营房租收入8.29万元，利息收入1.45万元。当季度完成年初预算54.11%，较上年同期增加0.56万元,增减情况的原因为：中和营房租收入较上年同期增加。第三季度执行数为4.21万元，其中：中和营房租收入3.13万元，利息收入1.08万元。当季度完成年初预算23.39%，较上年同期增加4.21万元,增减情况的原因为：中和营房租收入和利息收入较上年同期增加。

二、2018年第1-3季度基本支出金额1340.27万元，年初预算数为1571.39万元。第一季度执行数为511.05万元，当季度完成年初预算32.52 %，较上年同期增加124.08万元,增减情况的原因为：2018年第一季度完善规范奖励政策及改革补贴，工资调整，因此当季度执行数较上年同期增加。第二季度执行数为451.06万元，当季度完成年初预算28.7%，较上年同期增加287.25万元,增减情况的原因为：在职人员工资上调。第三季度执行数为378.16万元，当季度完成年初预算24.07%，较上年同期增加161.23万元,增减情况的原因为：在职人员工资上调。

三、2018年1-3季度项目支出金额为638.03万元，年初预算数为0万元。第一季度项目执行数为0万元。第二季度项目执行数为139.32万元，较上年同期增加139.32万元，增减情况的原因为：第二季度兑付扶贫项目资金。第三季度项目执行数为498.71万元，较上年同期增加498.71万元。增减情况的原因为：第三季度兑付扶贫项目资金。

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