开远市中和营镇人民政府2017年单位整体支出绩效自评报告

一、 部门基本情况

（一）部门概况

1、部门职能：开远市中和营镇人民政府（乡级）

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责中和营镇政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

2、机构情况：

中和营镇人民政府机关下设镇人大、共产党机关、人民团体、财政所、计生办、农科站、农机站、农经站、水管站、兽医站、水产站、村镇规划管理所、林业站、广播文化站等站所，各站所按工作职责开展工作。

3、人员情况：

年末实有人数79人。其中一般预算财政拨款（补助）开支的在职人员79人，比上年度实有人数减少1人。一般预算财政拨款38人（含参公人员8人）,比上年度实有人数减少1人；一般预算财政补助41人，与上年人数相同。

4、部门财务管理情况：

开远市中和营镇人民政府（乡级）部门财务管理由镇财政所代为管理。

（二）部门绩效目标的设立情况

绩效考核体系建设，目标设定是最重要的，如果目标设定不合理，那就会失去绩效考核的意义。我镇部门整体支出绩效目标，主要包括市委市政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

中和营镇人民政府2017年度按照市财政部门要求及时对中心预决算编制情况进行了公开；严格按照预算控制“三公”经费；全力争取和实施重点项目建设，严格监管专项资金；积极开展了内控基础性评价工作，进一步完善内控管理制度。

（三）部门整体收支情况

2017年度实际收到财政拨款收入20,339,448.95元，其中政府性基金预算财政拨款0元；公共预算财政拨款收入20,339,448.95元，与预算拨款数据相同。其中：一般公共服务支出11,122,861.66元；教育支出157,761.4元；文化体育与传媒支出360,476.95元；社会保障和就业支出1,465,640.80元；医疗卫生与计划生育支出205，408.92元；城乡社区支出362，113.4元；农林水支出5,773,780.82元；资源勘探信息等支出（安全监管监察专项）100,000.00；住房保障支出791,405.00元。

2017年度总支出20,312,535.68元。其中政府性基金预算财政拨款支出0元；公共预算财政拨款基本支出 20,312,535.68元。其中：一般公共服务支出11,049,336.78元；教育支出177,529.139元；文化体育与传媒支出421,271.08元；社会保障和就业支出1,463,740.80元；医疗卫生与计划生育支出135,816.04元；城乡社区支出381,809.28元；农林水支出5,864,378.49元；住房保障支出818,654.08元。

2017年末结转和结余资金为1,232,415.76元。其中行政单位结余442,185.32元；结余原因是中和营镇行政机关以前年度结余弥补今年超支经费后滚存；本年人员调出，经费结余。事业单位结余790,230.44元，原因是事业单位以前年度结余弥补今年超支经费后滚存；本年人员调出，经费结余。

（四）部门预算管理制度建设情况

由镇政府主导，财政所主要负责每年预算编制工作。坚持量入为主，收支平衡的原则，科学合理的编制乡镇年度财政收支预算。预算编制要切合实际，细化支出项目，提高预算的可行性和操作性。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

1、通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度项目资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据；通过绩效评价使我乡树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。

2、全面了解各项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。总的来讲，绩效评价工作的目的就是预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

（二）自评指标体系

见附件

（三）自评组织过程 

1、前期准备

学习财政厅印发的《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》，根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，下发开展绩效自评工作的通知，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等内容，认真开展绩效自评工作。

（1）成立评价小组。为顺利推进2017年整体支出绩效目标自评，本单位成立了绩效评价小组，由镇长李树锋担任组长，副镇长刘凯、纪委书记王文帅任副组长。

    （2）收集相关资料。为全面完成此项自评工作，我镇组织已收集相关的佐材料：2017年预算数据；2017年决算数据；2017年“三公经费”、公用经费实际开支数据，2017年年末编制数、实有人数，年内召开的部分会议通知等。

2、组织实施

（1）自评打分。工作组成员、办公室按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，依据收集到的有关资料，对自评项目进行初步打分。

（2）自评小组审核。评价小组根据自评打分情况，逐项指标进行审核确定，并自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。

三、评价情况分析及综合评价结论

根据考核评分细则，从整体上看，我镇政策执行合理，资金管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率，促进中和营镇经济建设的加速发展。

四、存在的问题和整改情况

在预算的编制中还存在不够详尽的问题，在今后我镇将进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强“三公”经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

五、绩效自评结果应用

通过绩效评价得出资金使用是否达到了预期目标，资金管理使用更规范，经费使用合理有效的保障中和营镇日常工作运转和业务工作的开展，大大提升了资金的使用效率，降低了行政成本。同时，以绩效结果为导向，实现公共服务市场化，发现问题，改正问题，提高公民的满意度。绩效评价的结果也可以用于政府决策优化、绩效评价方案的完备、财政管理以及资源的有效配置等方面。

六、主要经验及做法

1、紧紧围绕全镇经济建设工作，着手重点项目，全程跟进督办。

2、抓好机关工作人员绩效考评，充分调动各种积极因素，为全镇经济建设打好人员基础。

3、抓好各中心、站所、村委会的绩效考评，强化中层干部责任意识，带头干事，凝聚实力。

4、抓好财政专项支出绩效考评，提高财政资金使用效益。

5、抓好政务公开工作，按规定公开预决算等信息，接受社会监督。

七、其他需说明的情况

无

开远市中和营镇人民政府

                                                   2018年07月12日