开远市中和营镇人民政府2018年度部门决算情况说明

监督索引号53250200655401000 

红河州开远市中和营镇部门2018年度部门决算

第一部分  红河州开远市中和营镇概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、财政专户管理资金收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占有情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）项目支出概况 

（二）项目支出绩效自评 

（三）项目绩效目标管理 

（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

（五）部门整体支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  红河州开远市中和营镇概况

一、主要职能 

（一）主要职能 

　　1、部门职能：开远市中和营镇人民政府（乡级） （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （3）负责中和营镇政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （6）完成上级政府交办的其它事项。 2、机构情况： 中和营镇人民政府机关下设镇人大、共产党机关、人民团体、财政所、计生办、农科站、农机站、农经站、水管站、兽医站、水产站、村镇规划管理所、林业站、广播文化站等站所，各站所按工作职责开展工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　全年完成农村经济总收入13.3亿元，同比增长8%；全社会固定资产投资15.5亿元，与上年持平；招商引资4亿元，完成全年目标任务；农村常住居民人均可支配收入11888.4元，增长12%；财政一般预算收入1773.6万元，增长6.5%；财政支出2061万元，增长14.1%。金融机构存款余额4.28亿元，增长20.2%；贷款余额2.15亿元，增长31.9%。居民消费价格指数控制在3%以内。

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州开远市中和营镇部门2018年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位12个。分别是： 

　　1.行政单位：中和营镇人民政府、中和营镇共产党机关、中和营镇人大、中和营镇人民团体。 

　　2.参照公务员管理的事业单位：中和营镇财政所、中和营镇计生办。 

　　3.事业单位：中和营镇计生服务站、中和营镇农科站、中和营镇农机站、中和营镇农经站、中和营镇兽医站、中和营镇水产站、中和营镇水管站、中和营镇林业站、中和营镇村镇规划管理所、中和营镇党校、中和营镇文化站、中和营镇广播站 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州开远市中和营镇部门2018年末实有人员编制90人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制4人），事业编制56人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），事业人员52人（含参公管理事业人员7人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制24辆，在编实有车辆24辆。 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

　　红河州开远市中和营镇部门2018年度收入合计36,184,398.94元。其中：财政拨款收入36,184,398.94元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加15,844,949.99元，增加原因为2018年扶贫资金较上年增加6,764,800.00元，对村级一事一议的补助较上年增加1,320,000.00元,新增格勒冲村委会山洪沟治理资金3,000,000.00元,新增十百千万民族团结示范村补助资金1,000,000.00元,彩票公益金支出750,000.00元,2018年增资等。 

二、支出决算情况说明 

　　红河州开远市中和营镇部门2018年度支出合计33,169,851.50元。其中：基本支出21,110,051.50元，占总支出的63.64%；项目支出12,059,800.00元，占总支出的36.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加12,857,315.82元,增加原因为2018年扶贫资金较上年增加6,189,800.00元，对村级一事一议的补助较上年增加720,000.00元,新增格勒冲村委会山洪沟治理资金2,000,000.00元,新增十百千万民族团结示范村补助资金900,000.00元,彩票公益金支出500,000.00元,2018年增资等。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河州开远市中和营镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,110,051.50元。与上年对比增加3,047,515.82元,主要原因2018年较上年新增彩票公益金支出500,000.00元,本年我镇职工工资调整增加,工作任务加重,进村开展工作次数增加,产生经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.20%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州开远市中和营镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,059,800元。与上年对比增加9,809,800.00元,主要原因为2018年扶贫资金较上年增加6,189,800.00元，对村级一事一议的补助较上年增加720,000.00元,新增格勒冲村委会山洪沟治理资金2,000,000.00元,新增十百千万民族团结示范村补助资金900,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.对村级一事一议的补助（省级）660,000.00元，中和营小横山2018年美丽宜居乡村省级重点建设项目工程款300,000.00元，2.格勒冲河道治理项目支出2,000,000.00元，3.民族团结进步示范创建“十百千万”工程支出900,000.00元，4.产业扶持资金支出3,902,400.00元，贫困村基础设施建设支出3,115,000.00元，四类重点对象CD级危房改造支出948,900.00元，教育资金“雨露计划”补助支出233,500.00元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州开远市中和营镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出32,669,851.50元,占本年支出合计的98.49%。与上年对比增加12,357,315.82元,主要原因为2018年扶贫资金较上年增加6,764,800.00元，对村级一事一议的补助较上年增加1,320,000.00元,新增格勒冲村委会山洪沟治理资金3,000,000.00元,新增十百千万民族团结示范村补助资金1,000,000.00元,彩票公益金支出750,000.00元,2018年增资等。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出11,846,387.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.26%。主要用于政府、共产党机关、人民团体、人大、财政所、纪检监察单位的人员经费及公用经费支出； 

　　2.教育（类）支出125,465.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于党校人员经费及公用经费支出； 

　　3.文化体育与传媒（类）支出614,547.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于广播站、文化站人员经费及公用经费支出； 

　　4.社会保障和就业（类）支出1,586,186.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于主要用于行政事业退休人员和机关事业单位基本养老保险缴费的支出； 

　　5.医疗卫生与计划生育（类）支出886,788.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于计生办人员经费及公用经费支出，行政及事业人员医疗保险支出； 

　　6.城乡社区（类）支出2,520,228元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于主要用于村镇规划管理所人员经费及公用经费支出，用于格勒冲村委会山洪沟治理2,000,000.00元。 

　　7.农林水（类）支出14,969,467.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.82%。主要用于农科站、农机站、农经站、兽医站、水产站、林业站、水管人员经费和公用经费支出，以及农村公益事业8,199,800.00元、民族团结进步示范创建“十百千万”工程支出900,000.00元、 村级一事一议补助的支出960,000.00元。 

　　8.资源勘探信息等（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于中和营镇安监站矿山安全生产工作经费； 

　　9.住房保障（类）支出20,781.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于去全镇职工公积金支出。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州开远市中和营镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为467,000.00元，支出决算为596,904.12元，完成预算的127.82%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为318,764.12元，完成预算的236.12%；公务接待费支出决算为278,140元，完成预算的83.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因车辆老化，维护费用增加，扶贫工作增加，增加进村入户工作，接待工作增加。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加73,817.82元，增长14.11%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加33,273.82元，增长11.65%；公务接待费支出决算增加40,544元，增长17.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆老化，维护费用增加，扶贫工作增加，增加进村入户工作，接待工作增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出318,764.12元，占53.4%；公务接待费支出278,140元，占46.6%。具体情况如下： 

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出318,764.12元。其中： 

　　公务用车运行维护支出318,764.12元，开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于保障全镇行政事业单位工作开展中公务用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　2.公务接待费支出278,140元。其中： 

　　国内接待费支出278,140元，共安排国内公务接待210批次，接待人次2,300人。主要用于中和营镇2018年国内公务接待210批次，接待人次2300人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况 

　　红河州开远市中和营镇部门2018年机关运行经费支出4,031,149.18元，与上年对比减少1,018,304.53元,主要原因控制公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及接待费等支出。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、水电费、差旅费日常维修费和一般设备购置费等支出。 

二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州开远市中和营镇部门资产总额54,329,424.20元，其中，流动资产22,078,357.72元，固定资产32,175,195.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产75,870.68元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,092,071.67元，其中;流动资产减少2,198,931.67元，固定资产增加30,989.32元,无形资产增加75,870.68元。 

　　　　国有资产占有使用情况表 

三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额105,560元,其中：政府采购货物支出105,560元。 

四、部门绩效自评情况 

（一）项目支出概况 

（二）项目支出绩效自评 

（三）项目绩效目标管理 

（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

（五）部门整体支出绩效自评表 

　　 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

本部门不涉及专用名词。 

监督索引号53250200655401111