开远市中和营镇人民政府2019年第2季度预算执行情况说明

附件3-2 

开远市中和营镇人民政府2019年第2季度

预算执行情况说明

　　一、2019年第一、二季度收入征收入库金额15.96万元，年初预算数为6万元。第一季度执行数为11.81万元，其中：①中和营房租收入2.94万元，②市供电公司房租收入8.33万元，③利息收入0.54万元。当季度完成年初预算196.83%，较上年同期增加1.12万元,增减情况的原因为：中和营房租收入较上年同期增加，因此当季度执行数较上年同期增加。第二季度执行数为4.15万元，其中：①中和营房租收入3.62万元，②利息收入0.53万元。当季度完成年初预算69.17%，累计执行数15.96万元，较上年同期减少4.47万元，增减情况的原因为：中和营房租收入较上年同期减少。 

　　二、2019年第一、二季度基本支出金额1219.81万元，年初预算数为1831.32万元。第一季度执行数为709万元，当季度完成年初预算38.72 %，较上年同期增加197.95万元,增减情况的原因为:第一季度发放完善规范奖励政策金和2018年事业人员奖励性绩效，因此当季度执行数较上年同期增加。第二季度执行数为510.81万元，当季度完成年初预算27.89%，累计执行数1219.81万元，较上年同期增加174.31万元,增减情况的原因为：在职人员工资调整。 

　　三、2019年第一、二季度项目支出金额为759.77万元，年初预算数为0万元。第1季度项目执行数为31.66万元，较上年同期增加31.66万元，增减情况的原因为：本季度扶贫资金补助较上年增多；第2季度项目执行数为728.11万元，较上年同期增加620.45万元。增减情况的原因为：第二季度扶贫建设项目增多。 

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