开远市中和营镇人民政府2020年部门预算

　监督索引号53250200655400000 

　　中和营镇2020年预算公开目录 

　　第一部分 中和营镇2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 中和营镇2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　中和营镇2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　职能参照政府批准的“三定”方案；2020年全镇重点工作任务为： 

　　深入学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持推进“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我镇实际发展需要，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局。以产业培育和转型升级、镇村一体化、高原特色现代农业、脱贫攻坚、城乡人居环境、乡村振兴等为着力点开展各项工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　中和营镇党委、政府设置5个综合办公室： 

　　（1）党政办公室。承担镇机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“中和营镇为民服务中心”的日常工作。 

　　（2）党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。 

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。 

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、扫黑除恶、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。 

　　（5）扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。 

　　事业单位设置和职责： 

　　中和营镇设置7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位： 

　　（1）农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。 

　　（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。 

　　（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。 

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。 

　　（5）林业和水务服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。 

　　（6）应急服务中心。组织编制实施镇应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，承担应对镇重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援，负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。 

　　（7）财政所。承担编制镇财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。 

　　（三）重点工作概述 

　　完成2020年固定资产、招商引资、税收、向上争取资金任务。以产业培育和转型升级、镇村一体化、高原特色现代农业、脱贫攻坚、城乡人居环境、乡村振兴等为着力点开展各项工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共18个。其中：财政全供给单位18个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位12个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制90人，其中：行政编制34人，事业编制56人。在职实有80人，其中： 财政全供养 80人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员22人，其中： 离休0人，退休22人。 

　　车辆编制24辆，实有车辆24辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 2,138.91万元，其中：一般公共预算财政拨款2,138.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加307.59万元，主要原因分析为2020年度工资调整、人员变动等造成。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入2,138.91万元，其中:本年收入2,138.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,138.91万元（本级财力2,138.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加307.59万元，主要原因分析为2020年度工资调整、人员变动等造成。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出2,138.91万元。财政拨款安排支出 2,138.91万元，其中：基本支出2,138.91万元，与上年对比增加307.59万元，主要原因分析为2020年度工资调整、人员变动等造成；项目支出0万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、201一般公共服务支出2020年预算数为1173.26万元，主要用于人员工资调整及绩效考核奖励落实和正常办公支出及财政所日常办公费用支出，较上年增加151.75万元，增加原因：人员调动，工资调整。 

　　2、205教育支出2020年预算数为10.70万元，主要用于人员工资调整及绩效考核奖励落实和正常办公支出，较上年增加1.78万元，增加原因：人员调动，工资调整。 

　　3、207文化旅游体育与传媒支出2020年预算数为58.74万元，主要用于人员工资调整及绩效考核奖励落实和正常办公支出，较上年增加8.95万元，增加原因：人员增加，工资变动。 

　　4、208社会保障和就业支出2020年预算数为212.21万元，主要用于遗属补助，行政退休人员财政补助，财政补助养老保险缴费支出，2020年退休人员职业年金补缴，较上年减少12.32万元，减少原因：人员变动。 

　　5、210卫生健康支出2020年预算数为109.04万元，主要用于行政人员、事业人员医疗保险缴费，较上年增加29.46万元，增加原因：基数调整。 

　　6、212城乡社区支出2020年预算数为43.73万元，主要用于人员工资调整及绩效考核奖励落实和正常办公支出，较上年减少4.21万元，减少原因：人员变动。 

　　7、213农林水支出2020年预算数为447.53万元，主要用于人员工资调整及绩效考核奖励落实和正常办公支出，较上年增加48.49万元，增加原因：工资调整，人员变动。 

　　8、221住房保障支出2020年预算数为83.70万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出，较上年减少1.08万元，减少原因：人员变动。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　中和营镇2020年财政拨款支出总计2,138.91万元，其中：基本支出2,138.91万元，项目支出0万元。 

　　政府预算支出2,138.91万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出644.02万元，机关商品和服务支出248.41万元，对事业单位经常性补助718.13万元，对个人和家庭的补助528.35万元。 

　　部门预算支出2,138.91万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1,339.07万元，商品和服务支出271.49万元，对个人和家庭的补助528.35万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　中和营镇2020年无省对下专项转移支付项目。 

　　（二）与中央配套事项 

　　中和营镇2020年无与中央配套事项。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　中和营镇2020年无按既定政策标准测算补助事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金14.80万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中和营镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46.70万元，较上年无变化，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中和营镇2020年因公出国（境）费预算为0万元。 

　　（二）公务接待费 

　　中和营镇2020年公务接待费预算为33.20万元，较上年无变化，国内公务接待批次为650次，共计接待8300人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中和营镇2020年公务用车购置及运行维护费为13.50万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费13.50万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为24辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。  

　　2、一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　3、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。  

　　4、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　　5、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　　6、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。  

　　7、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

　　8、因公出国（境）费：是指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

　　9、公务用车运行维护费：是指单位按规定保留的公务用车（用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车）租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

　　10、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中和营镇2020年机关运行经费财政拨款预算271.49万元，主要用于中和营镇机关行政事业单位正常运转经费。较上年预算执行数 减少12.06万元，减少原因：2020年压缩运转经费。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　联系人：　谭智蓉　　　  　联系电话：0873-7431006 

　　开远市中和营镇人民政府 

　　2020年2月25日 

　　监督索引号53250200655400111