开远市中和营镇人民政府2020年第1季度预算执行情况说明

　附件3-2

开远市中和营镇人民政府2020年第1季度

预算执行情况说明

　　一、2020年1季度收入征收入库金额4.5万元，年初预算数为4万元。第一季度执行数为4.5万元，其中：①中和营房租收入2.42万元，②市供电公司房租收入1.73万元，③利息收入0.35万元。当季度完成年初预算112.53%，较上年同期减少7.31万元,增减情况的原因为：中和营房租收入降低收费标准，供电公司中和营片区今年停租，因此当季度执行数较上年同期减少。

　　二、2020年1季度基本支出金额884.17万元，年初预算数为3239.69万元。第一季度执行数为884.17万元，当季度完成年初预算26.06 %，较上年同期增加135.17万元,增减情况的原因为:工资标准较上年提高，因此当季度执行数较上年同期增加。

　　三、2020年1季度项目支出金额为273.95万元，年初预算数为0万元。第一季度项目执行数为273.95万元，较上年同期增加242.29万元，增减情况的原因为：本季度扶贫资金补助较上年增多。

　　联系电话: 0873-7431006 联系人：谭智蓉

附件【附件3-1.xlsx】