开远市中和营镇人民政府2020年第2季度预算执行情况说明

　附件3-2 

开远市中和营镇人民政府2020年第2季度

预算执行情况说明

　　一、2020年一、二季度收入征收入库金额6.53万元，年初预算数为4万元。第一季度执行数为4.5万元，其中：①中和营房租收入2.42万元，②市供电公司房租收入1.73万元，③利息收入0.35万元。当季度完成年初预算112.53%，较上年同期减少7.31万元,增减情况的原因为：中和营房租收入降低收费标准，供电公司中和营片区今年停租，因此当季度执行数较上年同期减少。第二季度执行数为2.02万元，其中：①中和营房租收入1.57万元，②利息收入0.45万元。当季度完成年初预算50.50%，累计执行数6.53万元较上年同期减少9.43万元,增减情况的原因为：中和营房租收入降低收费标准，因此当季度执行数较上年同期减少。 

　　二、2020年一、二季度基本支出金额1441.31万元，年初预算数为2138.91万元。第一季度执行数为884.17万元，当季度完成年初预算39.47 %，较上年同期增加135.17万元,增减情况的原因为:工资标准较上年提高，因此当季度执行数较上年同期增加。第二季度执行数为597.14万元，当季度完成年初预算27.92%，累计执行数1441.31万元，较上年同期增加221.5万元，增减情况的原因为:工资标准较上年提高。 

　　三、2020年一、二季度项目支出金额为866.33万元，年初预算数为0万元。第一季度项目执行数为273.95万元，较上年同期增加242.29万元，增减情况的原因为：本季度扶贫资金补助较上年增多。第二季度项目执行数为592.38万元，累计执行数866.33万元，较上年同期增加106.56万元，增减情况的原因为：本年度扶贫项目资金补助较上年增多。 

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