关于中和营镇2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2016年全镇重点工作任务为：

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神及习近平总书记到云南的重要讲话，深入开展“三严三实”和忠诚、干净、担当专题教育实践活动，以及“两转一强化”活动。坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡镇职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

中和营镇党委、政府设置4个综合办公室：

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

事业单位设置和职责：

中和营镇设置5个综合服务中心和财政所：

农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

文化广播电视服务中心。承办党员干部教育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。

财政所。承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

2016年重点工作任务：招商引资4亿元；固定资产投资12.6亿元；争取上级资金340万元。

二、部门预算编制情况

中和营镇编制2016年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

坚持以科学发展观为统领，认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中五中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记一系列重要讲话，紧紧围绕建设“两强一堡”战略目标，坚持稳中求进的总基调，全面落实镇主管部门和镇党政负责干部大会各项任务，全力保工资、保民生、保运转、保重点、保稳定、促增长，打造真金白银的强势财政、管理先进的活力财政、公平普惠的民本财政，全面实现财政收入跨越式发展和财政支出共享性增长。

1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。

2、综合预算原则。进一步加强非税收入管理，统筹安排各项财政资金和其他收入，将部门和单位的各项收入和各项支出纳入综合财政预算。 

3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。

4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项财政支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共18个，分别是镇人大、镇政府、共产党机关、团体、财政所、党校、文化站、广播站、计生办、计生服务所、村镇规划建设管理所、农科站、农经站、兽医站、水产站、农机站、林业站、水管站，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位12个。2016年实有人数153人，其中：12村委会人数51人，跃进社区人数4人，机关、站所、退休人数98人。部门在职在编实有人数86人，其中：财政全供养86人；在编实有车辆24辆。离退休人员12人，行政退休6人，事业退休6人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年中和营镇预算总收入1,387.47万元，其中：公共财政预算1,387.47万元。

2016年部门预算总支出1,387.47万元，其中：基本支出1,387.47万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－01（款）”支出，主要反映人大事务的支出；201（类）－03（款）”支出，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务、村委会、社区的支出；“201（类）－06（款）”支出，主要反映财政事务的支出；201（类）－29（款）”支出，主要反映群众团体事务的支出；“201（类）－31（款）”支出，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务的支出；“205（类）－08（款）”支出，主要反映进修及培训（党校）的支出；“207（类）－01（款）”支出，主要反映文化的支出；“207（类）－04（款）”支出，主要反映广播影视（广播站）的支出；“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休（行政、事业退休）的支出；“208（类）－08（款）”支出，主要反映死亡抚恤的支出；“210（类）－01（款）”支出，主要反映医疗卫生与计划生育（计生办）的支出；“210（类）－07（款）”支出，主要反映医疗卫生与计划生育（计生服务所）的支出；“212类）－02（款）”支出，主要反映城乡社区规划与管理（村镇规划管理所）的支出；“213（类）－01（款）”支出，主要反映农业（农科站、农经站、农机站、兽医站、水产站）的支出；“213（类）－02（款）”支出，主要反映林业（林业站）的支出；“213（类）－03（款）”支出，主要反映水利（水管站）的支出；“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房公积金的支出。

 基本支出情况

2016年用于保障中和营镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,387.47万元，包括基本工资，津贴补贴，公积金，死亡抚恤等工资福利支出占基本支出的84％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的16％。

单位电话：0873-7431006

                             开远市中和营镇人民政府

                              二○一六年二月三日