关于中和营镇2017年部门预算编制的说明

附件5：

目录

第一部分  中和营镇人民政府概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  中和营镇2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

第三部门  中和营镇2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  中和营镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2017年全镇重点工作任务为：

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神及习近平总书记到云南的重要讲话，深入开展“三严三实”和忠诚、干净、担当专题教育实践活动，以及“两转一强化”活动。坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡镇职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

中和营镇党委、政府设置4个综合办公室：

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

事业单位设置和职责：

中和营镇设置5个综合服务中心和财政所：

农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

文化广播电视服务中心。承办党员干部教育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。

财政所。承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

2017年重点工作任务：招商引资3.1亿元；固定资产投资15.5亿元。

二、部门预算编制情况

中和营镇编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

坚持以科学发展观为统领，认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中五中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记一系列重要讲话，紧紧围绕建设“两强一堡”战略目标，坚持稳中求进的总基调，全面落实镇主管部门和镇党政负责干部大会各项任务，全力保工资、保民生、保运转、保重点、保稳定、促增长，打造真金白银的强势财政、管理先进的活力财政、公平普惠的民本财政，全面实现财政收入跨越式发展和财政支出共享性增长。

1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。

2、综合预算原则。进一步加强非税收入管理，统筹安排各项财政资金和其他收入，将部门和单位的各项收入和各项支出纳入综合财政预算。 

3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。

4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项财政支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共18个，分别是镇人大、镇政府、共产党机关、团体、财政所、党校、文化站、广播站、计生办、计生服务所、村镇规划建设管理所、农科站、农经站、兽医站、水产站、农机站、林业站、水管站。其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位12个。

2017年实有人员编制91人，其中：行政编制35人（含工勤人员5人），事业编制56人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有人员80人，其中：行政人员31人（含工勤人员4人），事业人员49人（含参公管理人员8人）。村委会、社区实有干部60人，其中：12个村委会实有干部56人，跃进社区实有干部4人。

离退休人员18人，其中：行政退休10人，事业退休8人。

第二部分  中和营镇人民政府2017年度预算表

（见附件）

第三部门  中和营镇2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年中和营镇总收入1,480.61万元，其中：公共财政预算1,480.61万元，比上年增加129.43万元，增加原因为2017年度工资调整、人员变动、公车制度改革等造成。

2017年部门总支出1,480.62万元，其中：基本支出1,480.62万元，占总支出的100％，比上年增加129.43万元，增加原因为2017年度工资调整、人员变动、公车制度改革等造成。

基本支出1,480.62万元，按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－01（款）”支出，主要反映人大事务的支出；201（类）－03（款）”支出，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务、村委会、社区的支出；“201（类）－06（款）”支出，主要反映财政事务的支出；201（类）－29（款）”支出，主要反映群众团体事务的支出；“201（类）－31（款）”支出，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务的支出；“205（类）－08（款）”支出，主要反映进修及培训（党校）的支出；“207（类）－01（款）”支出，主要反映文化的支出；“207（类）－04（款）”支出，主要反映广播影视（广播站）的支出；“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休（行政、事业退休）的支出；“208（类）－08（款）”支出，主要反映死亡抚恤的支出；“210（类）－01（款）”支出，主要反映医疗卫生与计划生育（计生办）的支出；“210（类）－07（款）”支出，主要反映医疗卫生与计划生育（计生服务所）的支出；“212类）－02（款）”支出，主要反映城乡社区规划与管理（村镇规划管理所）的支出；“213（类）－01（款）”支出，主要反映农业（农科站、农经站、农机站、兽医站、水产站）的支出；“213（类）－02（款）”支出，主要反映林业（林业站）的支出；“213（类）－03（款）”支出，主要反映水利（水管站）的支出；“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房公积金的支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障中和营镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,208.47万元，包括基本工资，津贴补贴，公积金，死亡抚恤等工资福利支出占基本支出的81.62％，较上年增加115.83万元，增加原因为2017年度工资调整、人员变动、公车制度改革等造成。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出272.14万元，占基本支出的18.38％，较上年增加49.6万元，增加原因为公务用车制度改革后预算内新增公务交通补贴及公共交通专项经费。

（二）项目支出情况

2017年度部门预算我镇无项目支出。

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出72.7万元，其中公务用车购置及运行维护费支出38万元，占52.27%；公务接待费支出34.7万元，占47.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

本年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费：预算支出38万元。与上年度预算数持平。

公务用车购置：预算支出0万元。

公务用车运行维护：预算支出38万元。主要用于保障全镇行政事业单位工作开展中公务用车产生的（相关工作范围）车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车保有量为25辆。

3.公务接待费：预算支出34.7万元。

国内接待费：预算支出34.7万元，与上年预算数持平。主要用于全镇正常开展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费：本年无国（境）外接待费。

三、其他重要事项情况说明

2017年部门预算未单独提取机关运行经费及政府采购预算数据。

第四部分  名词解释

一、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

四、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

五、因公出国（境）费：是指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

六、公务用车运行维护费：是指单位按规定保留的公务用车（用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车）租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

七、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

单位电话：0873-7431006

                             开远市中和营镇人民政府

                              二○一七年三月十五日