开远市中和营镇人民政府2016年度部门决算情况说明

目录

第一部分  中和营镇人民政府概况

一、主要职能及2016年主要工作 

二、部门基本情况

第二部分  中和营镇2016年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 中和营镇2016年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

五、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况及国有资产占用情况

（三） 相关口径说明

第四部分  名词解释

第一部分  中和营镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能及主要工作

1、部门职能：开远市中和营镇人民政府（乡级）

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责中和营镇政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

2、机构情况：

中和营镇人民政府机关下设镇人大、共产党机关、人民团体、财政所、计生办、农科站、农机站、农经站、水管站、兽医站、水产站、村镇规划管理所、林业站、广播文化站等站所，各站所按工作职责开展工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

开远市中和营镇2016年部门决算编审工作已顺利完成。在过去的一年中,我部门认真履职，圆满完成了政府交办的各项工作任务，为全镇的经济发展和社会稳定做出了贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位18个。分别是：

1.行政单位：中和营镇人民政府、中和营镇共产党机关、中和营镇人大、中和营镇人民团体。

2.参照公务员管理的事业单位：中和营镇财政所、中和营镇计生办。

3.事业单位：中和营镇计生服务站、中和营镇农科站、中和营镇农机站、中和营镇农经站、中和营镇兽医站、中和营镇水产站、中和营镇水管站、中和营镇林业站、中和营镇村镇规划管理所、中和营镇党校、中和营镇文化站、中和营镇广播站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年度末实有人员编制91人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制5人），事业编制56人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员49人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制25辆，在编实有车辆25辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年中和营镇人民政府年度收入合计2,632.27万元。其中：财政拨款收入2,632.27万元（包含政府性基金收入1,050万元），占总收入的100%。2015年中和营镇人民政府决算总收入1,624.5万元，本年较上年增加1007.77万元，主要原因为：2016年我镇进行了公共租赁房一楼商铺拍卖处置，收入1,050万元，用于支付公共租赁房工程款。

二、支出决算情况说明

2016年中和营镇人民政府年度支出合计2,656.63万元。其中：基本支出1,606.63万元，占总支出的60.48％；项目支出1,050万元，占总支出的39.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2015年度决算总支出1,671.9万元，本年较上年支出增加984.73万元，主要原因：2016年我镇进行了公共租赁房一楼商铺拍卖处置，收入1,050万元，用于支付公共租赁房工程款。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,606.63万元，2015年支出1,621.9万元。与上年对比减少15.27万元,主要原因为本年我镇有职工调出及新增退休人员，减少三公经费支出。本年基本支出1,606.63万元包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,290.93万元，占基本支出的80.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出315.7万元，占基本支出的19.65％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,050万元。与上年对比增加1,000万元,增加原因：2016年我镇进行了公共租赁房一楼商铺拍卖处置，收入1,050万元，用于支付公共租赁房工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年中和营镇人民政府年度一般公共预算财政拨款支出1,606.63万元,占本年支出合计的100%。中和营镇人民政府2015年一般公共预算财政拨款支出1,616.9万元，与上年对比减少10.27万元，减少原因：本年我镇有职工调出及新增退休人员，缩减三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出942.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.63%。主要用于政府、共产党机关、人民团体、人大、财政所、纪检监察单位的人员经费及公用经费支出。

2.教育（类）支出12.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于党校人员经费及公用经费支出。

3.文化体育与传媒（类）支出43.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于广播站、文化站人员经费及公用经费支出。

4.社会保障和就业（类）支出113.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于行政退休、事业退休人员退休工资的支出。

5、医疗卫生与计划生育（类）支出,58.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于计生办、计生服务所人员经费及公用经费支出。

6、城乡社区（类）支出40.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于村镇规划管理所人员经费及公用经费支出。

7、农林水（类）支出309.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.28%。主要用于农科站、农机站、农经站、兽医站、水产站、林业站、水管人员经费和公用经费支出，以及农村公益事业、村级一事一议补助的支出。

8国土海洋气象等（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要地质灾害防治的支出。

9、住房保障（类）支出83.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于去全镇职工公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中和营镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为72.7万元（公务接待费用年初预算34.7万元，公务用车费用年初预算38万元），支出决算为56.96万元，完成预算的78.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30.66万元，完成预算的80.68%；公务接待费支出决算为26.31万元，完成预算的75.82%。2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少10.94万元，减少的主要原因是：控制公务接待及公务用车的支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.94万元，下降16.11%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.14万元，下降3.58%。；公务接待费支出决算减少9.8万元，下降27.14%。主要原因：控制公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及接待费等支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出56.96万元，其中公务用车购置及运行维护费支出26.31万元，占46.18%；公务接待费支出30.66万元，占53.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

本年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费：支出30.66万元。

公务用车购置：支出0万元。

公务用车运行维护：支出30.66万元。主要用于保障全镇行政事业单位工作开展中公务用车产生的（相关工作范围）车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车保有量为25辆。

3.公务接待费：支出26.31万元。

国内接待费：支出26.31万元（其中：无外事接待费支出）。主要用于全镇正常开展工作发生的接待支出。中和营镇2016年国内公务接待586批次（其中：无外事接待），接待人次4637人（其中：无外事接待人次）。

国（境）外接待费：本年无国（境）外接待费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中和营镇人民政府2016年机关运行经费支出315.64万元（行政单位252.02万元；参照公务员法管理事业单位63.62万元），与上年对比减少71.4万元,主要原因控制日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位日常公用经费支出。具体支出情况如下：

办公费支出10.44万元；手续费支出0.12万元；水费支出0.56万元；电费支出2.24万元；邮电费支出4.49万元；差旅费支出1.92万元；维修（护）费支出0.36万元；会议费支出13.08万元；培训费支出0.69万元；公务接待费支出26.31万元；劳务费支出200.07万元；工会经费支出9.32万元；福利费支出3.18万元，用于中秋节职工慰问活动经费支出；公务用车运行维护费支出30.67万元；办公设备购置支出12.19万元。

（二）政府采购情况及国有资产占用情况

1、政府采购决算：本年政府采购预算资金13万元，实际采购金额12.6万元，主要用于全镇日常办公电脑、桌椅等更换费用。

2、国有资产占有使用情况：本年国有资产占有使用收益上缴国库总计1,010.1万元，其中房屋出租租金收入10.1万元；国有资产处置（拍卖中和营镇公共租赁房一楼商铺）收入1,000万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。

二、一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

七、教育支出：是指政府用于教育事务方面的支出

八、文化体育与传媒支出：是指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

九、社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

十、医疗卫生与计划生育支出：是指政府用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十一、城乡社区支出：是指政府城乡事务方面的支出。

十二、农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。

十三、住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。

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