开远市中和营镇人民政府2016年整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门职能：开远市中和营镇人民政府（乡级）

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责中和营镇政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

2、机构情况：

中和营镇人民政府机关下设镇人大、共产党机关、人民团体、财政所、计生办、农科站、农机站、农经站、水管站、兽医站、水产站、村镇规划管理所、林业站、广播文化站等站所，各站所按工作职责开展工作。

3、人员情况：

年末实有人数98人。其中一般预算财政拨款（补助）开支的在职人员80人，比上年度实有人数减少6人；退休人员18人，比上年增加6人。一般预算财政拨款39人（含参公人员8人）；行政退休人员10人，比上年增加4人；一般预算财政补助41人，比上年减少2人；事业退休8人，比上年增加2人。

4、部门财务管理情况：

开远市中和营镇人民政府（乡级）部门财务管理由镇财政所代为管理。

（二）部门绩效目标的设立情况

绩效考核体系建设，目标设定是最重要的，如果目标设定不合理，那就会失去绩效考核的意义。我镇部门整体支出绩效目标，主要包括市委市政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

中和营镇人民政府2016年度按照市财政部门要求及时对中心预决算编制情况进行了公开；严格按照预算控制“三公”经费；全力争取和实施重点项目建设，严格监管专项资金；积极开展了内控基础性评价工作，进一步完善内控管理制度。

（三）部门整体收支情况

本年度实际收到财政拨款收入26,322,684.14元，其中政府性基金预算财政拨款10,500,000.00元；公共预算财政拨款收入15,822,684.14元，与预算拨款数据相同。其中：一般公共服务支出9,221,335.00元；教育支出124,835.48元；文化体育与传媒支出482,353.12元；社会保障和就业支出864,648.00元；医疗卫生与计划生育支出615,306.40元；城乡社区支出436,188.20元；农林水支出3,221,081.56元；住房保障支出856,936.38元。

2016年度总支出26,566,309.42元。其中政府性基金预算财政拨款支出10,500,000.00元；公共预算财政拨款基本支出 16,066,309.42元。其中：一般公共服务支出9,420,684.72元；教育支出126,511.79元；文化体育与传媒支出436,883.39元；社会保障和就业支出1,131,715.75元；医疗卫生与计划生育支出583,686.61元；城乡社区支出405,962.56元；国土海洋气象等支出30,000.00元；农林水支出3,096,979.47元；住房保障支出833,885.13元。

本年无结余结转资金，年末结转和结余资金均为以前年度结余结转资金，合计1,273,837.98元。其中行政单位结余340,350.84元；结余原因是中和营镇行政机关以前年度结余弥补今年超支经费后滚存。事业单位结余933,487.14元，原因是事业单位以前年度结余弥补今年超支经费后滚存。

（四）部门预算管理制度建设情况

由镇政府主导，财政所主要负责每年预算编制工作。坚持量入为主，收支平衡的原则，科学合理的编制乡镇年度财政收支预算。预算编制要切合实际，细化支出项目，提高预算的可行性和操作性。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

1、通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度项目资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据；通过绩效评价使我乡树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。

2、全面了解各项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。总的来讲，绩效评价工作的目的就是预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

（二）自评指标体系

开远市中和营镇人民政府2016年部门整体支出绩效评价指标体系
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评价要点	评分标准	得分
投入（15分）	目标设定（5分）	绩效目标合理性	3	部门整体支出绩效目标是否符合客观实际，是否具备合理性和可行性、实施内容与绩效目标是否相符。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划以及省委省政府相关政策依据； ②是否与本部门职能职责密切相关； ③是否符合本部门制定的中长期实施规划。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划以及省委省政府的相关政策依据（1分）； ②与本部门职能职责密切相关；（1分）； ③符合本部门制定的中长期实施规划（1分）。	3
	目标设定（5分）	绩效指标明确性	2	部门整体支出绩效指标是否根据申报的绩效目标设定，是否做到指标具体、细化、明了。	①是否将部门支出绩效目标分解、细化为可衡量、可考证的绩效指标； ②是否与项目支出年度实施计划相对应； ③是否与省财政批复下达的年度预算相匹配。	①将部门整体支出绩效目标分解为可衡量、可考证的绩效指标（1分）； ②项目支出与年度实施计划基本相对应（0.5分）； ③与财政批复下达的年度预算基本匹配（0.5分）。	2
	预算配置（10分）	预算编制科学性	2	部门预算与履职目标衔接紧密，编制依据是否充分、数据详实、结构优化、细化可执行。	①年初预算编制是否与履职目标衔接紧密； ②预算编制依据是否充分、数据详实、结构优化、细化可执行。	①预算编制是否与履职目标衔接紧密，若衔接紧密得（1分）。经对比，发现一项预算支出与履职目标无关扣0.5分，扣完为止； ②预算编制依据充分、数据详实得（1分），根据抽查存在一项无依据或数据不详实扣0.5分，扣完为止。	2
		基本支出保障	2	考评基本支出包含内容的保障情况	①基本支出预算是否能够保障机构正常运转； ②人员工资、日常公用经费以及其他完成部门职能任务所必须的支出，是否留有缺口。	根据审计报告及其他检查报告披露或抽查情况，项目支出中存在列支基本支出内容，或基本支出留有缺口。 ①基本支出预算不能保障机构正常运转扣1分； ②人员工资、日常公用经费以及其他完成部门职能任务所必须的支出，留有缺口扣1分。	2
		在职人员控制率	2	本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	评价在职人员控制情况。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：实际在职人数以财政部门确定的决算编制口径为准。编制数：以机构编制部门核定批复人员编制数为准。	①在职人员控制率在100%以下（2分）； ②每高一个百分点扣0.5分，扣完为止。	2
		“三公经费”变动率	2	本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	评价“三公”经费变动情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	①“三公经费”变动率≤0,（2分）； ②“三公经费”变动率＞0时，每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		重点支出安排率	2	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	评价项目支出安排情况。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：年度预算安排的与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。	① 重点项目支出安排率≥90% （2分） ② 90%>重点项目支出安排率≥80%（1.5分） ③ 80%>重点项目支出安排率≥70%（1分） ④ 70%>重点项目支出安排率≥60%（0.5分) ⑤ 重点项目支出安排率

附件【中和营整体支出绩效评价指标体系.xlsx】