开远市中和营镇人民政府2017年第3季度预算执行情况说明

一、2017年1至3季度收入征收入库金额为10.6万元，年初预算数为13万元；第1季度收入征收入库金额1.42万元，其中：利息收入1.42万元。当季度完成年初预算10.92%,较上年同期增加0.62万元,增加情况的原因为：2017年第1季度政府各项资金收入同比去年增加，因此利息增加。第二季度收入征收入库金额9.18万元，其中：中和营房租收入4.88万元；马者哨房租收入3.54万元。当季度完成年初预算70.62%，较上年同期增加8.35万元，增加原因为：2016年房租是年底11月份收，而2017年的房租在第二季度就已收入，因此同期对比本年较上年增加。第3季度收入征收入库金额0万元，累计执行数为10.6万元，累计完成年初预算81.53 %,累计执行数较上年同期减少1.77万元,增减情况的原因为：2017年第3季度利息收入还未入账。

二、2017年度1至3季度基本支出金额975.18万元，年初预算数为1,387.5万元；第1季度基本支出金额386.97万元，当季度完成年初预算的27.89%；第2季度基本支出金额371.28万元,当季度完成年初预算26.76%,较上年同期增加138.71万元,增减情况的原因为：人员工资调整；第3季度基本支出金额216.93万元，累计执行数为975.18万元，累计完成年初预算70.28%,累计执行数较上年同期增加115.01万元,增减情况的原因为：人员工资调整。

三、 2017年度项目支出金额为0，年初预算数为0万元；第1季度项目支出金额0，当季度执行数0万元；第2季度项目支出金额0,当季度完成年初预算0%,较上年同期增减0万元；第3季度项目支出金额0，累计执行数为0万元。2017年中和营镇人民政府无项目收支。

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