开远市中和营镇人民政府2018年度部门预算

目录

第一部分 中和营镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 中和营镇2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 中和营镇2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 中和营镇人民政府

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

职能参照政府批准的“三定”方案；2018年全镇重点工作任务为：

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神及习近平总书记到云南的重要讲话，深入开展“三严三实”和忠诚、干净、担当专题教育实践活动，以及“两转一强化”活动。坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡镇职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

（二）机构设置情况

中和营镇党委、政府设置4个综合办公室：

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

事业单位设置和职责：

中和营镇设置5个综合服务中心和财政所：

农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

文化广播电视服务中心。承办党员干部教育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。

财政所。承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政支出入库及预算内、外支出综合监管;负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（三）主要工作

2018年重点工作任务：招商引资4亿元；固定资产投资19亿元。

二、部门预算编制情况

中和营镇编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

坚持以科学发展观为统领，认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中五中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记一系列重要讲话，紧紧围绕建设“两强一堡”战略目标，坚持稳中求进的总基调，全面落实镇主管部门和镇党政负责干部大会各项任务，全力保工资、保民生、保运转、保重点、保稳定、促增长，打造真金白银的强势财政、管理先进的活力财政、公平普惠的民本财政，全面实现财政支出跨越式发展和财政支出共享性增长。

1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。

2、综合预算原则。进一步加强非税支出管理，统筹安排各项财政资金和其他支出，将部门和单位的各项支出和各项支出纳入综合财政预算。 

3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。

4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项财政支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。

三、预算单位基本情况

我镇纳入2018年部门预算编报的单位共18个，分别是镇人大、镇政府、共产党机关、团体、财政所、党校、文化站、广播站、计生办、计生服务所、村镇规划建设管理所、农科站、农经站、兽医站、水产站、农机站、林业站、水管站。其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位12个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制90人，其中：行政编制34人（含工勤编制4人），事业编制56人（含参公管理事业编制9人）。在职实有79人，其中：财政全供养79人（其中一般公共预算财政拨款开支人数38人，一般公共预算财政补助开支人数41人），非财政供养0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

第二部分 中和营镇

2018年部门预算表

（见附件14张表）

第三部分 中和营镇

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

中和营镇2018年财政拨款收支总预算1,571.38万元。

财政拨款预算总收入为1,571.38万元，其中：一般公共预算1,571.38万元，占总收入的100%。比上年增加90.77万元，增加原因为：2018年度工资调整、人员变动等造成。

支出为1,571.38万元，其中：基本支出1,571.38万元，占总支出的100%。比上年增加90.77万元，增加原因为：工资调整、人员变动等造成。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

中和营镇2018年一般公共预算财政拨款支出1,571.38万元，比上年执行数增加90.77万元，其中基本支1,571.38万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2010101人大行政运行2018年预算数为34.1万元，较上年执行数减少2.64万元，减少原因：人大2017年有1人调出。 

2.2010301政府行政运行2018年预算数为654.39万元，较上年执行数减少25.58万元，减少原因：2017年人员调动，工资调整。

3.2010302政府一般行政管理事务2018年预算数为55万元，较上年执行数减少0.43万元，减少原因：2018年我镇村委会人员配备增加，村委会工作经费不满7万元的补足资金今年取消。

4.2010601财政所行政运行2018年预算数为81.17万元，较上年减少9.86万元，减少原因：2018年工资调整。

5.2010602财政所一般行政管理事务2018年预算数为5万元，较上年无变动。

6.2012901人民团体行政运行2018年预算数为11.35万元，较上年减少11.98万元，减少原因：人员调动，工资调整。

7.2013101共产党机关行政运行2018年预算数为41.85万元，较上年减少4.57万元，减少原因：2018年工资调整。

8.2050802党校干部教育2018年预算数为7.5万元，较上年减少10.67万元，减少原因：人员调动，工资调整。

9.2070109文化站群众文化2018年预算数为11.08万元，较上年增加0.83万元，增加原因：人员增加，工资变动。

10.2070405广播站电视2018年预算数为16.67万元，较上年减少2.51万元，减少原因：2018年工资调整。

11.2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为8.95万元，较上年增加8.84万元，增加原因：2018年将退休人员退休工资中财政承担部分计入预算。

12.2080502 事业单位离退休2018年预算数为5.51万元，较上年增加5.43万元，增加原因：2018年将退休人员退休工资中财政承担部分计入预算。

13.2080505机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算数为124.92万元，2016年养老保险未单独计入预算科目。

14.2080801死亡抚恤2018年预算数为15.55万元，较上年增加1.35万元，增加原因：本年职工死亡一人。

15.2100102计生办一般行政管理事务2018年预算数为12.6万元，较上年增加0.16万元，增加原因：2018年中和营镇总人口增加。

16.2101101行政单位医疗2018年预算数为28.69万元，2016年医疗金未单独预算。

17.2101102事业单位医疗2018年预算数为31.04万元，2016年医疗金未单独预算。

18.2120201村规所城乡社区规划与管理2018年预算数为31.29万元，较上年减少4.9万元，减少原因：2018年工资调整。

19.2130104农林水站所事业运行2018年预算数为221.88万元，较上年减少22.29万元，较少原因：2018年工资调整。

20.2130204林业站林业事业机构2018年预算数为58.29万元，较上年减少7.17万元，较少原因：2018年工资调整。

21.2130310水管站水土保持2018年预算数为36.88万元，较上年增加4.36万元，增加原因：2018年水管站新增职工。

22.2210201住房公积金2018年预算数77.59万元，较上年减少1.51万元，减少原因：人员调动，全镇在职职工减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

中和营镇2018年财政拨款支出总计1,571.38万元。

政府预算支出1,571.38万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出465.68万元，机关商品和服务支出258.48万元，对事业单位经常性补助511.44万元，对个人和家庭的补助335.78万元。

部门预算支出1,571.38万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出956.19万元，商品和服务支出279.41万元，对个人和家庭的补助335.78万元。

四、部门基本支出情况说明

中和营镇2018年基本支出1,571.38万元，财政拨款1,571.38万元，其中一般公共预算1,571.38万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出956.19万元，主要包括：基本工资261.55万元、津贴补贴316.46万元、奖金21.8万元、绩效工资93.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费124.92万元、职工基本医疗保险缴费59.74万元、其他社会保障缴费0.86万元、住房公积金77.59万元。

商品和服务支出279.41万元，主要包括：办公费34.84万元、培训费0.97万元、工会经费10.46万元、其他交通费用36.23万元、其他商品和服务支出196.91万元。

对个人和家庭的补助335.78万元，主要包括：退休费14.25万元、生活补助321.53万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

中和营2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中和营镇2018年收支总预算1,571.38万元。预算收入共1,571.38万元，包括： 一般公共预算拨款收入1,571.38万元；预算支出共1,571.38万元，包括： 一般公共服务支出882.85万元、教育支出7.5万元、文化体育与传媒支出27.84万元、社会保障与就业支出154.93万元、医疗卫生与计划生育支出72.34万元、城乡社区支出31.29万元、农林水支出317.04万元、住房保障支出77.59万元。

七、部门收入预算情况说明

中和营镇2018年收入预算1,571.38万元，其中：2010101收入34.1万元，占2.17%；2010301收入654.39万元，占41.64%；2010302收入55万元，占3.5%；2010601收入81.17万元，占5.17%；2010602收入5万元，占0.32%；2012901收入11.35万元，占0.72%；2013101收入41.85万元，占2.66%；2050802收入7.5万元，占0.48%；2070109收入11.08万元，占0.71%；2070405收入16.76万元，占1.07%；2080501收入8.95万元，占0.57%；2080502收入5.51万元，占0.35%；2080505收入124.92万元，占7.95%；2080801收入15.55万元，占0.99%；2100102收入12.6万元，占0.8%；2101101收入28.69万元1.83%；2101102收入31.04万元，占1.96%；2120201收入31.29万元，占1.99%；2130104收入221.88万元，占14.12%；2130204收入58.29万元，占3.71%；2130310收入36.88万元，占2.35%；2210201收入77.59万元，占4.94%。较上年增加90.77万元，增加原因为：工资调整、人员变动等造成。

八、部门支出预算情况说明

中和营镇2018年部门预算总支出 1,571.38万元。本级财力安排支出 1,571.38万元，其中，基本支出1,571.38万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2010101支出34.1万元，占2.17%；2010301支出654.39万元，占41.64%；2010302支出55万元，占3.5%；2010601支出81.17万元，占5.17%；2010602支出5万元，占0.32%；2012901支出11.35万元，占0.72%；2013101支出41.85万元，占2.66%；2050802支出7.5万元，占0.48%；2070109支出11.08万元，占0.71%；2070405支出16.76万元，占1.07%；2080501支出8.95万元，占0.57%；2080502支出5.51万元，占0.35%；2080505支出124.92万元，占7.95%；2080801支出15.55万元，占0.99%；2100102支出12.6万元，占0.8%；2101101支出28.69万元1.83%；2101102支出31.04万元，占1.96%；2120201支出31.29万元，占1.99%；2130104支出221.88万元，占14.12%；2130204支出58.29万元，占3.71%；2130310支出36.88万元，占2.35%；2210201支出77.59万元，占4.94%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2018年人员调动，全镇在职人数减少。 

2.2018年工资调整。

（三）项目支出预算变动的主要原因

中和营镇2018年无项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中和营镇2018年财政拨款“三公”经费预算总额46.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.5万元，公务接待费支出33.2万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少26万元，减少的主要原因是：缩减三公经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中和营镇2018年无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

中和营镇2018年公务用车购置及运行维护费预算数13.5万元。其中：购置费0万元，较上年无变；运行维护费13.5万元，较上年减少24.5万元，减少主要原因：实行公车改革，压减公车运行维护费用。主要用于保障......（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

中和营镇2018年公务接待费预算数33.2万元，较上年减少1.5万元，减少原因：压缩公务接待费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18项，采购预算资金28.6万元。其中：传真机，数量1，金额0.2万元，政府采购方式：询价，资金来源为：本级财力安排；计算机机，数量6，金额3万元，政府采购方式：询价，资金来源为：本级财力安排；部门或系统专用软件维护，数量1，金额0.2万元，政府采购方式：询价，资金来源为：本级财力安排；复印机，数量1，金额1.5万元，政府采购方式：询价，资金来源为：本级财力安排；公务用车油费，数量6，金额18.7万元，政府采购方式：询价，资金来源为：本级财力安排；公务用车维修费，数量3，金额5万元，政府采购方式：询价，资金来源为：本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

中和营镇2018年政府购买服务1项，预算总额1.5万元，其中：基本支出法律顾问服务，数量1，金额1.5万元,购买方式询价，承接主体公益二类事业单位，资金来源为本级财力安排。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中和营镇国有资产总额5,642.15万元，其中：流动资产2,427.73万元，固定资产3,214.42万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

中和营镇2018年机关运行经费财政拨款预算279.41万元，主要用于中和营镇机关行政事业单位正常运转经费。较上年预算执行数 增加7.27万元，增加原因：2018年计划更换电脑、打印机、复印机等办公设备。

（二）项目支出绩效目标

中和营镇2018年无州本级二级项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

中和营镇2018年无州对下二级项目。

第四部分 名词解释

一、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

四、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

五、因公出国（境）费：是指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

六、公务用车运行维护费：是指单位按规定保留的公务用车（用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车）租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

七、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

联系人：　马航　　　  　联系电话：0873-7431006

         开远市中和营镇人民政府

              二零一八年二月七日