开远市中和营镇人民政府2018年第1季度预算执行情况说明

一、2018年第1季度收入征收入库金额10.69万元，年初预算数为18万元，当季度执行数为10.69万元，其中：中和营房租收入2.36万元，市供电公司房租收入8.33万元。当季度完成年初预算59.39%，较上年同期增减9.27万元,增减情况的原因为：2017年市供电公司房租收入在第2季度，2018年在第1季度已收，中和营房租收入较上年同期增加，因此当季度执行数较上年同期增加。

二、2018年第1季度基本支出金额511.05万元，年初预算数为1571.39万元，当季度执行数为511.05万元，当季度完成年初预算32.52 %，较上年同期增减124.08万元,增减情况的原因为：2018年第1季度完善规范奖励政策及改革补贴，工资调整，因此当季度执行数较上年同期增加。

三、2018年度项目支出金额为0万元，年初预算数为0万元；第1季度项目支出金额0万元，当季度执行数0万元。

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附件【附件3-1.xlsx】