开远市中和营镇2025年部门预算编制说明

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开远市中和营镇2025年预算公开目录

第一部分 开远市中和营镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市中和营镇2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 开远市中和营镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能参照政府批准的“三定”方案，2025年全镇重点工作任务为：深入学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持推进“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我镇实际发展需要，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局。以产业培育和转型升级、镇村一体化、高原特色现代农业、城乡人居环境、乡村振兴等为着力点开展各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心；

2.综合行政执法队；

3.农业农村发展和财务服务中心。

（三）重点工作概述

完成2025年固定资产、招商引资、税收、向上争取资金等任务。以产业培育和转型升级、镇村一体化、高原特色现代农业、城乡人居环境、乡村振兴等为着力点开展各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制30人，工勤人员编制3人，事业编制50人。在职实有83人，其中： 财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制24辆，实有车辆16辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23,770,369.10元，其中：一般公共预算23,770,369.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加277,252.7元，主要原因分析：2025年在职在编人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23,770,369.10元，其中:本年收入23,770,369.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,770,369.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加277,252.7元，主要原因分析：2025年在职在编人员增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23,770,369.10元。财政拨款安排支出 23,770,369.10元，其中：基本支出23,745,369.1元，与上年对比增加252,252.7元，主要原因分析：2025年中和营镇在编人数增加，人员工资正常晋升，导致人员经费增加；项目支出25,000元，与上年对比增加25,000元，主要原因分析：2025年增加信创工作专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出15,123,717.1元，用于行政单位人员经费支出及行政运行日常公用支出、行政综合执法队人员经费支出及日常公用支出、党群服务中心人员经费支出及日常公用支出；

2.社会保障和就业支出1,558,921.84元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、遗属人员生活补助支出；

3.卫生健康支出1,379,911.86元，用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、工伤保险缴费支出、计生工作经费支出；

4.农林水支出4,606,274.64元，用于农业农村发展和财务服务中心人员经费支出及日常公用经费支出。

5.住房保障支出1,101,543.66元，用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算20,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中和营镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计525,000元，较上年减少145,500元，下降21.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中和营镇2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

中和营镇2025年公务接待费预算为10,000元，较上年减少10,000元，下降50%，国内公务接待批次约为20次，共计接待250人次。

增减变化原因：我部门牢固树立过紧日子的思想，严格落实过紧日子的要求，国内公务接待逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中和营镇2025年公务用车购置及运行维护费为515,000元，较上年减少135,500元，下降20.83%。其中：公务用车购置费150,000元，较上年减少100,000元，下降40%；公务用车运行维护费365,000元，较上年减少35,500元，下降8.86%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为24辆。

公务用车购置及运行维护费2025年预算较上年总体下降，其中：2025年预计购置公务用车1辆，未超出公务用车保有辆，公务用车购置费减少；牢固树立过紧日子的思想，严格落实过紧日子的要求，公务用车运维费逐渐减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中和营镇2025年机关运行经费安排3,572,621.4元，与上年对比增长1,675元，主要原因分析：2025年在职在编人员增加，日常公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中和营镇资产总额27,096,051.45元，其中，流动资产5,965,661.99元，固定资产33,860,286.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产75,870.68元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9,732,931.05元，其中固定资产增加367,778.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

联系人：李柏岩 联系电话：0873-7431006

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