开远市中和营镇2024年度部门决算

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开远市中和营镇2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责中和营镇政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室；所属单位8个，均为非独立核算、非独立批复单位， 分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.社会保障服务中心

4.国土和村镇规划建设服务中心

5.林业和水务服务中心

6.应急服务中心

7.综合行政执法队

8.财政所

（二）决算单位构成情况

纳入红河州开远市中和营镇2024年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1.行政单位：中和营镇党委、政府 ；

2.其他事业单位：中和营镇设置8个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位，分别是：

（1）农业综合服务中心；

（2）文化广播电视服务中心 ；

（3）社会保障服务中心；

（4）国土和村镇规划建设服务中心；

（5）林业和水务服务中心；

（6）应急服务中心；

（7）综合行政执法队；

（8）财政所。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员83人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制28辆，在编实有车辆28辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，中和营镇积极贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，指导村民自治，推动农村社区建设，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，全力完成上级各部门交办的各项工作。一是抓稳发展契机，带动产业发展。二是抓紧项目储备，推进乡村建设。三是抓好示范引领，加快乡村振兴。四是抓好助农增收，提升农村生活质量。五是聚焦民生福祉，增强群众获得感。六是聚焦平安建设，持续加强社会治理。七是聚焦政府自身建设，努力提升服务能力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市中和营镇2024年度收入合计58381417.15元。其中：财政拨款收入58381417.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少4501102.94元，下降7.16%。其中：财政拨款收入减少4501102.94元，下降7.16%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是：2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金减少5692000元。

二、支出决算情况说明

开远市中和营镇2024年度支出合计58381417.15元。其中：基本支出31477619.61元，占总支出的53.92％；项目支出26903797.54元，占总支出的46.08％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少4501102.94元，下降7.16%。其中：基本支出增加6730452.72元，增长27.20%；项目支出减少11231555.66元，下降29.45%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是：2024年度市级下拨解决审计查出问题及历史遗留问题资金5770111.02元，导致基本支出较上年增加；且2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金减少5692000元，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市中和营镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31477619.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20962805.83元，占基本支出的66.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10514813.78元，占基本支出的33.40％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市中和营镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26903797.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年市人大代表活动（调研培训）经费26000元；

2.人大代表活动经费20800元；

3.2024年市人大代表建议办理专项资金100000元；

4.第五次全国经济普查（省对下）两员补助专项经费15980元；

5.第五次全国经济普查专项经费7305元；

6.乡镇（街道）纪检工作补助经费17000元；

7.2024年乡镇（街道）团委工作经费9850元；

8.2024年乡镇妇联工作经费8000元；

9.扫黑除恶斗争专项经费60000元；

10.农村60岁以上无固定收入老党员定额补助资金49860元；

11.2023年度市党代表团活动经费5185元；

12.乡村振兴擂台大比武活动经费90000元；

13.农村（社区）党员教育培训经费10000元；

14.2023年组织专项经费69257元；

15.“两新”党建经费5706元；

16.民族宗教领域资金80000元；

17.民族宗教领域有关经费10000元；

18.创建宗教示范点项目资金10000元；

19.创建宗教示范点项目经费20000元；

20.促进市场主体倍增奖补资金10999.47元；

21.信访经费10000元；

22.乡镇武装部工作经费10000元；

23.武装工作经费20000元；

24.中和营镇综治工作经费650344.4元；

25.综合治理（平安云南建设）专项经费60000元；

26.2024年文化站免费开放市级配套资金2400元；

27.2024年中央免开经费36000元；

28.文化站免费开放省级经费4900元；

29.2024年文化和旅游专项经费州级资金600元；

30.2024年公共图书馆、美术馆、文化管（站）免费开放补助资金4000元；

31.2024年中央就业补助资金278229.72元

32.2024年农村劳动力转移就业调查服务补助经费12784元；

33.农村公益性公墓墓穴管理费资金14000元；

34.居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项经费14000元；

35.2024年“阳光家园计划”残疾人托养服务补助资金15000元；

36.2024年残疾人事业专项经费69600元；

37.2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金410元；

38.2024年基本公共卫生服务项目资金4400元；

39.2024年市级防治艾滋病常规经费7050元；

40.2024年1至12月计划生育宣传员生活补助经费57120元；

41.2024年1至12月计划生育员及流动人口专职管理员生活补助资金82320元；

42.2023年健康云南奖补专项资金10000元；

43.2024年农村生活污水收集处理设施运行和维护管理以奖代补资金170000元；

44.解决审计查出问题及历史遗留问题的经费1889888.98元；

45.中和营镇工程缺口补助资金988490.46元；

46.2024年中央动物防疫等补助资金20000元；

47.2024年绿色生态烟叶发展补助资金21000元；

48.粮烟协同发展烟区综合体农作物种植经费300000元；

49.烤烟生产专项扶持经费649910元；

50.2024年“2260”优质烟叶工程补贴资金2961000元；

51.2024年核心烟区“156”示范工程村组工作经费50000元；

52.2024年省内特色特需烟叶扶持资金170000云；

53.2024年度省级公益林管护经费352969元；

54.省级公益林森林生态效益补偿资金168600元；

55.2024年市级第二批森林草原防灭火工作经费12000元；

56.2024年森林草原防灭火经费137000元；

57.中和营河道清淤资金50000元；

58.2024年驻村工作队州级工作经费55000元；

59.中和营镇工程缺口资金1011489.54元；

60.中和营镇米朵村委会绿色有机生鲜蔬菜示范基地项目经费1150000元；

61.中和营镇冲门村委会乌都皮庭院经济发展试点村建设项目经费450000元；

62.中和营镇红薯分拣愈合中心建设项目资金200000元；

63.中和营镇冲门村委会万寿菊收购点建设项目资金900000元；

64.粤港澳大湾区蔬菜直供基地产业配套设施建设项目资金1800000元

65.民族团结进步村产业道路建设项目资金500000元；

66.中和营镇田间仓储分拣中心建设项目资金3000000元；

67.中和营镇田间仓储分拣中心续建项目资金1500000元；

68.开远市林果抚育促乡村振兴产业项目经费600000元；

69.中和营镇2024年自发搬迁群众住房安全保障项目经费1160000元；

70.2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费130000元；

71.2024年动态监测帮扶资金110000元；

72.驻村工作队员工作经费811450元；

73.2024年市级财政衔接资金项目管理工作经费200000元；

74.中和营镇跃进村农村公益事业财政奖补项目经费340646.72元；

75.2024年农村公路养护州级补助资金558000元；

76.2024年农村公路养护省级补助资金572251.75元；

77.2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）经费360000元；

78.2023、2024年度耕地流出问题整改工作经费704549元；

79.国企退休人员社会化管理中央补助经费3160元；

80.2024年灾害信息员补助经费78000元；

81.2024年山洪灾害监测预警员补助资金36000元；

82.强降雨转移避险补助资金320元；

83.地质灾害避险临时安置点建设经费30000元；

84.2024年度地质灾害防治经费15000元；

85.2024年省级防汛应急救灾资金60000元；

86.州级自然灾害生活补助资金23015元；

87.2024年中央自然灾害（旱灾救灾补助）救灾资金50000元；

88.2024年部分特殊困难群体火化补助资金5000元；

89.乡镇体育活动经费20000元；

90.2024年省级残疾预防工作重点联系点专项资金39956.5元；

91.2023年公益性公墓基础设施建设资金500000元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市中和营镇2024年度一般公共预算财政拨款支出56824810.19元,占本年支出合计的97.33%。与上年相比减少2331710.36元，下降3.94%，完成年初预算的241.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14972237.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.35%，完成年初预算的113.98%。主要用于人员工资、津补贴及维持单位正常运行支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出70000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，年初无此项预算。主要用于武装部日常公用支出；

4.公共安全（类）支出710344.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%，年初无此项预算。主要用普法教育宣传支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出7800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于科普宣传员补助；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出575962.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%，完成年初预算的116.62%。主要用于文化广播电视服务中心人员工资及日常公用支出；

8.社会保障和就业（类）支出2960380.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%，完成年初预算的145.25%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、退休人员支出、遗属补助等支出；

9.卫生健康（类）支出1465642.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%，完成年初预算的114.32%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出170000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，年初无此项预算。主要用于农村生活污水收集处理设施运行和维护管理；

11.城乡社区（类）支出8019958.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.11%，完成年初预算的2295.55%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员经费支出和日常经费支出；

12.农林水（类）支出23457349.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.28%，完成年初预算的534.90%。主要用于农业综合服务中心、林业和水务服务中心人员经费支出和日常经费支出，农村基础设施建设项目支出；

13.交通运输（类）支出1490251.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%，年初无此项预算。主要用于农村公路日常养护支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，若年初无预算安排。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，若年初无预算安排；

18.自然资源海洋气象等（类）支出704549.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%，年初无此项预算。主要用于2023、2024年度耕地流出问题整改；

19.住房保障（类）支出1198230.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%，完成年初预算的109.85%。主要用于行政事业单位人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出1022103.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%，完成年初预算的142.79%。主要用于应急服务中心人员经费、日常公用经费和受灾人员补助支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为670500.00元，决算为205000.00元，完成年初预算的30.57%；支出决算较上年减少295512.08元，下降59.04%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为400500.00元，决算为205000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的51.19%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少157600元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少137912.08元，下降40.22%；公务接待费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为670500.00元，支出决算为205000.00元，完成年初预算的30.57%，支出决算较上年减少295512.08元，下降59.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为400500.00元，决算为205000.00元，完成年初预算的51.19%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费开支，且本年度无公务用车购置费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少157600元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少137912.08元，下降40.22%；公务接待费支出决算减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费开支，且本年度无公务用车购置费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为28辆。主要用于中和营镇开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市中和营镇2024年机关运行经费支出4117682.76元，比上年减少214507.59元，下降4.95%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，厉行节约，减少费用支出。单位机关运行经费主要用于办公经费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市中和营镇资产总额27028051.45元，其中，流动资产5897661.99元，固定资产21054518.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产75870.68元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10800175.05元，其中固定资产减少685682.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额14168838.94元，其中：政府采购货物支出276849.00元；政府采购工程支出12687540.92元；政府采购服务支出1204449.02元。授予中小企业合同金额6344185.54元，其中：授予小微企业合同金额2402450.08元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无相关事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

六、教育支出：是指政府用于教育事务方面的支出

七、文化体育与传媒支出：是指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

八、社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出：是指政府用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十、城乡社区支出：是指政府城乡事务方面的支出。

十一、农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。

十二、住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200655401111