开远市中和营镇人民政府

索引号

kyszhyz/2025-00011
发布机构

开远市中和营镇
文号
发布日期

2025-12-30
时效性

有效

开远市中和营镇2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将中和营镇2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责中和营镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

2.机构设置及人员情况

红河州开远市中和营镇部门2024年实有人员编制92人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

中和营镇党委、政府设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。中和营镇设置8个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心、财政所、综合执法大队。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2024年，中和营镇积极贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，指导村民自治，推动农村社区建设，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，全力完成上级各部门交办的各项工作。一是聚焦主动工作年，着力加快经济发展。二是聚焦乡村振兴，不断优化人居环境。三是聚焦民生福祉，增强群众获得感。四是聚焦平安建设，持续加强社会治理。五是聚焦政府自身建设，努力提升服务能力。

（三）当年部门整体支出绩效目标

扎实推进全镇经济社会发展、加强基础设施建设、重点项目及招商引资、城乡人居环境整治、社会事务及民生保障、综治维稳、扫黑除恶、征地拆迁、建设法制性政府、党的建设工作，及时完成市委市政府或上级主管部门绩效考核的个性指标以及重点工作任务。做优党建发展引领；狠抓项目，做好服务促发展；做美环境，持续提升人居环境；筑牢基础，团结发展；加大农业基础设施建设力度；进一步做好综合信访维稳工作；实现我镇农业农村现代化，群众生活富裕，促进脱贫攻坚成果得到进一步巩固。

（四）部门预算绩效管理开展情况

依据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每年1-6月1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）部门内控制度建设情况

已根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律法规和有关规定的要求制订中和营镇内部控制手册，主要涉及风险评估与控制、单位层面内部控制、业务层面内部控制、内部控制评价与监督等四个方面。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《2024年开远市中和营镇预算批复》2024年部门预算收入2349.16万元，其中：基本支出2349.15万元（包含工资福利收支1400.73万元，商品和服务支出357.09万元，对个人和家庭的补助收支591.33万元）。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入5838.14万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入5838.14万元，其他收入0万元。本年总支出5838.14万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入2690.38万元，支出2690.38万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：元

预算项目名称	年初结转结余	本年实际到位资金	已使用资金	年末结转结余资金	资金使用率
开财预字〔2024〕1号2024年市人大代表活动（调研培训）经费	0	26,000.00	26,000.00	0	100%
开财预字〔2024〕1号人大代表活动经费	0	20,800.00	20,800.00	0	100%
开财预字〔2024〕1号2024年市人大代表建议办理专项资金	0	100,000.00	100,000.00	0	100%
红财行发〔2024〕21号第五次全国经济普查（省对下）两员补助专项经费	0	15,980.00	15,980.00	0	100%
开财预字〔2024〕1号第五次全国经济普查专项经费	0	7,305.00	7,305.00	0	100%
开财预字〔2024〕1号乡镇（街道）纪检工作补助经费	0	17,000.00	17,000.00	0	100%
开财预字〔2024〕1号2024年乡镇（街道）团委工作经费	0	9,850.00	9,850.00	0	100%
开财预字〔2024〕1号2024年乡镇妇联工作经费	0	8,000.00	8,000.00	0	100%
开财预字〔2024〕1号扫黑除恶斗争专项经费	0	60,000.00	60,000.00	0	100%
红财行发〔2024〕43号农村60岁以上无固定收入老党员定额补助资金	0	49,620.00	49,620.00	0	100%
红财行发〔2023〕51号2023年第三季度农村60岁以上无固定收入老党员定补经费	0	240.00	240.00	0	100%
开财预字〔2023〕01号2023年度市党代表团活动经费	0	5,185.00	5,185.00	0	100%
开财预字〔2024〕1号乡村振兴擂台大比武活动经费	0	90,000.00	90,000.00	0	100%
开财预字〔2023〕01号农村（社区）党员教育培训经费	0	10,000.00	10,000.00	0	100%
红财行发〔2023〕26号2023年组织专项经费	0	29,959.00	29,959.00	0	100%
红财行发〔2024〕11号组织专项经费	0	39,298.00	39,298.00	0	100%
红财行发〔2024〕11号“两新”党建经费	0	5,706.00	5,706.00	0	100%
开财预字〔2024〕1号民族宗教领域资金	0	80,000.00	80,000.00	0	100%
开财预字〔2024〕1号民族宗教领域有关经费	0	10,000.00	10,000.00	0	100%
红财行发〔2023〕70号创建宗教示范点项目资金	0	10,000.00	10,000.00	0	100%
红财行发〔2023〕73号创建宗教示范点项目经费	0	20,000.00	20,000.00	0	100%
红财行发〔2024〕6号促进市场主体倍增奖补资金	0	10,999.47	10,999.47	0	100%
开财预字〔2024〕1号信访经费	0	10,000.00	10,000.00	0	100%
开财预字〔2024〕96号乡镇武装部工作经费	0	10,000.00	10,000.00	0	100%
开财预字〔2024〕1号武装工作经费	0	20,000.00	20,000.00	0	100%
开财预字〔2023〕240号安排中和营镇综治工作经费	0	650,344.40	650,344.40	0	100%
红财政法发〔2024〕14号综合治理（平安云南建设）专项经费	0	60,000.00	60,000.00	0	100%
开财预字〔2024〕1号2024年文化站免费开放市级配套资金	0	2,400.00	2,400.00	0	100%
红财教发〔2024〕13号2024年中央免开经费	0	36,000.00	36,000.00	0	100%
红财教发〔2024〕1号文化站免费开放省级经费	0	4,900.00	4,900.00	0	100%
红财教发〔2024〕88号2024年文化和旅游专项经费州级资金	0	600.00	600.00	0	100%
红财教发〔2024〕55号2024年公共图书馆、美术馆、文化管（站）免费开放补助资金	0	4,000.00	4,000.00	0	100%
红财社发〔2024〕86号2024年中央就业补助资金	0	278,229.72	278,229.72	0	100%
红财社发〔2024〕123号2024年农村劳动力转移就业调查服务补助经费	0	12,784.00	12,784.00	0	100%
开财预字〔2023〕376号农村公益性公墓墓穴管理费资金	0	14,000.00	14,000.00	0	100%
开财预字〔2024〕353号居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项经费	0	14,000.00	14,000.00	0	100%
红财社发〔2024〕13号2024年“阳光家园计划”残疾人托养服务补助资金	0	15,000.00	15,000.00	0	100%
开财预字〔2024〕1号2024年残疾人事业专项经费	0	69,600.00	69,600.00	0	100%
红财资发〔2024〕9号2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0	410.00	410.00	0	100%
红财社发〔2024〕150号2024年基本公共卫生服务项目资金	0	4,400.00	4,400.00	0	100%
开财预字〔2024〕1号2024年市级防治艾滋病常规经费	0	7,050.00	7,050.00	0	100%
开财预字〔2024〕1号2024年1至12月计划生育宣传员生活补助经费	0	57,120.00	57,120.00	0	100%
开财预字〔2024〕1号2024年1至12月计划生育员及流动人口专职管理员生活补助资金	0	82,320.00	82,320.00	0	100%
红财社发〔2023〕222号2023年健康云南奖补专项资金	0	10,000.00	10,000.00	0	100%
开财预字〔2024〕1号2024年农村生活污水收集处理设施运行和维护管理以奖代补资金	0	170,000.00	170,000.00	0	100%
开财预字〔2024〕287号解决审计查出问题及历史遗留问题的经费	0	1,889,888.98	1,889,888.98	0	100%
开财预字〔2024〕23号存中和营镇工程缺口补助资金	0	988,490.46	988,490.46	0	100%
红财农发〔2023〕118号2024年中央动物防疫等补助资金	0	20,000.00	20,000.00	0	100%
红财预发〔2024〕17号2024年绿色生态烟叶发展补助资金	0	21,000.00	21,000.00	0	100%
开财预字〔2024〕337号存粮烟协同发展烟区综合体农作物种植经费	0	300,000.00	300,000.00	0	100%
开财预字〔2024〕1号烤烟生产专项扶持经费	0	649,910.00	649,910.00	0	100%
红财预发〔2024〕69号2024年“2260”优质烟叶工程补贴资金	0	2,961,000.00	2,961,000.00	0	100%
红财预发〔2024〕18号2024年核心烟区“156”示范工程村组工作经费	0	50,000.00	50,000.00	0	100%
红财预发〔2024〕68号2024年省内特色特需烟叶扶持资金	0	170,000.00	170,000.00	0	100%
红财资环发〔2024〕36号2024年度省级公益林管护经费	0	352,969.00	352,969.00	0	100%
红财资环发〔2023〕99号省级公益林森林生态效益补偿资金	0	168,600.00	168,600.00	0	100%
开财预字〔2024〕95号2024年市级第二批森林草原防灭火工作经费	0	12,000.00	12,000.00	0	100%
开财预字〔2024〕1号2024年森林草原防灭火经费	0	137,000.00	137,000.00	0	100%
开财预字〔2024〕1号中和营河道清淤资金	0	50,000.00	50,000.00	0	100%
红财农发〔2024〕7号2024年驻村工作队州级工作经费	0	55,000.00	55,000.00	0	100%
开财预字〔2024〕23号存中和营镇工程缺口资金	0	1,011,489.54	1,011,489.54	0	100%
红财农发〔2024〕29号中和营镇米朵村委会绿色有机生鲜蔬菜示范基地项目经费	0	1,150,000.00	1,150,000.00	0	100%
红财农发〔2024〕29号中和营镇冲门村委会乌都皮庭院经济发展试点村建设项目经费	0	450,000.00	450,000.00	0	100%
开财预字〔2024〕359号存中和营镇红薯分拣愈合中心建设项目资金	0	200,000.00	200,000.00	0	100%
红财农发〔2024〕41号中和营镇冲门村委会万寿菊收购点建设项目资金	0	900,000.00	900,000.00	0	100%
红财农发〔2023〕115号粤港澳大湾区蔬菜直供基地产业配套设施建设项目资金	0	1,800,000.00	1,800,000.00	0	100%
红财农发〔2023〕115号民族团结进步村产业道路建设项目资金	0	500,000.00	500,000.00	0	100%
红财农发〔2023〕115号中和营镇田间仓储分拣中心建设项目资金	0	3,000,000.00	3,000,000.00	0	100%
红财农发〔2024〕41号中和营镇田间仓储分拣中心续建项目资金	0	1,500,000.00	1,500,000.00	0	100%
开财预字〔2024〕1号开远市林果抚育促乡村振兴产业项目经费	0	600,000.00	600,000.00	0	100%
红财农发〔2024〕29号中和营镇2024年自发搬迁群众住房安全保障项目经费	0	1,160,000.00	1,160,000.00	0	100%
红财农发〔2023〕129号2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费	0	130,000.00	130,000.00	0	100%
开财预字〔2024〕1号2024年动态监测帮扶资金	0	110,000.00	110,000.00	0	100%
开财预字〔2024〕1号驻村工作队员工作经费	0	811,450.00	811,450.00	0	100%
开财预字〔2024〕1号2024年市级财政衔接资金项目管理工作经费	0	200,000.00	200,000.00	0	100%
红财农发〔2023〕100号中和营镇跃进村农村公益事业财政奖补项目经费	0	340,646.72	340,646.72	0	100%
红财建发〔2024〕13号2024年农村公路养护州级补助资金	0	558,000.00	558,000.00	0	100%
红财建发〔2024〕62号2024年农村公路养护省级补助资金	0	572,251.75	572,251.75	0	100%
红财建发〔2024〕4号2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）经费	0	360,000.00	360,000.00	0	100%
开财预字〔2024〕336号2023、2024年度耕地流出问题整改工作经费	0	704,549.00	704,549.00	0	100%
红财资发〔2022〕17号国企退休人员社会化管理中央补助经费	0	1,600.00	1,600.00	0	100%
红财资发〔2023〕25号提前下达国有企业退休人员社会化管理中央补助资金	0	1,560.00	1,560.00	0	100%
开财预字〔2024〕1号2024年灾害信息员补助经费	0	78,000.00	78,000.00	0	100%
开财预字〔2024〕1号2024年山洪灾害监测预警员补助资金	0	36,000.00	36,000.00	0	100%
红财资环发〔2024〕55号强降雨转移避险补助资金	0	320.00	320.00	0	100%
开财预字〔2024〕180号存地质灾害避险临时安置点建设经费	0	30,000.00	30,000.00	0	100%
开财预字〔2024〕1号2024年度地质灾害防治经费	0	15,000.00	15,000.00	0	100%
红财资环发〔2024〕71号2024年省级防汛应急救灾资金	0	60,000.00	60,000.00	0	100%
红财资环发〔2023〕88号州级自然灾害生活补助资金	0	23,015.00	23,015.00	0	100%
红财资环发〔2024〕43号2024年中央自然灾害（旱灾救灾补助）救灾资金	0	50,000.00	50,000.00	0	100%
红财综发〔2023〕44号2024年部分特殊困难群体火化补助资金	0	5,000.00	5,000.00	0	100%
红财综发〔2024〕25号乡镇体育活动经费	0	20,000.00	20,000.00	0	100%
红财社发〔2024〕75号2024年省级残疾预防工作重点联系点专项资金	0	39,956.50	39,956.50	0	100%
红财预发〔2023〕45号2023年公益性公墓基础设施建设资金	0	500,000.00	500,000.00	0	100%

说明：本次被自评的项目选取的是2024年决算表Z02_2 中的全部项目，总计94个。本年度农村60岁以上无固定收入老党员定额补助资金项目和2023年第三季度农村60岁以上无固定收入老党员定补经费、2023年组织专项经费和组织专项经费、国企退休人员社会化管理中央补助经费和国有企业退休人员社会化管理中央补助资金，因项目指标一致，资金级次一致，已合并自评为3个项目自评表；2023年度市党代表团活动经费、农村（社区）党员教育培训经费、农村公益性公墓墓穴管理费资金等三个项目是2023年资金，在2023年已经进行自评，本年度则未进行自评；综合治理（平安云南建设）专项经费项目涉密，则未进行自评。

（三）“三公经费”预决算情况

2024年“三公”经费预算为67.05万元，其中公务用车购置费25万元，公务用车运行费40.05万元，公务接待费2万元；决算为20.5万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费20.5万元，公务接待费0万元，“三公”经费同比减少29.55万元，减少率为59.04%，主要原因为本年度无公务用车购置费用支出，且严格按照厉行节约要求减少公务用车运维费支出。

（四）资金管理情况

严格按照内部控制管理制度对资金进行管理和监督。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标总计96条，截至2024年12月31日完成96条，未完成0条。

（2）效益指标完成情况

效益指标总计14条，截至2024年12月31日完成14条，未完成0条。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标总计2条，截至2024年12月31日完成2条，未完成0条。

2.绩效目标未完成原因分析

已全部完成

（二）项目绩效目标完成情况

具体情况详见附件4-1和4-2

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目绩效自评得分详见附件4-1和4-2。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

决策情况分析总计5条指标，总分15分，得分15分。

整体绩效目标设定：本单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

项目绩效目标设定：部门所有项目设立项目绩效目标，项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应。

预算编制科学性：预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化。

基本支出保障：部门基本支出能够保障机构正常运转。

重点支出保障率：重点支出保障率100%。

（二）过程情况分析

过程情况分析总计14条指标，总分20分，得分19分，扣分原因为本年度无公务用车购置费用支出，且严格按照厉行节约要求减少公务用车运维费支出，导致“三公”经费变动率＞0%。

预算执行率：完成预算执行支出进度100%。

结转结余变动率：结转结余变动率0%。

“三公”经费变动率：“三公”经费变动率59.04%。

“三公”经费控制率：“三公”经费控制率30.57%。

政府采购执行率：政府采购执行率100%。

收入合规：收入依据充分、来源合规。

支出合规：本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

管理制度健全性：本单位制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法等；建立了部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

落实绩效主体责任：成立了预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

整改落实：对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。

资料、信息报送、信息公开的及时性：在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

资产管理制度健全性：已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

资产管理安全性：资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率：固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

产出情况分析总计4条指标，总分35分，得分35分。

重点工作办结率：重点工作办结率100%。

实际完成率：实际完成率100%。

完成及时率：完成及时率100%。

质量达标率：达标率100%。

（四）效果情况分析

效果情况分析总计5条指标，总分30分，得分30分。

经济效益：达到全部预期指标，效益较为明显。

社会效益：达到全部预期指标，效益较为明显。

生态效益或可持续影响：达到全部预期指标，效益较为明显。

行政效能：未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：按收集到的满意度情况得分95分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

在预算的编制中还存在不够详尽的问题，在今后我镇将进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强“三公”经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

（二）改进的方向和具体措施

1.在资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步完善，使之更加贴合乡镇工作的实际。

2.资金的预算管理有待提高，下一步将逐步完善预算编制及绩效目标管理。

七、主要经验及做法

（一）领导重视，监管得力

领导高度重视绩效评价工作，所有经费实行集中统一管理。在资金使用管理上严格遵守财务制度，落实资金使用流向，做到专款专用；严格按照纪检部门要求管理和使用资金。

（二）注重资金使用效益，确保工作运行

在资金使用上始终坚持按照节约、合理的原则，依据基层实际工作开展情况按需分配。严格遵守财经纪律，坚持收支两条线，对所有投入专项资金使用目标明确，专人管理，专款专用，程序合法，使用得当。

开远市中和营镇人民政府

2025年4月17日

附件【开远市中和营镇人民政府2024年部门绩效自评.zip】