开远市羊街乡人民政府2021年度部门决算

监督索引号53250200655501000

红河州开远市羊街乡部门2021年度部门决算

目录 

第一部分  红河州开远市羊街乡概况

一、主要职能 

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州开远市羊街乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

羊街乡党委、政府的主要职能

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。

加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。

推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。  

指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。

完成市委、市政府交办的其它工作。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

一、突出结构调整，推动产业融合发展

切实推进农业供给侧结构性改革，优化农业产业布局，实现产业结构战略性调整，以高效现代农业园和知花小镇为龙头，发展壮大一乡一业花卉产业，实现产业振兴良好开局，促进农业向组织化、规模化、绿色化、品牌化迈进。

二、突出成果巩固，打牢乡村振兴基础

持续以“两不愁三保障”为目标，坚持以成效为导向，多措并举抓实问题清零，巩固脱贫攻坚成果，推动脱贫攻坚与乡村振兴无缝连接，向老百姓交账、向党中央交账。

三、突出项目建设，改善生产生活条件

把打通直接关乎老百姓生产生活的最后一公里作为工作的出发点和落脚点，加大基础设施建设力度。

四、突出生态环境，建设宜居美丽乡村

围绕改善居住环境，努力让全乡人民享有更高品质的生活环境，抓紧抓实生态保护红线，严格落实环境保护“党政同责”“一岗双责”，加强生态文明宣传教育，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。

五、突出谋划引领，挖掘经济发展后劲

按照州委提出的“大抓项目”和市委提出的“主动工作年”的要求，牢固树立抓项目就是抓经济的观念，主动谋划、主动担当，全力以赴抓实重点项目、抓好项目谋划，加快形成“储备一批、启动一批、推进一批”的良性格局，助推羊街乡经济实现跨越式发展。

六、突出以人为本，保障民生事业发展

始终坚持以人民为中心，办好民生实事，交好民生答卷，不断满足人民群众对美好生活的向往，不断提升群众幸福感和满意度。

七、突出社会治理，营造安全稳定环境

 紧紧围绕发展稳定大局，以“打、防、管、控、保、推”为目标，坚持以人民为中心，全面落实社会治安综合治理各项措施，切实增强老百姓的幸福感、安全感。

八、突出自身建设，提高政府服务水平

深入贯彻全面依法治国基本方略，提高治理能力和治理水平，不忘初心、牢记使命，为人民服务、对人民负责、受人民监督，努力建设人民满意政府。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州开远市羊街乡部门2021年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：开远市羊街乡党委、人民政府。其中羊街乡党委、政府设置5个综合办公室：

(1)党政办公室。承担乡机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“羊街乡为民服务中心”的日常工作。

(2)党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

(3)经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

(4)社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、扫黑除恶、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

(5)乡村发展与振兴办公室。承担乡村发展与振兴工作职责，贯彻执行各级乡村振兴工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导各自然村开展乡村振兴工作，做好动态监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责乡村振兴项目管理、资金管理、督查等职责。

2.参照公务员法管理的事业单位：羊街乡财政所。承担编制乡财政预决算、税务、金融职责;负责惠农政策资金兑付;负责对财政资金实施监督、“一事-议”财政奖补;负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管;负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。

3.其他事业单位：羊街乡设置5个综合服务中心：

(1)农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。

(2)文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

(3)社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

(4)国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。

(5)林业和水务服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护， 森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州开远市羊街乡部门2021年末实有人员编制73人。其中：行政编制 27 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 46 人（含参公管理事业编制 3 人）；在职在编实有行政人员 27 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 46 人（含参公管理事业人员 3人）。

离退休人员 0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 11 辆， 在编实有车辆 11 辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

  开远市羊街乡2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州开远市羊街乡部门2021年度收入合计46,778,016.66元。其中：财政拨款收入46,778,016.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比增加17,157,120.1元，增加原因为2021年度人员基本工资增加，农村基础设施建设资金、项目投入资金等增加导致收入增加。

二、支出决算情况说明

红河州开远市羊街乡部门2021年度支出合计48,144,866.32元。其中： 基本支出 20,388,537.36元 ，占总支出的 42.35%； 项目支出 27,756,328.96元 ，占总支出的 57.65%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比增加16,792,638.3元，增加原因为2021年度人员基本工资增加，农村基础设施建设资金、项目投入资金等增加导致支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障红河州开远市羊街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,388,537.36元。 与上年对比减少358,087.66元，减少原因为人员经费及办公费、印刷费等的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 16,693,783.31元，占基本支出的81.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,694,754.05元，占基本支出的18.12% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河州开远市羊街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,756,328.96元。 与上年对比增加17,150,725.96元，主要原因分析支持农村基础设施建设的中央衔接资金项目与彩票公益金项目和其他项目支出的增加，具体项目开支及开展工作情况如下: 

1. 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金—羊街乡红土村委会鱼塘寨村人居环境提升示范村建设项目专项资金支出499,566.00元

2. 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金—羊街乡卧龙谷村委会麻栗坡村民族团结进步示范村建设项目专项资金支出498,715.32元

3.中央财政衔接推进乡村振兴补助资金—羊街乡期不底村八哥洞鲜花种植配套项目专项资金支出1,200,000.00元

4.中央财政衔接推进乡村振兴补助资金—羊街乡期不底村委会李子凹小组坝塘蓄水建设项目专项资金支出400,000.00元

5.中央财政衔接推进乡村振兴补助资金—羊街乡山区产业综合开发项目专项资金支出491,860.94元

6.羊街乡山区发展水利配套项专项资金支出1,000,000.00元

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金—羊街乡山区冷链物流基地建设项目专项资金支出800,000.00元

7.中央财政专项扶贫资金—羊街乡山区冷链物流基地建设专项资金支出1,650,000.00元

8.2021年羊街乡乡村振兴林果上山产业项目专项资金（市级）支出417,000.00元

9.羊街乡生态帮扶项目专项资金支出33,000.00元

10.2021年市级财政衔接推进乡村振兴乡村公益性岗位补助专项资金支出245,500.00元

11.2021年市级财政衔接推进乡村振兴雨露计划补助专项资金支出340,000.00元

12.中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-新寨村人居环境提升改造专项资金支出225,000.00元

13.中央财政衔接资金-宗舍村委会雄箐水塘清淤加固专项资金支出275,000.00元

14.2021年羊街乡黑泥地社区美丽村庄奖补专项资金支出400,000.00元

15.2021年羊街乡黑泥地社区美丽村庄奖补专项资金支出400,000.00元

16.2021年羊街乡市级财政衔接推进乡村振兴补助资金—“雨露计划”专项资金支出39,500.00元

17.2021年羊街乡驻村工作队长省级补助经费支出50,000.00元

18.开远市羊街乡2021年巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作补助经费支出20,000.00元

19.2021年羊街乡宗舍村委会雄箐村、堆石头村产业发展生产用水坝塘清淤加固项目专项资金支出1,718.68元

20.2021年羊街乡宗舍村委会雄箐村、堆石头村产业发展生产用水坝塘清淤加固项目专项资金支出237,662.30元

21.2021年羊街乡宗舍村委会雄箐村、堆石头村产业发展生产用水坝塘清淤加固项目专项资金支出5,619.02元

22.2021年开远市羊街乡电子商务+快递进村工作专项经费支出20,000.00元

23.2021年开远市羊街乡电子商务+快递进村工作专项经费支出10,000.00元

24.2021年开远市羊街乡电子商务+快递进村工作专项经费支出20,000.00元

25.2021年第三批动态监测帮扶专项资金支出 6,000.00元

26.2021年第五批动态监测帮扶专项资金 支出65,000.00元

27.开远市羊街乡2021年第六批动态监测帮扶专项资金支出20,000.00元

28.羊街乡项目缺口专项资金支出7,400,000.00元

29.2021年羊街乡中心工作专项经费支出379,583.70元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州开远市羊街乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 42,294,866.32元，占本年支出合计的 87.85% 。与上年对比增加10,992,638.3元 ，主要原因为行政事业人员调入与乡村振兴中央衔接资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出12,735,190.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.11%。 主要用于行政单位及参公管理事业单位人员工资支出及行政运行日常公用支出。

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   3.国防（类）支出15,098.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。 主要用于乡镇武装部日常工作开支的支出。

   4.公共安全（类）支出14,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。 主要用于乡镇综合治理与安全维稳工作的支出。

   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   6.科学技术（类）支出6,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。 主要用于乡镇科学技术信息员的生活补助支出。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出667,076.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。 主要用于文化广播电视服务中心人员工资及文化宣传、广播电视日常公用经费支出。

   8.社会保障和就业（类）支出3,202,329.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。 主要用于社会保障服务中心人员工资支出，机关事业单位基本养老保险支出，遗属人员生活补助支出及残疾人事业公用支出。 

   9.卫生健康（类）支出1,303,081.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。 主要用于计划生育办公室人员工资支出及日常公用经费支出及日常公用经费支出。 

   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   11.城乡社区（类）支出4,447,541.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.52%。 主要用于村镇建设管理所人员工资支出。 

   12.农林水（类）支出17,483,915.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.34%。 主要用于农业综合服务中心和林业与水务综合服务中心人员经费支出和日常公用经费支出，2021年中央衔接资金支持乡村振兴项目，农村基础设施建设等。 

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   19.住房保障（类）支出1,838,912.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于政府职工的住房公积金保障支出。 

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   22.灾害防治及应急管理（类）支出580,761.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于应急管理服务中心冬春救助，应急救灾方面的支出。 

   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州开远市羊街乡部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为366,500元，支出决算为 251,914.14元，完成预算的68.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为244,844.14元，完成预算的 155.16 %；公务接待费支出决算为7,070.00元，完成预算的 3.39 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因实行公车改革，公务用车运行维护费；厉行节约，降低接待标准，减少公务接待支出，严控“三公”经费支出。 

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年减少11,648.68元，下降4.42%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00元；公务用车购置及运行费支出决算 增加25,410.32元，增长11.58%；公务接待费支出决算减少37,059.00元，下降 83.98%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因是羊街乡厉行节约，公务用车运行维护费下降；降低接待标准，严控“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出244,844.14元，占97.19%；公务接待费支出7,070.00元，占2.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 244,844.14元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 244,844.14元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于乡村振兴坚、提升人居环境工作、控辍保学、市内送工作资料等所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。 

3.公务接待费 支出 7,070.00元。其中：

国内接待费 支出 7,070.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于乡村振兴、提升人居环境工作、大型相关会议如人代会、脱贫攻坚、提升人居环境工作会议的接待支出。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州开远市羊街乡部门2021年机关运行经费支出3,607,610.05元， 与上年对比增加531,680.84元，主要原因用于购买货物和服务的各项支出增加。部门机关运行经费主要用于人大、党委、政府的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、日常维修费和一般设备购置费等支出。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，红河州开远市羊街乡部门资产总额3418.04万元 ，其中，流动资产1306.09万元 ，固定资产984.41万元 ， 对外投资及有价证券0万元 ， 在建工程 1127.54万元 ， 无形资产0万元 ， 其他资产0万元 （具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少294.49万元，其中固定资产增加56.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额26,927,508.57元，其中：政府采购货物支出229,654元；政府采购工程支出26,579,854.57 元；政府采购服务支出118,000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250200655501111