开远市羊街乡人民政府2023年度部门决算

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开远市羊街乡2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

羊街乡党委、政府的主要职能是贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一、突出结构调整，推动产业融合发展

切实推进农业供给侧结构性改革，优化农业产业布局，实现产业结构战略性调整，以高效现代农业园和知花小镇为龙头，发展壮大一乡一业花卉产业，实现产业振兴良好开局，促进农业向组织化、规模化、绿色化、品牌化迈进。

二、突出成果巩固，打牢乡村振兴基础

持续以“两不愁三保障”为目标，坚持以成效为导向，多措并举抓实问题清零，巩固脱贫攻坚成果，推动脱贫攻坚与乡村振兴无缝连接，向老百姓交账、向党中央交账。

三、突出项目建设，改善生产生活条件

把打通直接关乎老百姓生产生活的最后一公里作为工作的出发点和落脚点，加大基础设施建设力度。

四、突出生态环境，建设宜居美丽乡村

围绕改善居住环境，努力让全乡人民享有更高品质的生活环境，抓紧抓实生态保护红线，严格落实环境保护“党政同责”“一岗双责”，加强生态文明宣传教育，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。

五、突出谋划引领，挖掘经济发展后劲

按照州委提出的“大抓项目”和市委提出的“主动工作年”的要求，牢固树立抓项目就是抓经济的观念，主动谋划、主动担当，全力以赴抓实重点项目、抓好项目谋划，加快形成“储备一批、启动一批、推进一批”的良性格局，助推羊街乡经济实现跨越式发展。

六、突出以人为本，保障民生事业发展

始终坚持以人民为中心，办好民生实事，交好民生答卷，不断满足人民群众对美好生活的向往，不断提升群众幸福感和满意度。

七、突出社会治理，营造安全稳定环境

紧紧围绕发展稳定大局，以“打、防、管、控、保、推”为目标，坚持以人民为中心，全面落实社会治安综合治理各项措施，切实增强老百姓的幸福感、安全感。

八、突出自身建设，提高政府服务水平

深入贯彻全面依法治国基本方略，提高治理能力和治理水平，不忘初心、牢记使命，为人民服务、对人民负责、受人民监督，努力建设人民满意政府。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属事业单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心；

2.文化广播电视服务中心；

3.社会保障服务中心；

4.国土和村镇规划建设服务中心；

5.林业和水务服务中心；

6.应急服务中心；

7.财政所。

（二）决算单位构成

纳入红河州开远市羊街乡部门2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，事业单位7个。分别是：

1.行政单位：开远市羊街乡党委、人民政府。其中羊街乡党委、政府设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村发展与振兴办公室。

2.事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心、财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市羊街乡2023年末实有人员编制75人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制46人；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制15辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市羊街乡2023年度收入合计4933.99万元。其中：财政拨款收入4933.99万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2479.79万元，下降33.45%。其中：财政拨款收入减少2479.79万元，下降33.45%；上级补助收入增加0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。主要原因分析：羊街乡农村基础设施资金与项目投入资金和项目土地流转资金等减少导致收入减少。

二、支出决算情况说明

开远市羊街乡2023年度支出合计4933.99万元。其中：基本支出1882.97万元，占总支出的38.16%；项目支出3051.02万元，占总支出的61.84%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2484.91万元，下降33.49%。其中：基本支出减少52.86万元，下降2.73%；项目支出减少2432.05万元，下降44.36%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。主要原因分析：羊街乡农村基础设施资金与项目投入资金和项目土地流转资金等减少导致收入减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市羊街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1882.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1565.15万元，占基本支出的83.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费317.81万元，占基本支出的16.88％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市羊街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3051.02万元。其中：基本建设类项目支出2053.09万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、羊街乡2022年项目缺口专项资金支出70万元；

2、2021年9至12月农村公益性公墓专项资金支出12.21万元；

3、羊街乡羊鸡高速通道绿化土地流转经费支出40.81万元；

4、2022年度羊街乡办理市人大代表建议专项补助资金支出17万元；

5、2021年5至8月农村公益性公墓专项资金支出0.7万元；

6、羊街乡综合治理相关项目支出182.1万元；

7、烤烟生产扶持专项资金支出27.4万元；

8、羊街乡2022年项目缺口第二批专项资金支出62.5万元；

9、乡村振兴“百千万”工程奖补资金支出20万元；

10、羊街乡卧龙谷村委会老燕子小组乡村振兴示范村庄建设项目资金支出100万元；

11、2022年省级环境保护专项资金——开远市羊街乡“无废乡镇”建设实施方案专项资金支出284.76万元；

12、羊街乡鱼塘寨、老燕子段公路相关资金支出280万元；

13、2023年办理市人大代表建议（第二批）专项资金3.5万元；

14、2021年1至4月开远市羊街乡农村公益性公墓专项资金支出6.48万元；

15、烤烟生产扶持专项资金支出7万元；

16、2022年第一批州级农业生产发展专项资金经费支出1.6万元；

17、羊街乡宗舍村堆石头小组产业水利设施建设项目资金支出100万元；

18、2022年9至12月农村公益性公墓资金支出0.81万元；

19、2022年1至4月农村公益性公墓资金支出8.52万元；

20、羊街乡红土村委会伍家寨人居环境提质改造专项经费支出35万元；

21、2022年羊街乡浦发扶贫基金项目缺口专项资金支出15万元；

22、2023年市级防汛抗旱救灾资金支出9万元；

23、农村公益性公墓基础设施建设资金支出30万元；

24、羊街乡卧龙谷村委会老燕子村人居环境基础设施建设项目资金支出45万元；

25、2022年第二批州本级福利彩票公益金项目资金支出5万元；

26、羊街乡宗舍村委会扶持壮大村集体经济发展项目资金——州级财政衔接资金支出50万元；

27、马桑箐村委会冲子村农民农村综合性活动场所建设项目资金支出25.7万元；

28、2023年科普专项转移支付资金支出1万元；

29、羊街乡荣盛村委会新寨村农村公益事业财政奖补项目资金支出72万元；

30、羊街乡期不底大地塘子清淤扩容建设工程（二期项目）资金支出170万元；

31、人大代表建议办理专项经费支出12万元；

32、羊街乡节前项目缺口资金支出100万元；

33、羊街乡柏棕、伍家片区乡村振兴产业路提质改造建设项目资金支出97万元；

34、开远市羊街乡黑泥地社区农特产品交易体验中心建设项目资金支出70万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市羊街乡2023年度一般公共预算财政拨款支出4183.47万元，占本年支出合计的84.79%。与上年相比减少2482.82万元，下降37.24%，主要原因是上级拨入项目资金减少导致支出相比2022年有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1450.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.68%。主要用于行政单位及参公管理事业单位人员工资支出及行政运行日常公用支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于乡镇武装部日常工作开支的支出；

4.公共安全（类）支出4.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于乡镇综合治理与安全维稳工作的支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出1.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于乡镇科学技术信息员的生活补助支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出61.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于文化广播电视服务中心人员工资及文化宣传、广播电视日常公用经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出447.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.70%。主要用于社会保障服务中心人员工资支出，机关事业单位基本养老保险支出，遗属人员生活补助支出及残疾人事业公用支出；

9.卫生健康（类）支出144.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于计划生育办公室人员工资支出及日常公用经费支出及日常公用经费支出；

10.节能环保（类）支出284.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于羊街乡无废乡镇项目建设支出；

11.城乡社区（类）支出66.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于羊街乡集镇环境建设项目与村镇建设管理所人员工资支出；

12.农林水（类）支出1489.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.60%。主要用于农业综合服务中心和林业与水务综合服务中心人员经费支出和日常公用经费支出，2023年中央、省、州衔接资金支持乡村振兴项目，农村基础设施建设等；

13.交通运输（类）支出30.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于羊街乡农村四好公路建设支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出39.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于光伏发电项目征地补助支出；

19.住房保障（类）支出89.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于政府职工的住房公积金保障支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出66.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于应急管理服务中心冬春救助、地质灾害救灾、旱灾等自然灾害应急救灾方面的支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为77.5万元，决算为27.50万元，完成年初预算的35.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为57.5万元，决算为12.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.45%，完成年初预算的21.74%；公务用车运行维护费支出年初预算为20万元，决算为15.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.55%，完成年初预算的75%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市羊街乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为77.5万元，支出决算为27.50万元，完成年初预算的35.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为57.5万元，决算为12.50万元，完成年初预算的21.74%；公务用车运行维护费支出年初预算为20万元，决算为15.00万元，完成年初预算的75%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是羊街乡厉行节约，公务用车运行维护费下降；降低接待标准，严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9.72万元，增长54.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，无变动；公务用车购置费支出决算增加12.50万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少2.77万元，下降15.57%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开远市羊街乡为森林火灾高发区，为保障森林消防安全巡逻，需配置一辆森林消防巡逻业务用车，增加公务用车购置费，导致“三公”经费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是开远市羊街乡为森林火灾高发区，为保障森林消防安全巡逻，需配置一辆森林消防巡逻业务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于乡镇中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市羊街乡2023年机关运行经费支出147.14万元，比上年减少165.61万元，下降52.95%，主要原因分析为人大、党委、政府的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、日常维修费和一般设备购置费等支出减少。单位机关运行经费主要用于日常办公开支水电费购买办公用品以及维护办公设施等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市羊街乡资产总额4,118.96万元，其中，流动资产2,316.37万元，固定资产514.28万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1288.31万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2119.73万元，其中固定资产增加35.96万元。处置房屋建筑物280平方米，账面原值48万元；处置车辆1辆，账面原值6.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额703.82万元，其中：政府采购货物支出17.50万元；政府采购工程支出671.32万元；政府采购服务支出15.00万元。授予中小企业合同金额682.32万元，其中：授予小微企业合同金额440.29万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250200655501111