2021年部门预算编制说明（羊街乡林业和水务服务中心）

开远市羊街乡林业和水务服务中心2021年部门预算编制说明

 开远市羊街乡林业和水务服务中心2021年预算公开目录

第一部分 开远市羊街乡林业和水务服务中心2021年预算编制说明
第二部分 开远市羊街乡林业和水务服务中心2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表

开远市羊街乡林业和水务服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

（二）机构设置情况

机构设置为羊街乡人民政府下设二级预算单位属林业和水务服务中心1个。

（三）重点工作概述

2021年重点工作：开展森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年财务总收入133.29万元，其中：一般公共预算财政拨款133.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少35.39万元，主要原因：机构改革后，新成立林业和水务服务中心，在职人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入133.29万元，其中:本年收入133.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.29万元（本级财力133.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少35.39万元，主要原因：机构改革后，新成立林业和水务服务中心，在职人员减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出133.29万元。财政拨款安排支出133.29万元，其中：基本支出133.29万元，与上年对比减少35.39万元，主要用于人员工资调整及绩效考核奖励落实；项目支出0万元，与上年对比无变化。

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为 10.63万元，主要用于财政补助养老保险缴费支出增加。

2.2101102事业单位医疗2021年预算数为7.36万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

3.2101103公务员医疗补助2021年预算数为3.32万元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助缴费。

4.2130204事业机构2021年预算数为102.74万元，主要用于人员工资调整及绩效考核奖励落实和正常办公支出。

5.2210201住房公积金2021年预算数8.29元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

羊街乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。

（一）因公出国（境）费

羊街乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

羊街乡2021年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

羊街乡2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。

2、一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

7、教育支出：是指政府用于教育事务方面的支出

8、文化体育与传媒支出：是指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

9、社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

10、医疗卫生与计划生育支出：是指政府用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

11、城乡社区支出：是指政府城乡事务方面的支出。

12、农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。

13、住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。

14、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

羊街乡2021年机关运行经费安排0万元。与上年对比增加0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

联系人：杨燕　　　　　　　联系电话：0873-7351246