2020年开远市羊街乡人民政府绩效自评报告

2020年开远市羊街乡人民政府绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

  1、组织机构设置情况。

羊街乡党委、政府设置4个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；设置4个综合服务中心和财政所：即农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

人员情况：开远市羊街乡在职人员编制76人，其中：行政编制31人，事业编制45人。在职实有62人，其中：行政编制27人，事业编制35人。在职人员控制率为81.58%。

2、主要工作职能。

（1）羊街乡党委、政府的主要职能：贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。完成市委、市政府交办的其它工作。

（2）党政机构的主要职能羊街乡党委、政府设置4个综合办公室：

①党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责我乡人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。

②经济发展办公室：承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

③社会事务办公室：承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

④社会治安综合治理办公室：承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（3）事业单位的主要职责：

羊街乡设置4个综合服务中心和财政所：

①农业综合服务中心：承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

②文化广播电视服务中心：承办党员干部教育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

③国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

④社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。

⑤财政所：承担编制我乡财政预决算；执行乡镇人代会批准的财政预算；负责组织和管理我乡财政收入和支出，对财政资金进行管理，负责协调组织财政收入、非税收入入库，负责我乡行政、事业单位财务收入核算及村级财务收支行为规范监管，负责我乡行政、事业单位国有资产管理；负责惠农一卡通平台管理、维护和上报“农民”补贴网络系统数据。

（二）部门年度绩效管理工作计划

   2020年年初预算支出计划数1368.38万元，经费主要用于一般公共服务支出，教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区事务、农林水事务、住房保障等各方面支出。

1.组织做好护林防火工作，退耕还林工作，通道绿化建设。

2.党要管党，全面从严治党，抓好党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的良好政治生态。

3.认真做好村组集体资产及财务管理工作；农村土地承包管理工作；农民专业合作社建设工作；农民负担监督管理工作；农村统计调查上报工作，完成全国第四次经济普查工作，完成农村农业定期报表，完成城乡一体化住户调查工作。

4.负责开展本镇的城乡居民医保宣传工作、扩大影响面；全面完成参保、续保任务；信息录入，慢性病申报资料初审工作；住院补助资料收取上报，社会保障卡的发放工作。负责城乡居民养老保险参保续保任务，以及信息录入，查询和情况公示；领取养老金资格认证，丧葬补助申请领取工作。

5.引进粮食、蔬菜、农机、水产新品种和新机具试验示范，做好粮食、蔬菜、水果、水产绿色高效防控示范。

6.承担法制建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

7.招商引资、充分挖掘和利用我乡农业优势和潜能，按照可持续发展和建设资源节约型、环境友好型社会的要求，依托资源广招商、大招商，在资源的深度开发和特色产品精深加工上取得实效。把握国家产业政策、投资方向以财源建设项目，依托我县产业优势，推进项目建设前期工作，争取国家和省市的支持。搞好高效农业园区的建设工作。完善园区基础设施建设。

8.畜牧科技推广：制定畜牧业发展的规划、计划，搞好畜牧业生产调查、统计，制定和实施畜牧科技推广方案。积极引进和推广优良畜禽品种，加速畜禽品种改良步伐，积极引进优质饲料和推广优质牧草新品种，推广、普及新兽药和牧医新技术。动物卫生监督：开展动物产地检疫、肉羊、肉鸡屠宰检疫；强化兽药、饲料经营管理、“瘦肉精”监督检查，保证肉食品安全。

9.推进河长制工作，防汛抗旱工作，小型农田水利、人畜饮水，移民后期扶持工作。

10、落实脱贫攻坚各项工作稳步推进，进一步改善贫困地区生产生活条件，推进产业扶贫、基础设施建设，保障贫困人口稳步脱贫，增强扶贫村和贫困户脱贫致富能力。重点是农村贫困地区基础设施建设、基本产业发展、基本公共服务保障、基本生活保障和基层组织建设。具体是四类重点人员C、D级危房改造工作，非四类重点人员C、D级危房改造工作，公路养护及道路改造工作的实施，完成提升人居环境工作。保障集镇、农村生活垃圾清运，垃圾箱购置及维修，城乡环境卫生整治，提升镇域城乡人居环境，提升群众生活质量。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1.市级财政拨款收入

一般公共预算收入

开远市羊街乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款收入年初预算数1597.93 万元，实际完成一般公共预算财政拨款收入2858.09万元。

政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，实际完成政府性基金预算财政拨款105万元。

2上级财政拨款收入

一般公共预算收入0万元

政府性基金收入0万元

（二）一般公共预算财政拨款支出

1.基本支出 

开远市羊街乡人民政府2020年一般公共服务支出年初预算数828.57万元，实际完成一般公共服务支出2074.66万元，其中人员经费支出1501.84万元，公用经费支出572.82万。

（1）“三公”经费使用管理情况

1. 2020年“三公”经费预算情况

本单位2020年“三公”经费预算（控制数）金额为37.6万元，其中公务接待费21.33万元，公车运行维护费16.27万元。

2．“三公”经费预算执行情况

2020年度“三公”经费支出决算为26.35万元，完成预算的70.08%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21.94万元（公务用车购置0台，保有量9台），完成预算的134.85%；公务接待费支出决算为4.41万元（国内公务接待160批，共计1260人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的20.68%。

2.项目支出

开远市羊街乡人民政府2020年项目支出年初预算数0万元，实际完成项目支出1060.56万元，其中基本建设类项目支出597.19万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

1.基本支出   

开远市羊街乡人民政府2020年政府性基金预算基本支出预算数0万元，实际支出0万元。

2.项目支出

开远市羊街乡人民政府2020年政府性基金预算项目支出预算数0万元，实际完成政府性基金预算项目支出5万元。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

1.基础数据采集：2019年12月，根据2019年工作总结以及2020年工作计划归纳总结，填列2020年度部门整体支出绩效目标表。

2、目标设立

    2020年开远市羊街乡人民政府整体绩效目标如下：

扎实推进全乡经济社会发展、加强基础设施建设、重点项目及招商引资、城乡人居环境整治、社会事务及民生保障、综治维稳、扫黑除恶、征地拆迁、建设法制性政府、党的建设工作，及时完成市委市政府或上级主管部门绩效考核的个性指标以及重点工作任务。

（1）抓好做实乡村振兴。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的目标，进一步完善乡级乡村振兴规划，着力实施乡村振兴计划。

（2）巩固脱贫攻坚成果。围绕“两不愁三保障”不折不扣落实好上级各项扶贫政策，全力巩固拓展脱贫攻坚成果。

（3）打造宜居生态环境。扎实推动《羊街乡村庄保洁制度》和《羊街乡村庄垃圾处理收费制度》落地落实；做好街道、巷道、房前屋后等责任片区卫生保洁；进一步加强集镇管理整治；加快农村卫生公测改造建设进程，加快推进农村户厕改造实施。

（4）维护社会和谐稳定。继续开展矛盾纠纷排查化解工作，加大对重点群体和重点人员的稳控力度；加大民族宗教政策及法律法规宣传力度，积极开展宗教矛盾纠纷排查工作；预防和减少涉爆涉枪案件、事故的发生；开展法治信访工作；高压有效开展扫黑除恶工作。

（5）促进项目落实见效。积极建立乡级项目储备库，加大项目申报、招商引资、项目推进力度，确保原有项目顺利落实，有效探索待开发项目，助推羊街乡经济实现跨越式发展。

（6）基础设施建设。全面推进以“水、电、路”为重点的基础社会建设。

（7）加大社会事业投入力度。持续做好控辍保学工作，继续抓好计生、文化发展工作，加强公共卫生基础设施建设，完善城乡社会保障体系，认真落实各项惠民利民政策。

（8）抓好作风建设。持续深入落实“两转一强化”要求，重点整治部分干部存在的“庸、懒、散”和“不作为、慢作为、乱作为”行为，以人民满意为落脚点，增强群众工作本领，主动深入基层，想群众所想，急群众所急，实实在在的为人民服务。

（二）整体支出绩效运行监控方案

（1）建立预算绩效管理制度。制定《关于成立开远市羊街乡人民政府全面实施预算绩效管理工作领导小组的通知》和《开远市羊街乡人民政府全面实施预算绩效管理工作实施方案》。                     

（2）实行预算绩效精准管理。在年度工作目标管理上，推行＂三本台账＂精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。一是建立责任台账。根据年度目标任务和各类项目，逐项落实责任领导、责任人和完成时间节点，确保任务落到实处。二是建立项目台账。强化项目管理，汇总各类项目及投资总额、年度投资任务，将年度工作目标细化到各类具体项目，定期分析目标任务进展情况，分析存在问题。对项目进展情况及时通报，及时落实措施加以推进，对不能按序时进度完成的指标加强督办逐项抓好落实。三是建立工作台账。把项目管理与人员管理有机结合，在建立乡领导班子每周工作动态管理的基础上，要求每个干部职工建立每周工作笔记，做到全乡干部工作任务清、工作责任明。

（三）整体支出绩效评价方案

　（1）绩效自评目的、对象和范围。

评价对象范围：开远市羊街乡人民政府2020年度部门全部收入和基本支出。评价目的为通过对部门整体支出绩效评价，了解和掌握整体支出实施的具体情况、评价资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结管理经验，完善管理办法，提高财政资金管理水平和使用效益。实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果，为服务全乡经济社会高质量跨越发展提供有力保障。

（2）自评指标体系、自评方法

根据《开远市财政局关于开展2020年绩效评价工作的通知》（开财字〔2021〕83号）文件要求，整体支出绩效自评从“投入、过程、产出、效果”4 个一级指标来开展，“投入”指标由“目标设定、预算配置”2 个二级指标构成,  二级指标细化为7个三级指标； “过程”指标由“预算执行、预绩效管理、资产管理”3 个二级指标构成， 二级指标细化为15个三级指标；“产出”指标由4个三级指标组成；“效果”指标由“履职效益”二级指标构成，分解为 4 个三级指标。参见《2020年开远市羊街乡人民政府部门整体支出绩效评价自评表》。

　　本次自评采用羊街乡人民政府下二级预算单位结合本单位实际情况，评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值， 根据评价情况对各级指标进行评分。评价结果分为优、良、中、差四级，综合得分≥90分为优，80分≤综合得分＜90分为良，60分≤综合得分＜80分为中，综合得分＜60分为差。

（3）自评组织过程

　　1.前期准备

一是成立由乡主要领导为组长的预算绩效管理评价工作领导小组，负责预算绩效评价工作的领导管理工作，领导小组下设财政所，负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。二是开展预算绩效管理业务培训，宣传预算绩效管理工作的重要性。三是建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成进行跟踪和绩效自评。　　

2.组织实施

在部门整体支出绩效评价指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，自评领导小组根据各二级预算单位提供的台账资料，结合工作实际情况，对我乡2020年度整体支出绩效指标做出客观的评价，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。2020年绩效目标基本完成，保证了羊街乡人民政府各部门正常运转，较好实现了整体支出各项目标。自评评分为96.4分，自评等级为优。部分指标值评分如下：

1. 预算配置控制较好：其中：在职人员控制率：在职62人/编制76人*100%=81.58%，得2分；“三公”经费变动率=[（本年度“三公经费”预算总额37.60万元-上年度“三公经费”预算总额44.92万元）/上年度“三公经费”预算总额44.92万元]×100%=-16.30%。，得2分。

2. 预算执行比较到位：                

（1）预算完成率=本年预算实际支出数3135.22万元/年初预算批复数1597.93*100%=196.21%，得1分。

（2）预算调整率=（预算调整率=（预算调整数2963.09万元/预算数1597.93万元）*100%，大于30%，预算调整情况得分=（1-预算调整率）*标准分1分=-0.85分。

（3）结转结余率=结转结余总额152.76万元/支出预算数1597.93万元×100%=9.56%。得分=（20%-结转结余率9.56%）/20%*2分=1.044分。

（4）结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额152.76万元-上年度累计结转结余资金总额340.36万元）/上年度累计结转结余资金总额340.36万元]×100%=-55.12%，得1分。 

（5）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额572.82万元/预算安排公用经费总额229.84万元）*100%=249.23%，得0分；

（6）“三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数26.35万元/“三公经费”预算安排数37.60万元）*100%=70.08%，得1分。

（7）政府采购执行率=（实际采购金额641.73万元/采购预算数12.75万元）×100%=5033.18%,政府采购率=政府采购预算执行率*标准分1分 得1分。

深入贯彻全面依法治国基本方略，提高治理能力和治理水平，不忘初心、牢记使命，为人民服务、对人民负责、受人民监督，努力建设人民满意政府。坚持依法行政，推进法治政府建设。坚持科学决策、民主决策、依法决策，充分发挥法律顾问的作用；全面落实政务公开制度，认真听取人大代表意见，主动接受人大监督、社会监督和舆论监督。切实转变工作作风，推进效能政府建设。落实市委“主动工作年”要求，将“不忘初心、牢记使命”主题教育当做永恒课题和终身课题，形成常态化、制度化，深入开展“两转两强化”作风专项整治，重点整治部分干部存在的“庸、懒、散”和“不作为、慢作为、乱作为”的行为；重要工作实行“AB”角负责制，使事事讲效率、处处讲效能在机关进一步形成风气、形成习惯、形成规矩，按照“一网办理、只进一扇门，最多跑一次”的要求做好窗口服务。使督查督办常态化，推进廉洁政府建设。发挥乡督查办的作用，对上级文件落实、会议议定事项、领导批示和领导交办事项的工作开展督查督办，健全《羊街乡菜单销号式工作管理制度》，签发《菜单销号清单》紧盯工作推进，保证各项目标任务按时按质高效完成，确保各项决策部署落到实处，求得实效。严格落实除周三外都进村入户开展工作的要求；认真落实中央八项规定精神，持之以恒反对“四风”，严格控制“三公经费”支出，抓住重要节点和具体问题，督促权力规范运行。

2.社会效益。全面落实省州市党委政府和市委的决策部署，紧紧抓住供给侧结构性改革这条主线，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，重点抓好疫情防控、脱贫攻坚与乡村振兴衔接、产业发展、生态文明建设、民生保障、社会治理、政府自身建设等工作。

3.行政效能：推进作风转变，助推政府服务能力再提升。严格落实市委“主动工作年”和“两转两强化”工作要求，将“不忘初心、牢记使命”主题教育作为永恒课题和终身课题，打造一支主动谋、主动干、敢担当的干部队伍，推进廉洁高效政府建设。一是坚持依法行政。提高运用法治思维、法治方式处理实际问题的能力。严格依法行使权力，自觉接受人大以及社会各界的监督，认真办好人大代表建议。坚持依法科学民主决策，全面落实行政决策程序规定，完善公众参与、专家论证和集体决策相结合机制。三是加强政务服务管理。按照“一网办理、只进一扇门，最多跑一次”的要求做好窗口服务。四是加强廉政建设。严格落实中央八项规定精神，持之以恒反对“四风”，严格控制“三公经费”支出，抓住重要节点和具体问题，督促权力规范运行。

（五）年度工作总结

（1）组织机构和制度体系建设不断完善

自收到《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字﹝2020﹞181号）文件以来，羊街乡高度重视预算绩效管理工作，结合实际，及时成立由乡党委和乡政府主要领导为双组长的预算绩效管理工作领导小组，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人员保障。同时结合本单位工作实际，制定了《开远市羊街乡人民政府全面实施预算绩效管理工作实施方案》，加快建成乡级全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高资金使用效益，保障预算绩效管理工作顺利进行，力求实现管理工作中每一个程序、每一个环节、每一个要素的科学化、规范化、合理化、高效化。

（2）精心实施，着力推进绩效评估管理工作有效开展

    一是在市财政局聘请的中介机构老师指导下，调整完善2020-2022年整体支出绩效目标表及2020年度项目支出绩效目标表，进一步细化、量化各级指标值，顺利完成了2020年部门预算编制工作。

二是严格按照《开远市财政局关于开展2020年绩效评价工作的通知》（开财字﹝2020﹞172号）文件要求，组织财政所及各单位人员分别对2019年度财政预算绩效和2020年财政预算绩效开展自评和跟踪自评工作。通过对2020年度整体支出绩效和2020年度项目支绩开展跟踪自评，实时掌握绩效目标完成情况，针对工作中发现问题，及时修改完善绩效目标各级指标，确保财政资金安全、高效，进一步提高了财政资金使用效益。

三是羊街乡人民政府严格按照“谁主管、谁公开、谁负责”的原则，对部门整体支出绩效和项目支出绩效评价报告等相关内容进行审核，坚决做到“先审核、后公开”，确保政府门户网站公开工作顺利进行。

（3）加强部门内部控制及厉行节约制度建设

1. 加强内部控制。重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2020年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。

2、强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“联审”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

修订了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

2020年羊街乡人民政府立项35个，共涉及项目资金   1208.39万元。其中扶贫类项目15个，项目金额269.64万元，基础设施建设类13个，项目金额779.31万元，其他项目7个，项目金额159.43万元。项目清单见《市级项目支出绩效自评统计表》。

（二）项目绩效目标设立情况

（1）扶贫类项目    

紧紧围绕“两不愁三保障”的要求，根据缺什么补什么的原则，因地制宜、精确施策，致力于解决“两不愁三保障”短板问题。根据学生申报和学校审批，发放就读中职中专及高职教育的所有符合条件的建档立卡贫困户学生生活补助，确保稳学增收；进一步健全完善防止返贫监测和帮扶机制，持续用力推进脱贫攻坚提质增色，加快建立解决相对贫困长效机制，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接建立健全村庄卫生环境管理制度和清扫保洁制度，实现村庄环境卫生整治常态化，确保村庄人居环境达到1档标准以上。围绕人民生产条件和基础设施的改善，抓实项目建设。小型病险水库除险加固1座，水利工程维修养护1座，除险加固6000立方米，清淤6000立方米。聚焦攻坚，真帮实扶。驻村工作队长要坚持攻坚目标和“两不愁三保障”脱贫标准，坚持基层党建与脱贫攻坚“双推进”，将资源力量集中用于帮助贫困村贫困户稳定脱贫，用心、用情、用力做好驻村帮扶工作。引导贫困户就近务工，动员更多贫困群众参与农危房改造、小型基础设施、农村人居环境整治等项目建设，提高贫困户家庭收入；发放交通补助，鼓励农村建档立卡户外出务工，2020年持续实施务工奖补政策，力争达到户均劳务输出1人的目标，提升劳动力转移组织化程度。结合脱贫攻坚工作、乡村振兴发展战略和提升农村人居环境推进美丽乡村建设的需要，在村委会适量开发一批为农村提供基本公共服务的岗位，对“三无”人员实施就业帮扶安置。扩大大牲口养殖规模。持续实施新型经营主体带贫益贫奖补政策，实现帮带全覆盖。       

（2）基建类项目   

     开远市羊街乡古城村委会宽一小组活动场所建设项目：占地1500㎡，计划平整场地1500㎡，开挖回填土石方1800 m3；M7.5浆砌石挡墙长132m，共计224.4立方；建设砖混结构活动室1幢1层，建筑面积72.63m2；建公厕1座，建筑面积24.59m2；硬化场地800m2；建设600平米大棚一座；购置篮球架1套。

开远市羊街乡杨柳村委会塘子小组活动场所建设项目：

计划平整场地1300㎡；开挖回填土石方1600 m3；建设砖混结构活动室1幢1层，建筑面积72.63m2；建公厕1座，建筑面积24.59m2；建设公房1座，建筑面积27㎡；C20砼硬化场地600m2；建设420㎡大棚一座；购置篮球架1套。

羊街乡黑泥地社区人居环境提升项目：强推环境卫生整治工作，树立群众卫生意识，以高压态势全面持续推进农村人居环境提升整治工作；.三面光沟浇筑盖板200米，地面硬化1500平方米。

羊街乡贫困村产业基础设施八个洞坝塘建设和李子凹坝塘清癯加固项目：小型病险水库除险加固1座，水利工程维修养护1座，除险加固6000立方米，清淤6000立方米。李子凹坝塘清癯加固1座

羊街乡卧龙谷村委会麻栗坡村污染水塘净化项目：强推环境卫生整治工作，树立群众卫生意识；建立健全村庄卫生环境管理制度和清扫保洁制度，实现村庄环境卫生整治常态化，确保村庄人居环境达到1档标准以上。

羊街乡饮水安全提升项目实施农村饮水安全巩固提升工程，建立并严格执行用水管护制度，着力解决季节性缺水和管理不当造成饮水困难，定期开展水质监测工作，全面实现农村饮水安全有保障。新建或改善贫困村饮水设施5个。

（3）事业发展类项目

羊街乡2020年综合治理专项资金：为了开展好羊街乡2020年综合治理相关支出（购置及安装摄像头）安装工作。

开远市羊街乡2020年森林和草原防火工作经费：有效预防和扑救森林火灾，保护森林资源，维护生态平衡，促进林业持续发展，保障防火期工作人员保险费支出，购买劳保用品、装备维修维护等事项支出；森林防火期季节性用工人员经费支出；专业扑火队人员工资、建设运行保障等支出。

羊街乡2020年中央、省级森林生态效益补偿资金经费：根据村小组资金分配方案，及时将补偿资金及时拨付林权所有者手中，发挥公益林资金最大效益。

开远市羊街乡新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作经费：顺利开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作经费相关支出（制作宣传布标、宣传资料、购买防护用品、加班工作用餐，办公用品等）相关工作。

羊街乡人民政府办公经费：为了顺利开展羊街乡2020年政府运转工作（制作宣传布标、宣传资料、购买办公用品、劳务费等）

（三）项目绩效运行监控方案

（1）提高项目资金效益。通过开展绩效自评、将全乡所有预算站所均纳入绩效评价范围，通过“以评促建”对提升全乡财政资金使用效益起到关键性作用。一方面是针对社会关注度高、重点民生工程等项目进行筛选。对每个项目“为什么评、评什么、怎么评”进行深入探讨，明确评价重点。另一方面提升评审质量，科学制定评价体系，围绕项目的可行性、问题的针对性、体系设置的科学性进行集体研讨并形成统一结论，确保评价结论真实反映项目实际情况，全面提高绩效评价报告质量。按照公共财政改革要求和部门财政支出绩效目标，强化财政支出效果和效益，通过连续跟踪考评，不断发现问题，总结绩效目标考核经验，推动逐步建立科学、规范的预算决策机制和财政资金分配管理体制，建立鼓励先进、鞭策落后、奖优惩劣的财政支出管理机制，减少和防止无效支出、盲目支出等情况发生，最终实现提高财政资金使用效益目的。

（2）深化项目绩效管理监督。乡财政所严格按照项目绩效管理要求认真把好审核关，随时掌握各站所资金流向动态，发现工作职责履行进展较慢的站所，及时进行提醒，确保全乡上下联动，形成强大的工作合力，有效促进预算绩效管理各项工作的顺利完成。同时,常态化做好重点项目如财政扶贫资金动态监控系统，扶贫资金绩效目标录入等相关工作。遵循“谁申请资金、谁设定目标”原则，各站所在预算批复下达后，在资金使用前必须上报绩效目标，否则不予使用。

（3）强化项目绩效督促检查。针对重大项目推进问题，项目办坚持项目进度“以旬保月、以月保季、以季保年”的方针，建立重大项目双岗双责机制，对重大项目推进存在问题的进行重点跟踪监控或整改。原则上每一轮监控结果均在次月10个工作日内报告预算绩效管理领导小组。通过监控倒查制度建设上的短板，及时提醒项目实施站所加强资金管理，对监控发现存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

（四）项目绩效评价方案

   （1）组织评价方式

    由羊街乡人民政府绩效评价领导小组组织相关项目申报单位对其申报项目的实施情况进行客观公正的自评。，

   （2）评价方法

①成本——效益比较法。

针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。

②目标预定与实施效果比较法。

通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

③最低成本法。在某项公共支出不易观测或计算其效益大小的情况下，可采取比较多个功能和目的相近的方案，评价和选择成本最低的方案。

（3）评价指导

决策层进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位、主管单位的绩效评价，以促进各相关单位选择好项目、管理好项目，提高财政资金的使用效益。

（五）项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。

拟纳入本次绩效自评的项目共35个，完成项目绩效目标31个，正在实施项目4个：羊街乡杨柳村委会塘子小组活动场所建设项目与羊街乡古城村委会宽一小组活动场所建设项目因村小组提出增加建设内容，未能动工。羊街乡贫困村产业基础设施八个洞坝塘建设和李子凹坝塘清癯加固项目因坝塘清癯加固存在资金缺口尚未动工，羊街乡2020年贫困村第一书记（工作队长）工作经费项目未完成全部支付进度。项目自评总分3386.9分，平均得分96.77分。自评优秀33个项目、良1个项目、中2个项目。总体自评等级优。

　各项目绩效自评价评分结果如下：

　　（1）2020年春季学期雨露计划扶贫助学补助经费项目，自评分100分，评价等级优。

（2）2020年秋季雨露计划补助经费项目，自评分100分，评价等级优。

（3）羊街乡2020年贫困对象动态监测第二批专项资金项目，自评分100分，评价等级优。

（4）2020年羊街乡贫困对象动态监测第三批专项资金项目，自评分100分，评价等级优。

（5）2020年羊街乡贫困对象动态监测第四批专项资金项目，自评分100分，评价等级优。

（6）开远市羊街乡扶贫工作专项经费项目，自评分100分，评价等级优。

（7）羊街贫困村产业基础设施项目经费项目，自评分100分，评价等级优。

（8）羊街乡“两不愁三保障”问题清零到户项目经费项目，自评分100分，评价等级优。

（9）羊街乡2020年扶贫业务培训经费项目，自评分100分，评价等级优。

（10）羊街乡2020年贫困村第一书记（工作队长）工作经费项目，自评分60分，评价等级中。

（11）羊街乡扶贫业务培训专项经费项目，自评分100分，评价等级优。

（12）羊街乡贫困村产业基础设施项目经费项目，自评分100分，评价等级优。

（13）羊街乡外出务工补贴项目经费项目，自评分100分，评价等级优。

（14）羊街乡外出务工补助经费项目，自评分100分，评价等级优。

（15）羊街乡乡村公益性岗位补贴项目经费项目，自评分100分，评价等级优。

（16）开远市羊街乡杨柳村委会塘子小组活动场所建设项目经费项目，自评分74.4分，评价等级良。

（17）开远市羊街乡古城村委会宽一小组活动场所建设项目经费项目，自评分60分，评价等级中。

（18）开远市羊街乡人居环境提升项目经费项目，自评分100分，评价等级优。

（19）羊街乡黑泥地社区人居环境提升补助经费项目，自评分100分，评价等级优。

（20）羊街乡贫困村产业基础设施八个洞坝塘建设和李子凹坝塘清癯加固项目州级专项资金项目，自评分92.5分，评价等级优。

（21）羊街乡贫困村人居环境整治提升建设项目，经费项目，自评分100分，评价等级优。

（22）羊街乡贫困村人居环境整治提升项目经费项目，自评分100分，评价等级优。

（23）羊街乡期不底八哥洞水库建设项目专项经费项目，自评分100分，评价等级优。

（24）羊街乡人居环境提升项目经费项目，自评分100分，评价等级优。

（25）羊街乡特色产业示范村创建项目补助经费项目，自评分100分，评价等级优。

（26）羊街乡特色产业示范村创建项目经费项目，自评分100分，评价等级优。

（27）羊羊街乡卧龙谷村委会麻栗坡村污染水塘净化项目经费项目，自评分100分，评价等级优。

（28）羊街乡饮水安全提升项目经费项目，自评分100分，评价等级优。

（29）开远市羊街乡2020年森林和草原防火工作经费项目，自评分100分，评价等级优。

（30）羊街乡2020年省级公益林生态效益补偿专项资金项目，自评分100分，评价等级优。

（31）羊街乡2020年中央森林生态效益补偿资金经费项目，自评分100分，评价等级优。

（32）羊街乡2020年综合治理专项资金项目，自评分100分，评价等级优。

（33）开远市羊街乡新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作经费项目，自评分100分，评价等级优。

（34）开远市羊街乡新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作经费项目，自评分100分，评价等级优。

（35）羊街乡人民政府办公经费项目，自评分100分，评价等级优。

2.经济效益精准施策保成效，紧紧围绕“两不愁三保障”目标，狠抓产业就业扶贫，完善脱贫基础设施，保障政策应享尽享，全面发力，精准施策，巩固全乡1176户5281人脱贫成果。推动脱贫攻坚与乡村振兴无缝连接，向老百姓交账、向党中央交账。培育壮大产业，确保稳定增收。切实推进农业供给侧结构性改革，优化农业产业布局，实现产业结构战略性调整，以高效现代农业园和知花小镇为龙头，发展壮大一乡一业花卉产业，实现产业振兴良好开局，促进农业向组织化、规模化、绿色化、品牌化迈进。

3.社会效益。补齐短板抓建设，基础设施持续改善。

围绕改善居住环境，努力让全乡人民享有更高品质的生活环境，抓紧抓实生态保护红线，严格落实环境保护“党政同责”“一岗双责”，加强生态文明宣传教育，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。围绕人民生产生活条件和基础设施的改善，抓实项目建设，围绕打造环境优美、生态宜居的目标，全乡上下一心，群策群力抓实人居环境提升，群策群力抓整治，生态环境明显转好。

4.行政效能： 始终坚持以人民为中心，办好民生实事，交好民生答卷，不断满足人民群众对美好生活的向往。按照州委提出的“大抓项目”和市委提出的“主动工作年”的要求，牢固树立抓项目就是抓经济的观念，主动谋划、主动担当，全力以赴抓实重点项目、抓好项目谋划，加快形成“储备一批、启动一批、推进一批”的良性格局，助推羊街乡经济实现跨越式发展。履职尽责惠民生，社会事业协调发展。围绕增进民生福祉，不断提升羊街人民满意度和幸福感。围绕经济社会发展稳中求进总基调，持续发力抓落实，项目建设平稳推进，抓好项目落地见效。围绕打造“共建共治共享”的社会治理总格局，社会治理水平全面提高。全面构建网格化管理体系。

五、存在的主要问题    

一是缺乏预算绩效专业知识，绩效管理工作质量不高。部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标指标值设置不够规范，无法做到量化、细化，与实际情况存在较大偏差。 

二是虽然已初步实践运用部门整体支出绩效共性指标体系和项目支出指标体系，但指标体系未经过实践检验，各级指标值设置合理性、适用性有待进一步考量。

三是人力配置严重不足，未配备专职的绩效管理工作人员，仅靠财政所牵头落实，让财务人员指挥和协调其他科室开展相关工作，难度较大且深度不够、效果不佳。

六、改进措施 

四、下一步工作打算

一是加强预算绩效管理方面知识的学习。积极参加各级财政系统预算绩效培训,乡级层面通过互联网、相关专业工具书加强预算绩效专业知识的学习，进一步提高自身业务知识能力，做好预算绩效管理各项工作。

二是定期召开绩效管理工作领导小组会议，针对年初设置的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标进行分析研判，对偏离绩效目标的各项指标值及时进行修改完善，提高财政资金管理水平和使用效益。

三是充实预算绩效管理的人才队伍，不断加强专职绩效管理力量，保障预算绩效管理工作顺利开展。

四、加快项目推进进度，及时验收。对正在实施的3个项目，加强与项目单位的沟通联系，紧跟项目时间进度安排，督促项目单位加快项目实施工作进度，完成预期目标任务，尽快形成支出进度。

五、加强项目绩效管理。一方面督促项目主管部门加强项目管理，指导各项目实施单位协同配合，共同推进项目组织实施；严格执行项目专项资金管理制度，确保专款专用，持续跟踪问效，促进项目资金发挥长期效益。另一方面科学合理制定实施方案，细化项目建设内容、资金支出明细预算，规范项目绩效目标设定，确保项目有序、高效实施。

开远市羊街乡人民政府         

二〇二一年五月二十九日