开远市羊街乡2018年度部门决算情况说明

监督索引号53250200655501000 

 红河州开远市羊街乡部门2018年度部门决算 

   第一部分  红河州开远市羊街乡概况 

   一、主要职能 

   二、部门基本情况 

   第二部分  2018年度部门决算表 

   一、收入支出决算总表 

   二、收入决算表 

   三、支出决算表 

   四、财政拨款收入支出决算总表 

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

   一、收入决算情况说明 

   二、支出决算情况说明 

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

   一、机关运行经费支出情况 

   二、国有资产占有情况 

   三、政府采购支出情况 

   四、部门绩效自评情况 

   （一）项目支出概况 

   （二）项目支出绩效自评 

   （三）项目绩效目标管理 

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

   （五）部门整体支出绩效自评表 

   五、其他重要事项情况说明 

   第五部分  名词解释 

第一部分  红河州开远市羊街乡概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

1、羊街乡党委、政府的主要职能 

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。 

加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。 

推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。 

指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。 

完成市委、市政府交办的其它工作。 

（二）、党政机构的主要职能 

羊街乡党委、政府设置4个综合办公室： 

党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责办事处人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。 

经济发展办公室：承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。 

社会事务办公室：承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。 

社会治安综合治理办公室：承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。 

（三）、事业单位的主要职责 

羊街乡设置4个综合服务中心和财政所： 

农业综合服务中心：承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。 

文化广播电视服务中心：承办党员干部教育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。 

国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。 

社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。 

财政所：承担编制办事处财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责办事处行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。 

（二）2018年度重点工作任务介绍 

2018年羊街乡贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，指导村民自治，推动农村社区建设，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，做好知花小镇征地工作，实施土地征用及流转，引进产业发展，建设开远高效现代农业园，继续推进脱贫攻坚相关工作，推进各类基础设施建设，完成上级各部门交办的各项工作。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入红河州开远市羊街乡部门2018年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是： 

1、行政单位：党委、人大、政府 

2、参照公务员法管理的事业单位：财政所 

3、其他事业单位：村镇规划管理所、水管站、水产站、林业站、农机站、农科站、农经站、兽医站、文化站、广播站、社会保障服务中心。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

红河州开远市羊街乡部门2018年末实有人员编制76人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制45人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员42人（含参公管理事业人员5人）。 

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。 

第二部分  2018年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部分  2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

红河州开远市羊街乡部门2018年度收入合计32,580,174.16元。其中：财政拨款收入32,580,174.16元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加15149961.59元，主要原因为2018年度人员经费、农村基础设施建设资金、生产发展资金、村级一事一议补助等收入增加。 

二、支出决算情况说明 

红河州开远市羊街乡部门2018年度支出合计27,934,620.94元。其中：基本支出23,239,615.94元，占总支出的83.19%；项目支出4,695,005元，占总支出的16.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加9164424.85元,主要原因为2018年度增加人员经费、农村基础设施建设资金、生产发展资金、村级一事一议补助支出。 

（一）基本支出情况 

2018年度用于保障红河州开远市羊街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,239,615.94元。与上年对比增加7569419.85元，主要原因为人员经费的增加及办公费、印刷费等的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.79%。 

（二）项目支出情况 

2018年度用于保障红河州开远市羊街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,695,005元。与上年对比增加1595005元,主要原因分析为生产发展资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况： 

1、发放红财农发〔2017〕127号 开财预字〔2018〕1号2018年产业扶持资金4495005元。 

2、支付红财综〔2017〕40号期不底村委会李子凹村小组活动室建设款200000元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

红河州开远市羊街乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出27,734,620.94元,占本年支出合计的99.28%。与上年对比增加10114424.85元,主要原因为公务员、事业人员增加及工资薪酬正常晋升、以前年度财政结余结转资金支出、项目资金支出增加等造成。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出8,437,798.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.42%。主要用于行政单位及参公管理事业单位人员工资支出及行政运行日常公用支出。 

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  7.文化体育与传媒（类）支出506,377元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于文化广播电视服务中心人员工资及文化宣传、广播电视日常公用经费支出。 

  8.社会保障和就业（类）支出1,324,950元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。 主要用于社会保障服务中心人员工资支出，机关事业单位基本养老保险支出，遗属人员生活补助支出及残疾人事业公用支出。 

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出850,598.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。计划生育办公室人员工资支出及日常公用经费支出及日常公用经费支出。 

10.节能环保（类）支出2,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于提升人居环境工作相关费用。 

  11.城乡社区（类）支出560,939元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于村镇建设管理所人员工资支出。 

  12.农林水（类）支出13,753,957.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.59%。主要用于农科站、农机站、农经站、水产站、兽医站、水管站、林业站人员经费支出和日常公用经费支出，2018年脱贫攻坚产业扶持资金支出，财政奖补一事一议资金支出，农村基础设施建设等。 

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  14.资源勘探信息等（类）支出300,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于企业办矿山治理相关支出。  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

红河州开远市羊街乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为473600元，支出决算为323,578.99元，完成预算的68.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为134,800.99元，完成预算的28.46%；公务接待费支出决算为188,778元，完成预算的39.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行公车改革，公务用车运行维护费；厉行节约，降低接待标准，严控“三公”经费支出。。 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加9,287.17元，增长2.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加-37,264.83元，增长-21.66%；公务接待费支出决算增加46,552元，增长32.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是实行公车改革，公务用车运行维护费下降；虽然羊街乡厉行节约，降低接待标准，严控“三公”经费支出，但2018年度脱贫攻坚、提升人居环境工作任务繁重，产生的工作餐费用有所增加。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出134,800.99元，占41.66%；公务接待费支出188,778元，占58.34%。具体情况如下： 

1.                因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出134,800.99元。其中： 

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出134,800.99元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于脱贫攻坚、提升人居环境工作、控辍保学、市内送工作资料等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出188,778元。其中： 

国内接待费支出188,778元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待268批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、提升人居环境工作、大型相关会议如人代会、脱贫攻坚、提升人居环境工作会议、接待各级领导到羊街乡指导开远高效农业园、知花小镇建设等发生的接待支出。 

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

红河州开远市羊街乡部门2018年机关运行经费支出2,582,361.26元，与上年对比增加57952.55元,主要原因分析用于购买货物和服务的各项支出增加。部门机关运行经费主要用于人大、党委、政府及财政所的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、水电费、差旅费、日常维修费和一般设备购置费等支出。 

二、国有资产占用情况 

截至2018年12月31日，红河州开远市羊街乡部门资产总额28,654,614.87元，其中，流动资产19,460,880.05元，固定资产9,193,732.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,293,948.56元，其中;流动资产减少7,920,945.4元，固定资产增加1,626,994.84元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产增加2元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋788.32平方米，账面原值298769.6元，实现资产使用收入42844.82元。 

  国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况 

2018年度，部门政府采购支出总额314,460元,其中：政府采购货物支出314,460元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

   （一）项目支出概况 

2018年度羊街乡涉及农林水支出生产发展（2130505）资金、用于体育事业的彩票公益金支出两个项目（2296003）。具体支出为发放红财农发〔2017〕127号 开财预字〔2018〕1号2018年产业扶持资金4495005元、支付红财综〔2017〕40号期不底村委会李子凹村小组活动室建设款200000元。 

严格执行《预算法》、《会计法》等法规制度。使用红河州财政部门研发的财务核算系统集中统一核算，全流程接受财政监督。 

（二）项目支出绩效自评 

1、项目成本性分析 自评为优 

在项目是否有节支增效的改进措施上：预算编制科学性、重点支出安排率、预算完成率、政府采购执行率。达到指标要求。 

项目是否有规范的内控机制上：立项依据是否充分、实际完成率、完成及时率、质量达标率。达到指标要求 

项目是否达到标准的质量管理管理水平上：预算编制的准确完整性、执行的有效性、编制执行的规范性。达到标准的质量管理管理水平 

3、项目效率性分析 

在完成的及时性上：2017年年末按要求编制了2018年的财政 

年初预算，2018年按月拨付相关经费，按时完成了相关工作。 

    在验收的有效性上：以项目支出实际收支金额为依据，完成的绩效指标达到了设定的预计指标。 

（三）项目绩效目标管理 

下一步改进工作的意见及建议： 

1、管理经验：管理制度健全性。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，制定了《预算管理内部控制制度》、《收支管理内部控制制度》等一系列合法合规、较为完整的，具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。制度健全，财务管理规范。资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 

  2、需改进的问题及措施：根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。预算编制时对单位情况考虑不全面，没有考虑特殊项目开支，缺乏灵活性、预见性。 针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

评价情况分析及综合评价结论 

经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2018年度部门整体支出绩效自评为“优”。  

（五）部门整体支出绩效自评表 

1、职责履行良好 

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。财政保障足额的基本支出；严格按照相关法律法规，对资产进行有效的管理使用。 严格控制“三公”经费的使用。加强对专项资金使用的监督，确保做到专款专用。 

2、预算执行有效 

   严格预算执行、严控结转结余、项目组织良好、“三公经费”节支增效。 

3、预算管理规范 

管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效。 

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

五、其他重要事项情况说明 

无 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

   无涉及专用名词  

联系电话：0873-7351246              联系人：杨燕 

监督索引号53250200655501111