开远市羊街乡2018年人民政府部门绩效自评报告

2018年开远市羊街乡人民政府

部门绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

   1、组织机构设置情况。

羊街乡党委、政府设置4个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室；设置4个综合服务中心和财政所：即农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

人员情况：开远市羊街乡在职人员编制76人，其中：行政编制31人，事业编制45人。在职实有68人，其中：行政编制26人，事业编制42人。在职人员控制率为89.47%。

2、主要工作职能。

（1）羊街乡党委、政府的主要职能：贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。完成市委、市政府交办的其它工作。

（2）党政机构的主要职能羊街乡党委、政府设置4个综合办公室：

①党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责我乡人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。

②经济发展办公室：承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

③社会事务办公室：承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

④社会治安综合治理办公室：承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（3）事业单位的主要职责：

羊街乡设置4个综合服务中心和财政所：

①农业综合服务中心：承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

②文化广播电视服务中心：承办党员干部教育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

③国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

④社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。

⑤财政所：承担编制我乡财政预决算；执行乡镇人代会批准的财政预算；负责组织和管理我乡财政收入和支出，对财政资金进行管理，负责协调组织财政收入、非税收入入库，负责我乡行政、事业单位财务收入核算及村级财务收支行为规范监管，负责我乡行政、事业单位国有资产管理；负责惠农一卡通平台管理、维护和上报“农民”补贴网络系统数据。

（二）部门年度绩效管理工作计划

2018年年初预算支出计划数1249.15万元，经费主要用于一般公共服务支出，教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区事务、农林水事务、住房保障等各方面支出。

1.组织做好护林防火工作，退耕还林工作，通道绿化建设。

2.党要管党，全面从严治党，抓好党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的良好政治生态。

3.认真做好村组集体资产及财务管理工作；农村土地承包管理工作；农民专业合作社建设工作；农民负担监督管理工作；农村统计调查上报工作，完成全国第四次经济普查工作，完成农村农业定期报表，完成城乡一体化住户调查工作。

4.负责开展本镇的城乡居民医保宣传工作、扩大影响面；全面完成参保、续保任务；信息录入，慢性病申报资料初审工作；住院补助资料收取上报，社会保障卡的发放工作。负责城乡居民养老保险参保续保任务，以及信息录入，查询和情况公示；领取养老金资格认证，丧葬补助申请领取工作。

5.引进粮食、蔬菜、农机、水产新品种和新机具试验示范，做好粮食、蔬菜、水果、水产绿色高效防控示范。

6.承担法制建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

7.招商引资、充分挖掘和利用我乡农业优势和潜能，按照可持续发展和建设资源节约型、环境友好型社会的要求，依托资源广招商、大招商，在资源的深度开发和特色产品精深加工上取得实效。把握国家产业政策、投资方向以财源建设项目，依托我县产业优势，推进项目建设前期工作，争取国家和省市的支持。搞好高效农业园区的建设工作。完善园区基础设施建设。

8.畜牧科技推广：制定畜牧业发展的规划、计划，搞好畜牧业生产调查、统计，制定和实施畜牧科技推广方案。积极引进和推广优良畜禽品种，加速畜禽品种改良步伐，积极引进优质饲料和推广优质牧草新品种，推广、普及新兽药和牧医新技术。动物卫生监督：开展动物产地检疫、肉羊、肉鸡屠宰检疫；强化兽药、饲料经营管理、“瘦肉精”监督检查，保证肉食品安全。

10.推进河长制工作，防汛抗旱工作，小型农田水利、人畜饮水，移民后期扶持工作。

11、落实脱贫攻坚各项工作稳步推进，进一步改善贫困地区生产生活条件，推进产业扶贫、基础设施建设，保障贫困人口稳步脱贫，增强扶贫村和贫困户脱贫致富能力。重点是农村贫困地区基础设施建设、基本产业发展、基本公共服务保障、基本生活保障和基层组织建设。具体是四类重点人员C、D级危房改造工作，非四类重点人员C、D级危房改造工作，公路养护及道路改造工作的实施，完成提升人居环境工作。保障集镇、农村生活垃圾清运，垃圾箱购置及维修，城乡环境卫生整治，提升镇域城乡人居环境，提升群众生活质量。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1.市级财政拨款收入

一般公共预算收入

红河州开远市羊街乡部门2018年度收入合计32,080,174.16元。其中：财政拨款收入32,080,174.16元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加14649961.59元，主要原因为2018年度人员经费、农村基础设施建设资金、生产发展资金、村级一事一议补助等收入增加。

政府性基金收入

2018年度政府性基金预算财政拨款收入500000元，。

2.上级财政拨款收入

一般公共预算收入为0元

政府性基金收入为0元

（二）一般公共预算财政拨款支出

1.基本支出

红河州开远市羊街乡部门2018年度支出合计27,934,620.94元。其中：基本支出23,239,615.94元，占总支出的83.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加9164424.85元,主要原因为2018年度增加人员经费、农村基础设施建设资金、生产发展资金、村级一事一议补助支出。 

基本支出情况：2018年度用于保障红河州开远市羊街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,239,615.94元。与上年对比增加7569419.85元，主要原因为人员经费的增加及办公费、印刷费等的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.79%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

①. 一般公共服务（类）支出8,437,798.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.42%。主要用于行政单位及参公管理事业单位人员工资支出及行政运行日常公用支出。

②. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

③. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

④. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

⑤. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

⑥. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

⑦. 文化体育与传媒（类）支出506,377元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于文化广播电视服务中心人员工资及文化宣传、广播电视日常公用经费支出。

⑧. 社会保障和就业（类）支出1,324,950元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。 主要用于社会保障服务中心人员工资支出，机关事业单位基本养老保险支出，遗属人员生活补助支出及残疾人事业公用支出。

⑨. 医疗卫生与计划生育（类）支出850,598.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。计划生育办公室人员工资支出及日常公用经费支出及日常公用经费支出。

⑩. 节能环保（类）支出2,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于提升人居环境工作相关费用。  

⑪. 城乡社区（类）支出560,939元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于村镇建设管理所人员工资支出。

⑫. 农林水（类）支出13,753,957.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.59%。主要用于农科站、农机站、农经站、水产站、兽医站、水管站、林业站人员经费支出和日常公用经费支出，2018年脱贫攻坚产业扶持资金支出，财政奖补一事一议资金支出，农村基础设施建设等。

⑬. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

⑭. 资源勘探信息等（类）支出300,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于企业办矿山治理相关支出。  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

⑮. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

⑯. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

⑰. 国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 项目支出

项目支出143.64万元，占总支出的5.14%；主要为贫困村基础设施建设资金支出。

项目支出情况：

开财预字〔2018〕1号2018年贫困村基础设施建设资金1436400元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

1.基本支出200000元

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

1、合理编制年度部门预算，制定部门年度工作计划并细化分解为具体的工作任务。

2、严格控制在职人员空编率，三公经费变动率，政府采购执行率，及时执行和调整年初预算，控制年末结转结余资金，及时公开预决算信息。

3、制定预算资金管理、财务管理制度、会计核算制度资产管理制度等内部控制制度。

4、及时完成市委市政府或上级主管部门绩效考核的个性指标以及重点工作任务。

（二）整体支出绩效运行监控方案

 1.  部门整体支出绩效运行监控：对纳入市委市政府2018年度综合绩效考评范围的涉及财政资金部门整体支出实施绩效运行跟踪监控;

2.  项目支出绩效运行监控：2018年度使用财政扶贫专项资金及专项资金项目开展项目支出绩效运行跟踪监控。

本次评价主要是针对羊街乡为实现2018年度的乡镇机构运转和重点工作目标所支出财政资金的经济性、效率性和效益性，主要从部门投入、过程、产出、效果四个方面构建评价指标体系。

本次评价指标分为3级，包括4个一级指标，8个二级指标，21个三级指标，分值分别为20分、50分、15分，15分，总分100分。

（三）整体支出绩效评价方案

为全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等相关规定，结合我乡实际，制定本方案。

1、总体目标

通过实施财政支出绩效评价，增强部门单位的绩效观念和责任意识，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施，逐步建立以“绩效”为导向的部门单位整体支出和项目支出评价监督机制。

2、基本原则

（一）责任明确原则。绩效评价工作由乡党委政府统一组织管理，财政所、各站所、项目单位分级实施。

（二）客观公正原则。坚持“公开、公平、公正”原则，确保绩效评价结果的真实性和检查评价过程中的严肃性。

（三）分类评价原则。以部门单位自我评价为基础，由乡党委政府组织实施重点评价和检查。

（四）提高效益原则。将绩效评价的经济性、有效性评价与财政监督中资金使用安全性、合理性检查相结合，检查财政资金使用过程中存在的问题，督促部门单位和项目主管单位建立健全内控制度，全面规范资金管理，提高资金使用效益。

3、评价内容

（一）绩效目标设置及完成情况

1.目标设置情况。包括目标设立的明确性、合理性及细化程度，评价是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量。

2.目标实现情况。包括预算单位整体支出绩效完成情况、项目实施完成情况、产生的社会效益指标和经济效益指标，以及与绩效目标的对比情况。

（二）预算实施、资金使用和项目管理情况。包括资金预算安排、实际支出、结余、具体使用情况等，以及项目管理办法的制定与执行情况，项目实施中立项、招投标、政府采购、集中支付、完工验收等情况。

（三）执行财经纪律情况。主要包括预算单位财务是否有违反有关党纪法规行为；是否超范围超标准使用、拨付项目资金情况；资金拨付手续是否齐全并符合相关规定；是否有套取项目资金的行为。

5、评价方式及评价指标

（一）评价方式。2018年财政支出绩效评价方式分为单位自评与重点评价。单位自评由预算单位、项目主管单位按照预算管理绩效评价的相关要求，对本单位整体支出情况或者项目实施情况，依据评价指标自行组织分析评价。重点评价由财政部门或委托第三方根据预算单位和项目主管单位填报的基础数据、资料和自评报告进行实地核查，对部门整体评价和项目支出制定指标体系，实行量化考评。

（二）评价指标。项目单位开展绩效自评时，要依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价计分（百分制），根据评分结果评为优秀（90-100分）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、不合格（60分以下）四个级别。

6、相关要求

（一）完善绩效结果应用机制。建立和完善绩效报告、反馈整改与预算安排有机结合等机制。财政所将年度重点项目绩效评价结果向乡人民政府、乡人大常委会报告，为政府决策提供依据。同时，对发现的问题及时反馈项目主管单位，并督促整改到位。将绩效评价结果和预算安排有机结合，将绩效评价结果作为下一年度预算安排的基本依据。

（二）建立绩效信息公开制度。建立预算绩效信息发布管理制度，完善绩效信息公开机制，实现绩效目标、绩效报告和评价结果等绩效管理信息向社会全面公开，接受社会监督。 

（三）建立绩效问责制度。将绩效评价结果与行政效能问责相结合，在预算编制和执行过程中，对于故意或过失导致预算绩效管理未达到预算目标的责任单位和责任人，要依法依规进行问责。通过绩效问责，进一步提升预算单位预算管理水平，强化财政资金使用效益。

（四）整体支出绩效评价情况

1、绩效目标的实现情况。

2018年财政拨款收入3258.02万元，2018年财政拨款支出2793.46万元。绩效目标实现情况基本良好，年度部门预算、年度工作计划、预决算公开、政府采购、内控制度建设、重点工作办结完成情况较好；三公经费控制率较上年有小幅度提升。

2、经济效益。有效执行预算支出，保障非税收入，增加建档立卡贫困户人均收入。

3、社会效益。提高农村人口素质，有效改善农村基础设施建设、交通条件，稳固发展传统产业同时积极引进新兴产业。2018年完成了市委、市政府下达的脱贫攻坚工作、提升城乡人居环境工作、征地工作、维稳信访工作等各项中心工作，有力地促进了我乡经济社会的发展，人民群众获得感、幸福感得到了很大提升。

4、行政效能：以满足最广大人民的根本利益为目的，严格依法行政，促进良好的经济效益、社会效益和生态效益同步协调发展。

（五）年度工作总结

开远市羊街乡整体支出绩效评价自评分为90分，具体如下：

(一)、投入情况分析

该项总分值20分，自评得分14分。扣6分，

1、目标设定扣分情况：

(1)  绩效指标明确性中细化的绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应，扣1分；

(2) 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，扣1分；

2、年初预算配置扣分情况：

(1)“三公经费”变动率为2.95%，扣1分。

    (2)、项目支出安排率，因年初未做项目预算，2018年发生项目支出—2018年基础设施建设项目，扣3分。

(二)、过程情况分析

该项总分值50分，自评得分46分。扣4分。

1、预算执行扣分情况：

(1)年初预算调整率260.81%，扣2分。

(2)结转结余控制率为166.42%，扣1分。

2、资金管理扣分情况：

重大经费开支经过评估、论证，扣1分。

    (三)、产出情况分析

该项总分值15分，自评得分15分。

(四)、效果情况分析

该项总分值15分，自评得分15分。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

开财预字[2018]1号2018年贫困村基础设施建设资金143.64万元用于羊街乡期不底基础设施工程建设项目。

（二）项目绩效目标设立情况

    市委、市政府安排专项资金143.64万元，在2018年12月31日以前完成进村道路硬化等工程。

（三）项目绩效运行监控方案

本次评价主要是针对羊街乡2018年基础设施建设项目支出财政资金的经济性、效率性和效益性，主要从部门投入、过程、产出、效果四个方面构建评价指标体系。

本次评价指标分为3级，包括4个一级指标，6个二级指标，17个三级指标，分值分别为20分、40分、20分，20分，总分100分。

（四）项目绩效评价方案

通过项目绩效评价掌握项目支出情况，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出等方面找出单位项目运行中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高本单位项目绩效管理意识，切实推进项目绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位项目运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高本单位的工作效率和资金使用效益。

（五）项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况：羊街乡2018年贫困村基础设施建设项目安排资金143.64万元，实际支出143.64万，2018年底已完工。

2.经济效益：通过硬化进村路及改善人饮条件，使村民出行更加方便，农产品的运输更加便捷，农户得到增收。

3.社会效益：项目的建设提升了期不底农村人居环境、村级集体经济得到发展，农村公共服务水平得到提高。

4、生态效益：项目建设产生的污染经妥善处理后，实现了无害化和资源化，对周边无污染。

5.行政效能：提高为人民服务的质量，保证上级各级党委和政府的方针政策又好又快地贯彻落实。

五、存在的主要问题

    本单位2018年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。

六、改进措施 

1、明确主体，强化主体责任。

成立领导工作小组，由财政所牵头，细化任务至各站所。

2、制定措施，提高效率。

组织有关站所制定详细的工作方案，确定评价指标细则。

3、工作细化，严格项目管理。

指定专人专管项目，跟踪、督促项目进度，确保项目资金合理、合法、规范使用。

3、严遵法律法规，确保资金使用规范。

                              开远市羊街乡人民政府

                                    2019.9.15