开远市羊街乡人民政府2019年第三季度预算执行情况说明

开远市羊街乡人民政府2019年第三季度

预算执行情况说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为34.23万元；一季度收入征收入库金额0万元；二季度收入征收入库金额2.45万元（利息收入0.55万元，房租收入1.9万元）,累计执行数为2.45万元，累计完成年初预算7.15%,较上年同期增加0.94万元,第三季度收入征收入库金额0 万元，累计执行数为   2.45万元，累计完成年初预算的7.15 %，较上年同期减少4.49   万元，减少情况的原因为：三季度实际入账的征收收入暂未上缴国库，在四季度上缴。

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为1368.38万元；一季度基本支出金额292.94万，二季度基本支出金额611.85万元，累计执行数为904.79万元，累计完成年初预算66.12 %,累计执行数较上年同期减少75.73万元；三季度基本支出金额362.44万元，完成年初预算26.48 %，累计执行数为1267.23万元，累计完成年初预算92.60%,累计执行数较上年同期增加4.98万元；原因为：追加调出、退休等职工职业年金等。

三、2019年度项目支出金额，年初预算数为0万元；一季度项目支出金额428.6万元； 二季度项目支出金额242.60万元,累计执行数为671.20万元,较上年同期增加211.6万元, 三季度项目支出金额413.55万元,累计执行数为1084.75万元,较上年同期增加466.07万元, 增加情况的原因为：基础设施建设项目资金、扶贫专项资金追加指标。

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