开远市羊街乡人民政府2020年度部门预算编制说明

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开远市羊街乡人民政府2020年度部门预算编制说明

开远市羊街乡人民政府2020年度部门预算公开目录

第一部分 开远市羊街乡人民政府2020年度部门预算编制说明

第二部分 开远市羊街乡人民政府2020年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 开远市羊街乡人民政府2020年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

   乡党委、政府的主要职责

   1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；2、为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量水平；3、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益；4、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展；5、指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。6、完成市委、市政府交办的其它工作

（二）机构设置情况

  党政机构设置和职责

  羊街乡党委、政府设置4个综合办公室：

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡政府人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

事业单位设置和职责

  羊街乡设置4个综合服务中心和财政所：

  农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

文化广播电视服务中心。承办党员干部教育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。

财政所。承担编制乡政府财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内资金及非税收入综合监管;负责乡政府行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

  （三）重点工作概述

1、以转型升级为抓手，促进产业提质增效。继续实施规模化种植与农产品精深加工“双轮驱动”，促进一产接二连三融合发展。

2、以措施帮扶为核心，打赢脱贫攻坚战。坚持以实的扶贫措施为主要抓手，聚焦产业发展和劳动力转移，激发贫困群众的内生动力，把脱贫由输血变为造血。以发展为导向，实现山区产业稳定增效。

3、以绿色发展为理念，打造宜居生态环境。树立和践行绿水青山就是金山银山的发展理念，积极改善生态环境、转变环保观念、整治环境卫生，全面实施城乡人居环境提升行动。

4、以治理格局为着力点，维护社会稳定团结。紧紧围绕改革发展稳定大局，坚持从人民群众的根本利益出发，全面落实社会管理综合治理各项措施，深入推进“平安乡镇”建设。畅通信息渠道，全面构建网格化管理体系。

5、以设施建设为支点，推进乡村均衡发展。以项目为抓手，以规划为引领，以水、电、路、互联网“四网”基础设施建设为支点，缩短城乡、坝区、山区发展差距。

6、以民生需求为出发点，提升人民群众幸福感。以人民为中心，坚持在发展中保障和改善民生，着力提升民众获得感和幸福感。

7、以人民满意为落脚点，加强法治政府建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年度部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。部门基本情况如下：

在职人员编制120人，其中：行政编制 75人（含行政工勤编制5人），事业编制45人（含参公管理事业编制5人）。在职实有66人，其中： 财政全供养 66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员5人）；事业人员37人（含参工管理事业人员5人）

离退休人员 24人，其中： 离休0人，退休 24人。

遗属人员7人

车辆编制2辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1597.93万元，其中：一般公共预算财政拨款1597.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

财政拨款预算总收入与上年对比增加229.55万元，主要增加原因为人员经费、社会保障与就业、城乡社区、农林水支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1597.93万元，其中:本年收入1597.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1597.93万元（本级财力1597.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

财政拨款预算总收入与上年对比增加229.55万元，主要增加原因为人员经费、社会保障与就业、城乡社区、农林水支出增加。

支出为1597.93万元，其中：一般公共服务支出828.57万元，占51.86%；文化体育与传媒支出59.49万元，占3.73%；社会保障和就业支出187.40万元，占11.73%；卫生健康支出111.09万元，占6.96%；城乡社区事务支出33.55万元，占2.1%；农林水支出313.23万元，占19.61%。住房保障支出64.60万元，占4.05%。财政拨款预算支出与上年对比增加229.55万元，主要增加原因为人员经费、社会保障与就业、城乡社区、农林水支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1597.93万元。财政拨款安排支出1597.93万元，其中：基本支出1597.93万元，比上年执行数增加229.55万元，主要增加原因为人员经费、社会保障与就业、城乡社区、农林水支出增加。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101-行政运行2020年预算数为28.05万元，较上年执行数增加16.75万元，主要是人员经费支出增加。

2.2010301-行政运行2020年预算数为734.38万元，较上年执行数增加193.63万元，主要是人员经费支出增加，办公经费增加。

3.2010302-一般行政管理事务2020年预算数为0万元，减少50万元，主要是预算在2010301款。

4.2010601-行政运行2020年预算数为46.06万元，较上年执行数减少19.61万元，主要是人员经费支出减少。

5.2010602-一般行政管理事务2020年预算数为5万元，较上年执行数减少7.23万元，主要是非税收入返还数未作为工作经费列入。

6.2013101-行政运行2020年预算数为15.09万元，较上年执行数减少12.92万元，主要是人员经费支出减少。

7.2070109-群众文化2020年预算数为34.32万元，较上年执行数增加14.04万元，主要是人员经费支出增加。

8.2070805-电视2020年预算数为25.16万元，较上年执行数增加2.45万元，主要是人员经费支出增加。

9.2080199-其他人力资源和社会保障管理事物支出2020年预算数为21.88万元,较上年执行数增加3.62万元,主要是人员经费支出增加。

10.2080202-一般行政管理事务2020年预算数为0万元,较上年执行数减少0.72万元,主要是非税收入返还数未作为工作经费列入。   

11.2080501-归口管理的行政单位离退休2020年预算数为36万元，较上年执行数增加0.1万元，主要是人员经费支出增加。

12.2080502-事业单位离退休2020年预算数为36.44万元，较上年执行数增加8.51万元，主要是人员经费支出增加。

13.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出202年预算数为83.16万元，较上年执行数减少19.03万元，主要是养老保险支出减少。

14.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为0万元，较上年执行数减少4.91万元，主要是职业年金支出减少。

15.2080801-死亡抚恤2020年预算数为9.92万元，较上年执行数减少2.84万元，主要是遗属补助支出减少。

16.2081102-一般行政管理事务2020年预算数为0万元,较上年执行数减少0.48万元,主要是非税收入返还数未作为工作经费列入。   

17.2100101-行政运行2020年预算数为26.40万元，较上年执行数增加13.05万元，主要是人员经费支出增加、公用经费增加。

18.2100102-一般行政管理事务2020年预算数为0万元，较上年执行数减少11.35万元，主要是预算在2100101款。

19.2101101-行政单位医疗2020年预算数为39.78万元，较上年执行数增加18.44万元，主要是医疗保险支出增加。

20. 2101102-事业单位医疗2020年预算数为44.91万元，较上年执行数增加15.97万元，主要是医疗保险支出增加。

21.2120201 -城乡社区规划与管理2020年预算数为33.55万元，较上年执行数减少14.07万元，主要是人员经费支出减少。

22.2130104-事业运行2020年预算数为232.20万元，较上年执行数增加25.48万元，主要是人员经费支出增加。

23.2130204-林业事业机构2020年预算数为28.52万元，较上年执行数减少16.56万元，主要是人员经费支出减少。

24.2130310-水土保持2020年预算数为52.52万元，较上年执行数增加6.95万元，主要是人员经费支出增加。

25.2210201-住房公积金2020年预算数为64.60万元，较上年执行数增加64.60万元，主要是2019年列为主款科目核算。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

羊街人民政府2020年财政拨款支出总计1597.93万元。

政府预算支出1597.93元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出513.91万元，机关商品和服务支出212.20万元，对个人和家庭的补助324.86万元，对事业单位经常性补助546.96万元。

部门预算支出1597.93万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1043.23万元，商品和服务支出229.84万元，对个人和家庭的补助324.86万元。

羊街乡人民政府2020年基本支出1597.93万元，财政拨款1597.93万元，其中一般公共预算1597.93万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1043.23万元，主要包括：基本工资222.83万元，津贴补贴290.64万元，奖金212.27万元，绩效工资79.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.16万元，职工基本医疗保险缴费84.69万元，职业年金缴费0万，其他社会保障缴费5.48万元,住房公积金64.60万元。

商品和服务支出229.84万元，主要包括：办公费101.01万元，培训费1.4万元，工会经费8.6万元，其他交通费用30.44万元，其他商品和服务支出88.39万元。

对个人和家庭的补助324.86万元，主要包括：退休费71万元，生活补助250.74万元，抚恤金3.12万元。

五、省对下专项转移支付情况

  （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

  （二）与中央配套事项

  无

  （三）按既定政策标准测算补助事项

  无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金12.75万元。

羊街乡政府2020年政府购买服务1项，预算总额8万元，其中：支出类型为基本支出，数量1，金额8万元, 购买方式为委托，承接主体为其他社会力量和企业（机构），资金来源为公共财政预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市羊街乡部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.59万元，较上年减少7.35万元，下降16.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市羊街乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市羊街乡人民政府2020年公务接待费预算为21.33万元，较上年减少6.12万元，下降22.3%，国内公务接待批次为400次，共计接待3000人次。

公务接待费减少主要原因分析：乡政府严格执行中央八项规定，杜绝乱吃乱喝现象，按规定执行公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市羊街乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为16.27万元，较上年减少1.27万元，下降7.24%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费16.27万元，较上年减少1.27万元，下降7.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行维护费减少主要原因分析：政府严格公务用车制度，减少开支。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

1、预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

羊街乡政府2020年机关运行经费财政拨款预算212.23万元，主要用于支付办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维护费、公务接待费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年预算执行数减少44.82万元，增少原因：公用经费减少。

 （三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 开远市羊街乡人民政府2020年部门预算表（见附件）

  一、部门财务收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门财政拨款收支总体情况表

  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  六、部门基本支出情况表

  七、部门政府性基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

  十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

  十二、省对下转移支付绩效目标表

  十三、部门政府采购情况表

开远市羊街乡财政所      单位电话：0873-7351246

监督索引号53250200655500111