开远市羊街乡人民政府2020年第一季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为28.9万元；一季度收入征收入库金额0万元；完成年初预算0%,较上年同期增加0万元。一季度没有征收入库的原因为：一季度实际入账的征收收入1.73万元暂未上缴国库，欲在二季度上缴。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为1597.93万元；一季度基本支出金额528.85万，完成年初预算的33.10%,执行数较上年同期增加235.91万元；增加原因为：追加2020年度预拨指标、2020年人员经费、公用经费在一季度正常拨入。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为0万元，一季度项目支出金额617万元；较上年同期增加188.40万元,增加原因为：扶贫专项资金、新冠肺炎等项目资金指标追加。

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