开远市羊街乡2019年度部门决算情况说明

监督索引号53250200655501000

目录

   第一部分  红河州开远市羊街乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州开远市羊街乡概况

一、主要职能

(一）羊街乡党委、政府的主要职能

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。为农村经济工作营造良好发展环境、

扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。 

  加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。 

 推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。 

 指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。 

 完成市委、市政府交办的其它工作。 

   （二）党政机构的主要职能 

    羊街乡党委、政府设置4个综合办公室： 

    党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责办事处人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。 

    经济发展办公室：承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。 

社会事务办公室：承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。 

社会治安综合治理办公室：承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。 

   （三）、事业单位的主要职责 

    羊街乡设置4个综合服务中心和财政所： 

    农业综合服务中心：承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。 

    文化广播电视服务中心：承办党员干部教育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。 

    国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。 

    社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。 

    财政所：承担编制办事处财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责办事处行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。 

    2019年度重点工作任务介绍

1、以转型升级为抓手，促进产业提质增效。继续实施规模化种植与农产品精深加工“双轮驱动”，促进一产接二连三融合发展。

2、以措施帮扶为核心，打赢脱贫攻坚战。坚持以实的扶贫措施为主要抓手，聚焦产业发展和劳动力转移，激发贫困群众的内生动力，把脱贫由输血变为造血。以发展为导向，实现山区产业稳定增效。

3、以绿色发展为理念，打造宜居生态环境。树立和践行绿水青山就是金山银山的发展理念，积极改善生态环境、转变环保观念、整治环境卫生，全面实施城乡人居环境提升行动。

4、以治理格局为着力点，维护社会稳定团结。紧紧围绕改革发展稳定大局，坚持从人民群众的根本利益出发，全面落实社会管理综合治理各项措施，深入推进“平安乡镇”建设。畅通信息渠道，全面构建网格化管理体系。

5、以设施建设为支点，推进乡村均衡发展。以项目为抓手，以规划为引领，以水、电、路、互联网“四网”基础设施建设为支点，缩短城乡、坝区、山区发展差距。

6、以民生需求为出发点，提升人民群众幸福感。以人民为中心，坚持在发展中保障和改善民生，着力提升民众获得感和幸福感。

7、以人民满意为落脚点，加强法治政府建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州开远市羊街乡部门2019年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：党委、人大、政府、计生办、财政所、村镇规划管理所、社会保障服务中心、水管、水产、林业、农机、农科、农经、兽医、文化、广播站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州开远市羊街乡部门2019年末实有人员编制65人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员38人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人，离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

                                    第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州开远市羊街乡部门2019年度收入合计26,798,317.14元。其中：财政拨款收入26,798,317.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少5781857.02元，减少原因为2019年度人员经费、农村基础设施建设资金、生产发展资金、村级一事一议补助等收入减少。 

二、支出决算情况说明

红河州开远市羊街乡部门2019年度支出合计29,824,501.17元。其中：基本支出21,719,329.47元，占总支出的72.82%；项目支出8,105,171.70元，占总支出的27.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1889880.23元,增加原因为2019年度增加人员经费、农村基础设施建设资金、生产发展资金、村级一事一议补助支出。 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河州开远市羊街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,719,329.47元。与上年对比减少1520286.47元，减少原因为人员经费及办公费、印刷费等的减少。人员经费支出占基本支出的59.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.06%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河州开远市羊街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,105,171.70元。与上年对比增加3410166.70元,增加原因为生产发展资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

     1.  开财字〔2019〕51号安排羊街乡集镇大街建设项目补助资金2000000元

     2.  开财字〔2019〕1号市级财政扶贫资金贫困村基础设施建设资金 46688.7元

     3.  开财字〔2019〕1号2109年36个贫困村基础设施项目资金358685元

     4.  开财预字〔2019〕1号2019年市级财政专项扶贫资金外出务工补助720000元

     5.  红财农〔2018〕104号2019年第一批中央财政专项扶贫资金产业扶贫资金1470000元

     6.  红财农发〔2019〕35号19年贫困村第一书记〔工作队长〕工作经费26000元

     7.  开财字〔2019〕1号羊街乡四类重点对象危房改造补助2230000元

     8.  开财字〔2019〕1号市级财政扶贫资金扶贫业务培训费3120元

     9.  红财农发〔2019〕34号2019年州级财政专项扶贫资金〔两不愁三保障〕457178元

     10. 红财综〔2018〕104号2019年秋季学期雨露计划补助343500元

     11. 红财综〔2018〕47号杨柳村委会永丰小组活动场所建设项目450000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州开远市羊街乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出27,374,501.17元,占本年支出合计的91.79%。与上年对比减少360119.77元,减少原因为公务员、事业人员调出，扶贫资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

      1.一般公共服务（类）支出9,886,236.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.11%。主要用于行政单位及参公管理事业单位人员工资支出及行政运行日常公用支出。 

      2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

      3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

      4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

      5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

      6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

      7.文化旅游体育与传媒（类）支出494,855.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于文化广播电视服务中心人员工资及文化宣传、广播电视日常公用经费支出。 

      8.社会保障和就业（类）支出1,250,402.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。 主要用于社会保障服务中心人员工资支出，机关事业单位基本养老保险支出，遗属人员生活补助支出及残疾人事业公用支出。

      9.卫生健康（类）支出730,785.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。计划生育办公室人员工资支出及日常公用经费支出及日常公用经费支出。 

      10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

      11.城乡社区（类）支出497,737.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于村镇建设管理所人员工资支出。 

      12.农林水（类）支出14,514,484.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.02%。主要用于农科站、农机站、农经站、水产站、兽医站、水管站、林业站人员经费支出和日常公用经费支出，2019年脱贫攻坚产业扶持资金支出，财政奖补一事一议资金支出，农村基础设施建设等。 

      13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

      14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

      15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

      16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

      17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

      18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

      19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

      20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

      21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

      22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

      23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

      24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    红河州开远市羊街乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为449200元，支出决算为298,222.93元，完成预算的66.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为134,001.93元，完成预算的29.84%；公务接待费支出决算为164,221.00元，完成预算的36.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行公车改革，公务用车运行维护费；厉行节约，降低接待标准，严控“三公”经费支出。。 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少25,356.06元，下降7.84%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少799.06元，下降0.59%；公务接待费支出决算减少24,557.00元，下降13.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是羊街乡厉行节约，公务用车运行维护费下降；降低接待标准，严控“三公”经费支出。 

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出134,001.93元，占44.93%；公务接待费支出164,221.00元，占55.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出134,001.93元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出134,001.93元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于脱贫攻坚、提升人居环境工作、控辍保学、市内送工作资料等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出164,221.00元。其中：

    国内接待费支出164,221.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待369批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,950人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、提升人居环境工作、大型相关会议如人代会、脱贫攻坚、提升人居环境工作会议、接待各级领导到羊街乡指导开远高效农业园、知花小镇建设等发生的接待支出。 

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

    红河州开远市羊街乡部门2019年机关运行经费支出3,720,214.51元，与上年对比增加1137853.25元,增加原因为用于购买货物和服务的各项支出增加。部门机关运行经费主要用于人大、党委、政府的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、日常维修费和一般设备购置费等支出。 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河州开远市羊街乡部门资产总额25,702,651.49元，其中，流动资产20,289,456.92元，固定资产5,413,192.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,951,963.38元，其中;流动资产增加828,576.87元，固定资产减少3,780,540.25元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2,943,467.00元,其中：政府采购货物支出16,467.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出2,927,000.00元;授予中小企业合同金额2,943,467.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明  无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

     财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

                   联系电话：0873-7351246                              开远市羊街乡财政所

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