关于羊街乡2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

    一、各部门基本职能和主要工作

(一)、乡党委、政府的主要职责

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；2、为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量水平；3、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益；4、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展；5、指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。6、完成市委、市政府交办的其它工作。                        

（二）、党政机构设置和职责

羊街乡党委、政府设置4个综合办公室：

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡政府人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

(三)、事业单位设置和职责

羊街乡设置4个综合服务中心和财政所：

农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

文化广播电视服务中心。承办党员干部教育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。

财政所。承担编制乡政府财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内资金及非税收入综合监管;负责乡政府行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

二、部门预算编制情况

乡级预算实行以乡镇为主体，“市乡共编”的预算编制制度。按照量入为出、收支平衡的原则，科学合理地编制年度财政收支预算。

（一）预算编制指导思想。羊街乡2016年部门预算的指导思想以邓小平理论和党的十八届五中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真落实市委市政府对我处各项中心工作的要求，积极推动各项社会事业的发展，加快构建为人民群众服务、社会保障工作体系建设。

（二）预算编制基本要求及方法。2016年羊街乡部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕市委市政府确定的“十二五”规划，进一步按照保工资、保稳定、保机构正常运转为目标，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和预算公开奠定扎实的基础。

一是厉行节约，从严编制预算，严格控制“三公”经费；

　　二是做好预算编报的基础性工作，提高基本支出预算编制的科学性和准确性；

　　三是贯彻落实市委市政府重大战略决策部署；

　　四是加强单位预算收入管理，提高财政资金使用效益；

五是规范行政事业单位通用资产的配置行为，积极推进资产管理和预算管理的有机结合。

（三）预算编制的原则。

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他法律、法规，充分体现国家有关方针、政策。

　　2、真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现政府部门职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相吻合。

　　3、完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。

　　4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。

　　5、重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。

三、部门基本情况   

纳入2016年部门预算编报的单位共20个，分别是乡人大、乡党委、乡政府、村委会、社区、财政所、党校、文化站、广播站、计生办、计生服务站、规划管理所、农科站、农经站、农机站、兽医站、水产站、林业站、水管站、社会保障服务中心。其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位15个。部门在职在编实有人数488人，其中：财政全供养74人；退休15人。村委会32人，社区居委会6人，遗属补助8人；其他补助人员353人(含：社区残疾人联络员；村农科员；村畜牧兽医员；村甘科员；村委会伍职三人；村委会残疾人联络员;妇代组长;村(居)民小组长、支书;团支书;村委会监督委员会主任;村小组副组长、副书记。)。在编实有车辆10辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年羊街乡预算总收入1096.76万元，预算总支出1096.76万元。

按支出经济功能分类，支出分别列：(一)工资福利支出688.55万元,其包括：基本工资,津贴补贴(国家津贴、地方津贴);奖金;社会保障缴费;其他工资福利支出，占总支出的62.78%；（二）商品和服务支出186.21万元,其包括:工会经费、职教经费;按人数和标准计算的在职(含村委会)和离退休人员公用经费;在职人员(含村委会)业务费;农村税费改革村委会办公费固定转移支付补助;农村社会公共管理经费;人大代表活动经费;计生工作经费;集镇管理经费和教育上划财力照顾经费;社区党组织和居委会年度工作经费;社区工作人员教育培训经费,占总支出的16.98%（三）对个人和家庭的补助支出222万元，其包括:在职人员住房公积金;经批准发放的遗属补助;其他补助;社区残疾人联络员补助;原村(居)委会干部离职生活补助;村农科员补助;村畜牧兽医员补助;村甘科员补助;乡农机员补助;村委会五职三人补助;村民小组干部补助;村委会残疾人联络员补助;村民小组妇代组长补助;村民小组团支书补助;乡村护林员补助;离退休金,占总支出的20.24%。

单位电话：0873-7351457

                    开远市羊街乡人民政府

二〇一六年二月三日