关于羊街乡2017年部门预算编制的说明

目录

第一部分  羊街乡概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  羊街乡2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门  羊街乡2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分 羊街乡概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

 一、基本职能及2017年主要工作

(一)、乡党委、政府的主要职责

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；2、为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量水平；3、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益；4、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展；5、指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。6、完成市委、市政府交办的其它工作。                        

（二）、党政机构设置和职责

羊街乡党委、政府设置4个综合办公室：

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡政府人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

(三)、事业单位设置和职责

羊街乡设置4个综合服务中心和财政所：

农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

文化广播电视服务中心。承办党员干部教育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。

财政所。承担编制乡政府财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内资金及非税收入综合监管;负责乡政府行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（四）、2017年主要工作

2017年，羊街乡将按照市委、市政府的安排部署，围绕融入滇中城市经济圈和滇南中心城市，着力打造“山水田园、鸟语花香、和谐富裕、集镇精美”的现代农业特色乡镇，努力成为全州重要的交通枢纽、全州重要的农副产品生产加工基地、全州重要的物资集散地、全州重要的休闲度假目的地的发展思路，扎实带领全乡干部职工、各族人民，切实转思想、转作风，提升执行力，开拓创新、攻坚克难，全力推动羊街乡经济社会跨越发展。

1、扎实推进项目建设：一是本着抓项目就是抓经济，抓项目就是抓发展的理念，坚持以项目建设为抓手，结合实际，因地制宜，积极进行项目规划编制申报，加强与上级部门沟通协调，全方位的推进各大项目建设，抓实项目落地；二是加快产业转型升级力度，推动规模化种养植与农产品精深加工双轮驱动和一二三产融合发展；三是继续推进高原特色园区建设，完成3号核心干道建设；四是实施大项目带动，树立招商理念，进一步加大招商引资力度，多争取省外资金，引进和包装大项目，加快固定资产投资力度；五是树立项目意识，确保涉及我乡一组团项目按时序进度推进。

    2、强化基础设施建设，提升集镇发展水平，进一步实施集镇道路提质扩容工程，整治集镇秩序，向打造精美集镇的目标迈进。

    3、强化民生改善，提高群众生活质量：继续深化教育改革。继续推进乡中心卫生院、村卫生室的建设和管理，改善群众就医条件，继续加强公共卫生服务和农村环境卫生整治。严格落实最低生活保障政策，深入推进居民养老保险和医疗保险覆盖率，让各项惠民政策落到实处，使老百姓真正得到实惠。提升农民就业技能，抓好新型农民培训和农民工技能培训，以职业培训推动就业，推动剩余劳动力转移。支持群团组织开展工作，积极发展老龄、残疾人等事业，进一步抓好民族、宗教、保密、统计、人民武装等工作，推动全乡各项社会事业全面发展，着力构建和谐社会。

4、强化综合治理，确保社会和谐稳定。

5、加快改善生态环境，推动绿色发展取得新突破。

    6、扎实推进“两学一做”学习教育。

二、部门预算编制情况

乡级预算实行以乡镇为主体，“市乡共编”的预算编制制度。按照量入为出、收支平衡的原则，科学合理地编制年度财政收支预算。

（一）预算编制指导思想。羊街乡2017年部门预算的指导思想以邓小平理论和党的十八届五中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真落实市委市政府对我处各项中心工作的要求，积极推动各项社会事业的发展，加快构建为人民群众服务、社会保障工作体系建设。

（二）预算编制基本要求及方法。2017年羊街乡部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕市委市政府确定的“十三五”规划，进一步按照保工资、保稳定、保机构正常运转为目标，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和预算公开奠定扎实的基础。

一是厉行节约，从严编制预算，严格控制“三公”经费；

　　二是做好预算编报的基础性工作，提高基本支出预算编制的科学性和准确性；

　　三是贯彻落实市委市政府重大战略决策部署；

　　四是加强单位预算收入管理，提高财政资金使用效益；

五是规范行政事业单位通用资产的配置行为，积极推进资产管理和预算管理的有机结合。

（三）预算编制的原则。

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他法律、法规，充分体现国家有关方针、政策。

　　2、真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现政府部门职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相吻合。

　　3、完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。

　　4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。

　　5、重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。

三、部门基本情况 

（一）部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共16个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

1、行政单位：乡人大、乡党委、乡政府、计生办；

    2、参照公务员法管理的事业单位：财政所；

    3、其他事业单位：文化站、广播站、规划管理所、农科站、农经站、农机站、兽医站、水产站、林业站、水管站、社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

羊街乡2017年度实有人员编制76人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制45人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员28（含行政工勤人员3人）；事业人员39人（含参工管理事业人员5人）。离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。实有编制车辆6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 羊街乡2017年度预算表

（详见附件）

第三部分 羊街乡2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年度羊街乡预算总收入1142.39万元。其中：公共财政预算1142.39万元。与上年相比，增加45.63万元，增长原因：工资政策性调整增加经费。

2017年度预算总支出1142.39万元，与上年相比，增加45.63万元，增长原因：调整工资结构，工资福利支出增大。其中：基本支出1142.39万元，占总支出的100%；项目支出0万元。按支出功能科目分类，支出分别为201-一般公共服务支出，反映政府提供一般公共服务的支出；20101-人大事务，反映各级人民代表大会的支出；20103-政府办公厅（室）及相关机构事务，反映各级政府办公厅（室）及相关机构支出；20106-财政事务，反映财政事务方面的支出；20131-党委办公厅（室）及相关机构事务反映党委办公厅（室）及相关机构的支出;207-文化体育与传媒，反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；20701-文化，反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出；20704-广播影视，反映广播、电影、电视等方面的支出；208-社会保障和就业，反映政府在社会保障与就业方面的支出；20805-行政事业单位离退休，反映用于行政事业单位离退休方面的支出；210-医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；21001-医疗卫生与计划生育管理事务，反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。212-城乡社区事务，反映政府城乡社区事务支出；21202-城乡社区规划与管理，反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出；213-农林水事务，反映政府农林水事务支出；21301-农业，反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出；21302-林业，反映政府用于林业方面的支出；21303-水利，反映政府用于水利方面的支出；221-住房保障支出，集中反映政府用于住房方面的支出；22102-住房改革支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

   （一）基本支出情况

2017年度用于保障羊街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1142.39万元。与上年对比增加45.63万元，主要原因是：调整工资结构，工资福利支出增大。

按支出经济功能分类，支出分别列：(一)工资福利支出764.9万元,其包括：基本工资,津贴补贴等人员经费，占总支出的66.96%；（二）商品和服务支出232.27万元,其包括:办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，占总支出的20.33%;（三）对个人和家庭的补助支出145.22万元，占总支出的12.71%。

   （二）项目支出情况

2017年羊街乡政府无项目支出。

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2017年度羊街乡人民政府“三公”经费财政拨款支出预算为47.38万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为19.17万元；公务接待费支出预算为28.21万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比16年减少7.27万元，下降13.30%。其中：因公出国（境）费支出预算同去年持平；公务用车购置及运行费支出预算减少6.59万元,下降25.58%；公务接待费支出预算减少0.68万元,下降2.35%。2017年度“三公”经费支出预算减少的主要原因是：积极响应中央厉行节约精神,降低公务接待标准,严控公务接待支出；实现公车改革，降低公务用车运行费用，严控公务用车支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出19.17万元，占40.46%；公务接待费支出28.21万元，占59.54%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出19.17万元。其中：

    公务用车购置支出0万元。

    公务用车运行维护支出19.17万元。主要用于开展羊街乡辖区内的农业、农村、农民工作；安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作；协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共卫生突发事件预防和应急机制工作；以及市委、市政府交办的其它工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费支出28.21万元。其中：

国内接待费支出28.21万元（无外事接待费）。主要用于开展羊街乡辖区内的农业、农村、农民工作；安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理；协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共卫生突发事件预防和应急机制工作；以及市委、市政府交办的其它工作产生的公务接待费用。

国（境）外接待费支出0万元。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费

2017年羊街乡机关运行经费预算99.16万元，与上年对比增加14.42万元,主要增加原因是：年初预算下达公共交通专项经费，人大主席团工作经费。部门机关运行经费主要用于支付办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维护费、公务接待费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算

2017年未要求编制政府采购年初预算。

第四部分 名词解释

1、预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

6、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

单位电话：0873-7351246            联系人：邓燕