开远市羊街乡2016年度部门决算情况说明

目录

第一部分  羊街乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

开远市羊街乡2016年度部门决算情况说明

第一部分 羊街乡概况

一、主要职能

（一）、羊街乡党委、政府的主要职能

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。

加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。

推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。

指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。

完成市委、市政府交办的其它工作。

（二）、党政机构的主要职能

羊街乡党委、政府设置4个综合办公室：

党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责办事处人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。

经济发展办公室：承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室：承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室：承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（三）、事业单位的主要职责

羊街乡设置4个综合服务中心和财政所：

农业综合服务中心：承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

文化广播电视服务中心：承办党员干部教育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。

财政所：承担编制办事处财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责办事处行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（四）、2016年度重点工作任务介绍

2016年我单位认真履职，组织实施脱贫攻坚工程，完成脱贫攻坚工作的各项任务，实施土地流转，引进产业发展，建设高效现代农业园，完成上级各部门交办的各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入羊街乡2016年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

1、行政单位：党委、人大、政府、计生办

2、参照公务员法管理的事业单位：财政所

3、其他事业单位：村镇规划管理所、水管站、水产站、林业站、农机站、农科站、农经站、兽医站、文化站、广播站、社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

羊街乡2016年度末实有人员编制76人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制45人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员39人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员16人。其中：退休16人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2016年度部门决算表（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

羊街乡2016年度收入合计1994.7万元。其中：财政拨款收入1994.7万元，占总收入的100%；比上年增加533.67万元，主要原因分析增加羊街乡集镇基础实施建设配套经费、提高工资标准人员经费增加。

二、支出决算情况说明

羊街乡2016年度支出合计1964.93万元。其中：基本支出1591.22万元，占总支出的80.98％；项目支出373.71万元，占总支出的19.02％。与上年对比增加472.23万元,主要原因分析是人员工资增加，集镇基础设施建设项目开支增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障羊街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1591.22万元。与上年对比增加98.52万元,主要原因分析是人员工资增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1045.02万元,占基本支出的65.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.33％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障羊街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出373.71万元。与上年对比增加373.71万元，主要用于集镇基础设施建设项目开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

羊街乡2016 年度一般公共预算财政拨款支出1576.22万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加138.52万元,主要原因分析人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1、一般公共服务支出690.77万元。

2、社会保障和就业支出109.86万元。

3、文化体育与传媒支出43.38元。

4、医疗卫生与计划生育支出43.31万元。

6、城乡社区支出24.81万元。

5、国土海洋气象等支出2万元

7、农林水支出391.62万元。

8、资源勘探信息等支出10.12万元。

9、住房保障支出260.36万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

羊街乡2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为54.65万元，支出决算为31.56万元，完成预算的57.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为17.24万元，完成预算的66.93%；公务接待费支出决算为14.32万元，完成预算的49.57%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是: 公务用车运行维护费车燃料费、维修费减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.01万元，下降0.03%。其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.03%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于实现公车改革，降低公务用车运行费用和公务接待标准，严控“三公”经费支出。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出17.24万元，占54.63%；公务接待费支出14.32万元，占45.37%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。2016年羊街乡无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.24万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出17.24万元。主要用于公务出行,下乡进村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，羊街乡开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费支出14.32万元。其中：

国内接待费支出14.32万元,无外事接待费用支出。羊街乡2016年国内公务接待690批次，接待人次5550人,主要包括接待上级单位检查、来访、培训及会议等开展工作产生的接待费用。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

羊街乡2016年机关运行经费支出165.75万元，与上年对比减少80.13万元,主要原因分析为厉行节约，严控个项支出。机关运行经费主要用于支付办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）其他重要事项情况说明

    无其他重要事项情况说明。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系电话： 0873-7351246           联系人：邓燕