开远市羊街乡人民政府2016年部门整体支出绩效自评报告

附件1：

开远市羊街乡人民政府2016年部门整体支出

         绩效评价指标体系

一级
指标

二级
指标

三级指标

考评细则

指标分值

投   入

目标
设定

绩效目标合理性（1分）

①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；
②是否符合部门“三定”方案确定的职责；
③是否符合部门制定的中长期实施规划。

1

绩效指标明确性（1分）

①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。  

③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；
④是否与本年度部门预算资金相匹配。

1

预算
配置

在职人员控制率（1分）

按在职人员控制率考评,100%以内得1分,超过100%的,每超过5个百分点扣0.1分,直至扣完此项分值.

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。

1

过   程

预算
执行

“三公经费”变动率（1分）

“三公经费”变动率S：0≥S得1分，S＞0不得分。

“三公经费”变动率＝[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额/上年度“三公经费”总额）] ×100%

1

重点支出安排率（2分）

重点支出安排率S：100%≥S＞50%得2分，50%≥S＞30%得1.5分，30≥S＞0得1分。S=0不得分。

重点支出安排率=（重点项目支出/项目支出合计）×100%

2

预算完成率（2分）

预算完成率S：100%≥S＞90%得2分，90%≥S＞80%得1.5分，80%≥S＞70%得1分。70%≥S＞60%得0.5分。S≤60%不得分。

预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。

2

预算调整率（1分）

预算调整率S：20%≥S≥0得1分，30%≥S＞20%得0.5分， S＞30%不得分。

预算调整率=（预算调整数/年初预算总支出数）×100%

1

支付进度率（4分）

支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%

4

过程

预算执行

结转结余率（1分）

结转结余率S：10%≥S≥0得1分，S＞10%不得分。

结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%

1

结转结余变动率（1分）

无结转结余资金的单位或结转结余变动率小于或等于零的，得1分，否则结转结余变动率大于零不得分。

结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%

1

公用经费控制率（1分）

公用经费控制率S：1≥S＞0得1分，1.5≥S＞1得0.5分，S＞1.5不得分。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%

1

“三公经费”控制率（1分）

“三公经费”控制率S：1≥S＞0得1分，S＞1不得分。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%

1

政府采购执行率（1分）

政府采购执行率S：1≥S＞0得1分，1.5≥S＞1得0.5分，S＞1.5不得分。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/年初政府采购预算数）×100%

1

预算
管理

管理制度健全性（3分）

①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
②相关管理制度是否合法、合规、完整；
③相关管理制度是否得到有效执行。

3

资金使用合规性（4分）

①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③项目的重大开支是否经过评估论证；
④是否符合部门预算批复的用途；
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4

预决算信息公开性（2分）

①是否按规定内容公开预决算信息；
②是否按规定时限公开预决算信息。
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

2

基础信息完善性（1分）

①基础数据信息和会计信息资料是否真实；
②基础数据信息和会计信息资料是否完整；
③基础数据信息和会计信息资料是否准确。

1

过   程

资产
管理

管理制度健全性（2分）

①是否已制定或具有资产管理制度；          

②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；
③相关资产管理制度是否得到有效执行。

2

资产管理安全性（5分）

①资产保存是否完整；
②资产配置是否合理；
③资产处置是否规范；
④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；
⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5

固定资产利用率（1分）

固定资产利用率S： S＞90%得1分，90%≥S＞80%得0.5分，S≤80%不得分。

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%

1

产   出

职责
履行

实际完成率（1分）

实际完成率S： S=100%得1分，100%＞S≥90%得0.5分，S＜90%不得分。此项超额完成不加分。

实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%

1

完成及时率（1分）

完成及时率S： S=100%得1分，100%＞S≥90%得0.5分，S＜90%不得分。

完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%

1

质量达标率（1分）

质量达标率S：100%≥S≥90%得1分，90%＞S≥80%得1分，S＜80%不得分。

质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%

1

重点工作办结率（1分）

重点工作办结率S： S=100%得1分，100%＞S≥90%得0.5分，S＜90%不得分。

重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%

1

              效   果        

屡职效益

经济效益（20分）

行政成本控制指标(10分)、财政资金监管情况（10分）

20

社会效益（20分）

维稳和安全性（10分）、促进社会保障工作（5分）、提高管理和服务水平（5分）

20

生态效益（20分）

环境卫生情况

20

开远市羊街乡人民政府2016年部门整体支出

         绩效评价指标体系评分表

一级
指标

二级
指标

三级指标

自评情况

自评得分

投   入

目标
设定

绩效目标合理性（1分）

我单位填报的绩效目标符合指标评分细则要求

1

绩效指标明确性（1分）

符合指标评分细则要求

1

预算
配置

在职人员控制率（1分）

在职人员控制率为86.84%,符合指标评分细则要求

1

过    程

预算
执行

“三公经费”变动率（1分）

我单位“三公经费”变动率为-0.03%,符合指标评分细则要求

1

重点支出安排率（2分）

符合指标评分细则要求

2

预算完成率（2分）

预算完成率为100%,符合指标评分细则要求

2

预算调整率（1分）

符合指标评分细则要求

1

支付进度率（4分）

支付进度率为100%,符合指标评分细则要求

4

结转结余率（1分）

符合指标评分细则要求

1

结转结余变动率（1分）

符合指标评分细则要求

1

公用经费控制率（1分）

符合指标评分细则要求

1

“三公经费”控制率（1分）

“三公经费”控制率为57.75%,符合指标评分细则要求

1

政府采购执行率（1分）

政府采购执行率为95.66%,符合指标评分细则要求

1

预算
管理

管理制度健全性（3分）

相关管理制度均得到有效执行

3

资金使用合规性（4分）

符合指标评分细则要求

4

预决算信息公开性（2分）

已按规定内容、时限公开预决算信息

2

基础信息完善性（1分）

基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确

1

资产
管理

管理制度健全性（2分）

有资产管理制度，并得到有效执行

2

资产管理安全性（5分）

符合指标评分细则要求

5

固定资产利用率（1分）

固定资产利用率为100%，符合指标评分细则要求

1

产   出

职责
履行

实际完成率（1分）

实际完成率为100%，符合指标评分细则要求

1

完成及时率（1分）

及时完成率为100%，符合指标评分细则要求

1

质量达标率（1分）

质量达标率为100%，符合指标评分细则要求

1

重点工作办结率（1分）

重点工作办结率为100%，符合指标评分细则要求

1

果 效  

屡职效益

经济效益（20分）

年内办公费同比下降15.09%;认真做好各部门监督工作,规范财政资金的使用

20

社会效益（20分）

维稳和安全生产年内没有事故发生;促进社会保障工作,提高社会保障水平,维护社会的和谐与发展;为提高各部门管理和服务水平提出有效建议

20

生态效益（20分）

环境卫生得到有效治理

20