开远市羊街乡人民政府2018年部门预算

目录

第一部分  开远市羊街乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  开远市羊街乡人民政府2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分  开远市羊街乡人民政府2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 开远市羊街乡人民政府概况

    按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

     一、基本职能及主要工作

    (一)、乡党委、政府的主要职责

    1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；2、为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量水平；3、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益；4、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展；5、指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。6、完成市委、市政府交办的其它工作。                        

    （二）、党政机构设置和职责

    羊街乡党委、政府设置4个综合办公室：

    党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡政府人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。

    经济发展办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

    社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

    社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

    (三)、事业单位设置和职责

    羊街乡设置4个综合服务中心和财政所：

    农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

    文化广播电视服务中心。承办党员干部教育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

    国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

    社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。

    财政所。承担编制乡政府财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内资金及非税收入综合监管;负责乡政府行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

    (四)、2018年主要工作

1、以转型升级为抓手，促进产业提质增效。继续实施规模化种植与农产品精深加工“双轮驱动”，促进一产接二连三融合发展。

2、以措施帮扶为核心，打赢脱贫攻坚战。坚持以实的扶贫措施为主要抓手，聚焦产业发展和劳动力转移，激发贫困群众的内生动力，把脱贫由输血变为造血。以发展为导向，实现山区产业稳定增效。

3、以绿色发展为理念，打造宜居生态环境。树立和践行绿水青山就是金山银山的发展理念，积极改善生态环境、转变环保观念、整治环境卫生，全面实施城乡人居环境提升行动。

4、以治理格局为着力点，维护社会稳定团结。紧紧围绕改革发展稳定大局，坚持从人民群众的根本利益出发，全面落实社会管理综合治理各项措施，深入推进“平安乡镇”建设。畅通信息渠道，全面构建网格化管理体系。

5、以设施建设为支点，推进乡村均衡发展。以项目为抓手，以规划为引领，以水、电、路、互联网“四网”基础设施建设为支点，缩短城乡、坝区、山区发展差距。

6、以民生需求为出发点，提升人民群众幸福感。以人民为中心，坚持在发展中保障和改善民生，着力提升民众获得感和幸福感。

7、以人民满意为落脚点，加强法治政府建设。

二、部门预算编制情况

    乡级预算实行以乡镇为主体，“市乡共编”的预算编制制度。按照量入为出、收支平衡的原则，科学合理地编制年度财政收支预算。

(一)预算编制指导思想：开远市羊街乡2018年部门预算以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十八届六中全会、十九大精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实市委市政府对我镇各项中心工作的要求，积极推动各项社会事业的发展，加快构建为人民群众服务、社会保障工作体系建设。  

    (二)预算编制基本要求及方法：2018年羊街乡部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕市委市政府确定的“十三五”规划，进一步按照保工资、保稳定、保机构正常运转为目标，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和预算公开奠定扎实的基础。

    一是厉行节约，从严编制预算，严格控制“三公”经费；

　　二是做好预算编报的基础性工作，提高基本支出预算编制的科学性和准确性；

　　三是贯彻落实市委市政府重大战略决策部署；

　　四是加强单位预算收入管理，提高财政资金使用效益；

五是规范行政事业单位通用资产的配置行为，积极推进资产管理和预算管理的有机结合。

    (三)预算编制的原则：

    1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他法律、法规，充分体现国家有关方针、政策。

　　2、真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现政府部门职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相吻合。

　　3、完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。

　　4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。

　　5、重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。

三、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共16个。其中：财政全供给单位16个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位4个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位11个。分别是：

1、行政单位：乡人大、乡党委、乡政府、计生办；

    2、参照公务员法管理的事业单位：财政所；

    3、其他事业单位：文化站、广播站、规划管理所、农科站、农经站、农机站、兽医站、水产站、林业站、水管站、社会保障服务中心。

羊街乡2018年度实有人员编制76人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制45人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员28（含行政工勤人员2人）；事业人员42人（含参工管理事业人员5人）。离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。实有编制车辆6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 开远市羊街乡人民政府2018年度预算表

（附件14张表）

第三部分 开远市羊街乡人民政府2018年度预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市羊街乡人民政府2018年财政拨款收支总预算1249.15万元。

财政拨款预算总收入为1249.15万元，其中：一般公共预算收入1249.15万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算0万元；财政拨款预算总收入与上年对比增加106.76万元，主要增减变动原因为人员经费增加、社会保障与就业支出增加。

支出为1249.15万元，其中：一般公共服务支出639.41万元，占51.19%；文化体育与传媒支出44.32万元，占3.55%；社会保障和就业支出143.96万元，占11.52%；医疗卫生与计划生育支出73.1万元，占5.85%；城乡社区事务支出32.71万元，占2.62%；农林水事务支出248.81万元，占19.92%;住房保障支出66.84万元，占5.35%。财政拨款预算支出与上年对比增加106.76万元，主要增减变动原因分析人员经费增加、社会保障与就业支出增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出情况

羊街乡政府2018年一般公共预算财政拨款支出1249.15万元，比上年执行数增加106.76万元，其中基本支1249.15万元，出项目支出0万元。

(二)一般公共预算支出具体使用情况

1.2010101-行政运行2018年预算数为22.24万元，较上年执行数减少15.2万元，主要是人员经费支出减少。

2.2010301-行政运行2018年预算数为483.17万元，较上年执行数减少30.1万元，主要是人员经费支出减少。

3. 2010302-一般行政管理事务2018年预算数为50万元，较上年执行数减少0.28万元，主要是村委会公用经费2792元并入2010301行政运行科目。

4.2010601-行政运行2018年预算数为50.32万元，较上年执行数减少5.81万元，主要是人员经费支出减少。

5.2010602-一般行政管理事务2018年预算数为12.22万元，较上年执行数增加7.22万元，主要是工作经费增加。

6.2013101-行政运行2018年预算数为21.46万元，较上年执行数减少1.87万元，主要是人员经费支出减少。

7.2070109-群众文化2018年预算数为25.1万元，较上年执行数增加4.73万元，主要是人员经费支出增加。

8.2070405-电视年预算数为19.22万元，较上年执行数减少2.39万元，主要是人员经费支出减少。

9.2080199-其他人力资源和社会保障管理事物支出2018年预算数为15.39万元,较上年执行数增加6.18万元,主要是人员经费支出增加。

10.2080202-一般行政管理事务2018年预算数为0.48万元,较上年执行数增加0.48万元,主要是工作经费增加。      

10.2080501-归口管理的行政单位离退休2018年预算数为7.52万元，较上年执行数增加7.43万元，主要是人员经费支出增加。

11.2080502-事业单位离退休2018年预算数为5.48万元，较上年执行数增加5.41万元，主要是人员经费支出增加。

12.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为107.76万元，较上年执行数增加107.76万元，主要是养老保险支出增加。

13.2080801-死亡抚恤2018年预算数为6.37万元，较上年执行数增加0.92万元，主要是遗属补助支出增加。

14.2081102-一般行政管理事务2018年预算数为0.96万元,较上年执行数增加0.96万元,主要是工作经费增加。

15.2100101-行政运行2018年预算数为10.26万元，较上年执行数减少0.9万元，主要是人员经费支出减少。

15.2100102-一般行政管理事务2018年预算数为11.32万元，较上年执行数增加0.14万元，主要是公用经费支出增加。

16.2101101-行政单位医疗2018年预算数为23.81万元，较上年执行数增加23.81万元，主要是医疗保险支出增加。

17. 2101102-事业单位医疗2018年预算数为27.71万元，较上年执行数增加27.71万元，主要是医疗保险支出增加。

18.2120201 -城乡社区规划与管理2018年预算数为32.71万元，较上年执行数增加5.3万元，主要是人员经费支出增加。

19.2130104-事业运行2018年预算数为172.32万元，较上年执行数减少27.07万元，主要是人员经费支出减少。

20.2130204-林业事业机构2018年预算数为37.89万元，较上年执行数减少4.82万元，主要是人员经费支出减少。

21.2130310-水土保持2018年预算数为38.6万元，较上年执行数减少4.66万元，主要是人员经费支出减少。

22.2210201-住房公积金2018年预算数为66.84万元，较上年执行数增加1.81万元，主要是公积金支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

羊街人民政府2018年财政拨款支出总计1249.15万元。

政府预算支出1249.15元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出392.09万元，机关商品和服务支出223.35万元，对个人和家庭的补助178.16万元，对事业单位经常性补助455.55万元。

部门预算支出1249.15万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出829.83万元，商品和服务支出241.16万元，对个人和家庭的补助178.16万元。

四、部门基本支出情况说明

羊街乡人民政府2018年基本支出1249.15万元，财政拨款1249.15万元，其中一般公共预算1249.15万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出829.83万元，主要包括：基本工资218.84万元，津贴补贴276.71万元，奖金18.24万元，绩效工资85.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费107.76万元，职工基本医疗保险缴费51.52万元，其他社会保障缴费4.74元,住房公积金66.84万元。

商品和服务支出241.16万元，主要包括：办公费110.02万元，培训费1.42万元，工会经费8.99万元，其他交通费用32.41万元，其他商品和服务支出88.32万元。

对个人和家庭的补助178.16万元，主要包括：退休费12.81万元，生活补助165.35万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

羊街乡政府2018年无政府性基金支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，羊街乡人民政府2018年收支总预算1249.15万元。预算收入共1249.15万元，其中一般公共预算拨款收入1249.15万元，其他收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，上年结转0元；预算支出共1249.15万元，其中一般公共服务支出639.41万元，文化体育与传媒支出44.32万元，社会保障和就业支出143.96万元，医疗卫生与计划生育支出73.1万元，城乡社区事务支出32.71万元，农林水事务支出248.81万元，住房保障支出66.84万元。

七、部门收入预算情况说明

羊街乡政府2018年收入预算1249.15万元，其中：2010101收入22.24万元，2010301收入483.17万元，2010302收入50万元，2010601收入50.32万元，2010602收入12.22万元，2013101收入21.46万元， 2070109万元收入25.1万元，2070405万元收入19.22万元，2080199收入15.39万元,2080202收入0.48万元,2080501万元收入7.52万元，2080502收入5.48万元，2080505收入107.76万元，2080801收入6.37万元，2081102收入0.96万元,2100101收入10.26万元，2100102收入11.32万元，2101101收入23.81万元，2101102收入27.71万元，2120201收入32.71万元，2130104收入172.32万元，2130204收入37.89万元，2130310收入38.6万元，2210201收入66.84万元。比上年增加106.76万，增加9.35%，增加原因为人员增加调整预算、社会保障和就业支出增加。

八、部门支出预算情况说明

羊街乡政府2018年部门预算总支出1249.15万元。本级财力安排支出1249.15万元，其中，基本支出1249.15万元，项目支出0万元。

(一)部门支出按功能科目分类情况

2010101行政运行支出22.24万元，2010301行政运行支出483.17万元，2010302一般行政管理事务支出50万元，2010601行政运行支出50.32万元，2010602一般行政管理事务支出12.22万元，2013101行政运行支出21.46万元， 2070109群众文化支出25.1万元，2070405电视支出19.22万元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出15.39万元,2080202一般行政管理事务支出0.48万元,2080501归口管理的行政单位离退休支出7.52万元，2080502事业单位离退休支出5.48万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107.76万元，2080801死亡抚恤支出6.37万元，2081102一般行政管理事务支出0.96万元,2100101行政运行支出10.26万元，2100102一般行政管理事务支出11.32万元，2101101行政单位医疗支出23.81万元，2101102事业单位医疗支出27.71万元，2120201城乡社区规划与管理支出32.71万元，2130104事业运行支出172.32万元，2130204林业事业机构支出37.89万元，2130310水土保持支出38.6万元，2210201住房公积金支出66.84万元。比上年增加106.76万，增加9.35%，增加原因为人员增加调整预算、社会保障和就业支出增加。

(二)基本支出预算变动的主要原因

1、人员增加调整预算 。

2、行政事业单位医疗增加调整预算。

3、养老保险基数调整增加预算

(三)项目支出预算变动的主要原因

无。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

羊街乡政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额47.36万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出19.16元，公务接待费支出28.2万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.02万元，减少的主要原因是：公务用车减少和乡政府严格公务用车制度，减少开支。具体情况如下：

(一)因公出国（境）费

2018年羊街乡政府无因公出国（境）。

(二)公务用车购置及运行维护费

2018年羊街乡政府公务用车购置及运行维护费预算数19.16万元。其中：购置费0万元，运行维护费19.16万元，比2017年预算减0.01万元，增减变动主要原因分析：公务用车减少和乡政府严格公务用车制度，减少开支。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2018年羊街乡政府公务接待费预算数28.2万元，比2017年预算减少0.01万元，增减变动主要原因分析：主要是乡政府严格执行中央八项规定，杜绝乱吃乱喝现象，按规定执行公务接待。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14项，采购预算资金21.54万元。其中：支出类型位基本支出，数量24，金额21.54万元，政府采购方式采取政府集中采购，资金来源为公共财政预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

羊街乡政府2018年政府购买服务2项，预算总额9.12万元，其中：支出类型基本支出，数量2，金额9.12万元, 购买方式为委托，承接主体为其他社会力量和企业（机构），资金来源为公共财政预算。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，羊街乡政府国有资产总额3494.86万元，其中：流动资产2738.18万元，固定资产756.68万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费

    羊街乡政府2018年机关运行经费财政拨款预算241.16万元，主要用于支付办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维护费、公务接待费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年预算执行数增加8.89万元，增减变动主要原因：公用经费增加。

(二)项目支出绩效目标

无项目支出绩效目标。

(三)对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标表。

第四部分 名词解释

1、预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

6、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

联系人：邓燕                  单位电话：0873-7351246