开远市羊街乡人民政府2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市羊街乡人民政府2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

羊街乡党委、政府的主要职能：贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。完成市委、市政府交办的其它工作。

2.机构设置及人员情况

组织机构设置情况:羊街乡党委、政府设置4个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；设置4个综合服务中心和财政所：即农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

人员情况：截至2023年底开远市羊街乡在职人员编制76人，其中：行政编制31人，事业编制45人。在职实有71人，其中：行政编制29人，事业编制42人。在职人员控制率为93.42%。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.组织做好护林防火工作，退耕还林工作，通道绿化建设。

2.党要管党，全面从严治党，抓好党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的良好政治生态。

3.认真做好村组集体资产及财务管理工作；农村土地承包管理工作；农民专业合作社建设工作；农民负担监督管理工作；农村统计调查上报工作，完成全国第四次经济普查工作，完成农村农业定期报表，完成城乡一体化住户调查工作。

4.负责开展本镇的城乡居民医保宣传工作、扩大影响面；全面完成参保、续保任务；信息录入，慢性病申报资料初审工作；住院补助资料收取上报，社会保障卡的发放工作。负责城乡居民养老保险参保续保任务，以及信息录入，查询和情况公示；领取养老金资格认证，丧葬补助申请领取工作。

5.引进粮食、蔬菜、农机、水产新品种和新机具试验示范，做好粮食、蔬菜、水果、水产绿色高效防控示范。

6.承担法制建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

7.招商引资、充分挖掘和利用我乡农业优势和潜能，按照可持续发展和建设资源节约型、环境友好型社会的要求，依托资源广招商、大招商，在资源的深度开发和特色产品精深加工上取得实效。把握国家产业政策、投资方向以财源建设项目，依托我县产业优势，推进项目建设前期工作，争取国家和省市的支持。搞好高效农业园区的建设工作。完善园区基础设施建设。

8.畜牧科技推广：制定畜牧业发展的规划、计划，搞好畜牧业生产调查、统计，制定和实施畜牧科技推广方案。积极引进和推广优良畜禽品种，加速畜禽品种改良步伐，积极引进优质饲料和推广优质牧草新品种，推广、普及新兽药和牧医新技术。动物卫生监督：开展动物产地检疫、肉羊、肉鸡屠宰检疫；强化兽药、饲料经营管理、“瘦肉精”监督检查，保证肉食品安全。

9.推进河长制工作，防汛抗旱工作，小型农田水利、人畜饮水，移民后期扶持工作。

10、落实脱贫攻坚各项工作稳步推进，进一步改善贫困地区生产生活条件，推进产业扶贫、基础设施建设，保障贫困人口稳步脱贫，增强扶贫村和贫困户脱贫致富能力。重点是农村贫困地区基础设施建设、基本产业发展、基本公共服务保障、基本生活保障和基层组织建设。具体是四类重点人员C、D级危房改造工作，非四类重点人员C、D级危房改造工作，公路养护及道路改造工作的实施，完成提升人居环境工作。保障集镇、农村生活垃圾清运，垃圾箱购置及维修，城乡环境卫生整治，提升镇域城乡人居环境，提升群众生活质量。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.坚持全面从严治党，夯实基层党建基石。严格履行管党治党政治责任，用党的政治建设统领新时代党的建设，把全面从严治党不断引向深入；持续牢固基层党建

2.严格换届标准，规范换届选举工作。

3.巩固拓展脱贫攻坚成果，建立长效机制防返贫。建立和完善长效机制，在长效帮扶上下工夫，确保贫困户长期稳定脱贫；加强对脱贫不稳定户和边缘易致贫户的监测和动态帮扶；继续在政策、技能培训上下工夫，做到“扶智”、“扶志”。

4.以产业转型带动全镇乡村振兴发展。着力打造特色产业园区；推动传统农业转型升级；大力支持新兴经济组织；加快仓储物流电商发展

5.着力推进区域协调发展。全面提升人居环境；统筹推进镇村一体化建设。

（四）单位预算绩效管理开展情况

依据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

开远市羊街乡人民政府已编制完成《内部控制规范手册》（含制度篇、综合篇、流程篇）已通过文件形式印发给乡属各部门、中心、站所，并报备乡纪委严格执行内部控制制度。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《2023年开远市羊街乡预算批复》2023年部门预算收入1805.63万元，其中：基本支出1764.82万元（包含工资福利收支676.33万元，商品和服务支出274.81万元，对个人和家庭的补助收支795.68万元）；项目支出安排预算为40.81万元，项目为羊街乡羊鸡高速通道绿化土地流转经费项目40.81万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入4,397.41万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入4,397.41万元，其他收入0万元。本年总支出4,342.41万元，支付进度为98.75%。其中：项目实际收入2,632.59万元，支出2,577.59万元，项目资金执行率为97.91%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：2023年项目实际收入2,632.59万元，支出2,577.59万元，因本年度抽取了12个重点项目开展自评，自评项目收入1349.00万元，实际支出1,294.00万元。所以表1项目收支明细表合计金额与决算金额有差异。

（三）“三公经费”预决算情况

2023年三公经费预算为77.5万元，其中公务用车运行费77.5万元，其中公务用车购置费57.5万元，公务用车运行费20万元，公务接待费0万元；2023年三公经费决算总计支出27.5万元。

（四）资金管理情况

开远市羊街乡人民政府严格按照内部控制管理制度对资金进行管理和监督。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标总计126条，截至2023年12月31日完成126条，未完成0条。

（2）效益指标完成情况

效益指标总计20条，截至2023年12月31日完成20条，未完成0条。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标总计2条，截至2023年12月31日完成2条，未完成0条。

（二）项目绩效目标完成情况

具体情况详见附件4-1与附件4-2。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目绩效自评得分详见附件4-1与附件4-2。

五、主要经验及做法

（一）领导重视，监管得力

领导高度重视绩效评价工作，所有经费实行集中统一管理。在资金使用管理上严格遵守财务制度，落实资金使用流向，经费必须用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的各项开支，做到专款专用。严格按照纪检部门要求管理和使用资金。

（二）注重资金使用效益，确保工作运行

在资金使用上始终坚持按照节约、合理的原则，依据基层实际工作开展情况按需分配。严格遵守财经纪律，坚持收支两条线，对所有投入专项资金使用目标明确，专人管理，专款专用，程序合法，使用得当。

六、存在问题及原因

在预算的编制中还存在不够详尽的问题，在今后我镇将进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强“三公”经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

七、整改措施及建议

1.在资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步完善，使之更加贴合乡镇工作的实际。

2.资金的预算管理有待提高，下一步将逐步完善预算编制及绩效目标管理。