开远市羊街乡人民政府2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市羊街乡人民政府2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市羊街乡人民政府2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

羊街乡党委、政府的主要职能：贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。完成市委、市政府交办的其它工作。

2.机构设置及人员情况

组织机构设置情况:羊街乡党委、政府设置4个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；设置4个综合服务中心和财政所：即农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

人员情况：截至2024年底开远市羊街乡在职人员编制76人，其中：行政编制30人，工勤人员编制1人，事业编制45人。在职实有66人，其中：行政编制24人，工勤人员编制1人，事业编制41人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.羊街乡全面落实省州市党委政府和市委的决策部署，紧紧抓住供给侧结构性改革这条主线，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，重点抓好脱贫攻坚与乡村振兴衔接、产业发展、生态文明建设、民生保障、社会治理、政府自身建设等工作。

2.推动乡村振兴实现全面发展，统筹推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。以设施建设为支点，推进乡村振兴发展。以项目为抓手，以规划为引领，以水、电、路、互联网“四网”基础设施建设为支点，缩短城乡、坝区、山区发展差距。谋划特色生态产业链综合开发，依托乡村振兴示范基地建设，加快产业结构调整。依托国家现代农业产业园，划产业发展，探索田园综合体开发布局，加快一二三产业融合发展，着力打造多产联动、业态互补、全面发展、产业集聚的良好态势，逐步推进传统农业向产业工人、个体经商户、行业服务人员转变，推进新型城镇化建设，主动融入滇南中心城市圈。积极推进撤乡设镇工作。

3.聚力文明创建，打造生态宜居乡村。以文明城市创建、美丽乡村建设和爱国卫生“7+3”专项行动持续推进村庄生态文明建设。围绕文明城市创建目标任务，突出全民创建、全面创建、全域创建、全程创建，坚持以目标全域化、载体特色化、问题导向化、机制常态化的“四化模式”，强力推进文明城市创建工作，为全乡经济社会发展注入生机和活力。

4.维护社会和谐稳定总基调。以治理格局为着力点，维护社会稳定团结。紧紧围绕改革发展稳定大局，坚持从人民群众的根本利益出发，全面落实社会管理综合治理各项措施，深入推进“平安乡镇”建设。畅通信息渠道，全面构建网格化管理体系。加强应急管理队伍建设，健全科学高效的防灾减灾体系，不断提升应急管理能力，强化安全生产领域专项整治，保障人民群众生命财产安全。加大社会主义核心价值观的宣传引导力度。

5.筑牢民生事业发展保障线。以民生需求为出发点，提升人民群众幸福感。以人民为中心，坚持在发展中保障和改善民生，着力提升民众获得感和幸福感。持续均衡发展农村教育事业，提升基层文化卫生水平，努力推进文化惠民工程，提升公共文化服务能力，加强文化遗产的保护和传承，提高劳动力转移组织化程度，建立弱势群体服务保障机制。

6.政府服务能力再提升。落实市委相关工作要求，打造一支主动谋、主动干、敢担当的干部队伍，推进廉洁高效政府建设。坚持依法行政，加强政务服务管理，加强廉政建设。

（三）当年部门整体支出绩效目标

扎实推进全乡经济社会发展、加强基础设施建设、重点项目及招商引资、城乡人居环境整治、社会事务及民生保障、综治维稳、扫黑除恶、征地拆迁、建设法制性政府、党的建设工作，及时完成市委市政府或上级主管部门绩效考核的个性指标以及重点工作任务。

（四）部门预算绩效管理开展情况

依据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）部门内控制度建设情况

开远市羊街乡人民政府已编制完成《内部控制规范手册》（含制度篇、综合篇、流程篇）已通过文件形式印发给乡属各部门、中心、站所，并报备乡纪委严格执行内部控制制度。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《关于下达2024年财政经费支出预算的通知》2024年部门预算收入2068.39万元，其中：基本支出1887.07万元（包含工资福利收支1555.42万元，商品和服务支出322.11万元，对个人和家庭的补助收支9.54万元）；项目支出安排预算为181.32万元，包括羊鸡高速绿化带土地租赁项目40.81万元，三角海水环境综合治理土地流转项目140.51万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入5433.05万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入5433.05万元，其他收入0万元。本年总支出5433.05万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入3485.71万元，支出3485.71万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：2024年项目实际收入3485.71万元，支出3485.71万元，经请示开远市财政局绩效管理科同意本年度抽取30个重点项目开展自评，自评项目收入3,032.18万元，实际支出3,032.18万元。所以表1项目收支明细表合计金额与决算金额有差异

（三）“三公”经费预决算情况

2024年“三公”经费预算为39.40万元，其中公务用车购置及运行维护费39.4万元，其中公务用车购置费20万元，公务用车运行维护费19.4万元，公务接待费0万元；2024年“三公”经费决算总计支出16.99万元，支出公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.99万元，公务接待费0万元。

（四）资金管理情况

开远市羊街乡人民政府严格按照内部控制管理制度对资金进行管理和监督。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标总计116条，截至2024年12月31日完成116条。

（2）效益指标完成情况

效益指标总计14条，截至2024年12月31日完成14条。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标总计2条，截至2024年12月31日完成2条，未完成0条。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

具体情况详见附件4。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目绩效自评得分详见附件4。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

我乡已制定整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符。整体绩效目标清晰、细化、可衡量，我乡所有项目已设立项目绩效目标，设立绩效目标项目覆盖率为100%。项目绩效目标已经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应。项目绩效目标充分细化、量化，与项目预算资金相匹配，预算编制与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实。

基本支出预算基本能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出，不在缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。重点支出保障率为100%。

（二）过程情况分析

完成预算执行支出进度9月30日前80%，完成预算执行支出进度11月30日前＜95%；本年度结转结余变动率0%，“三公”经费变动率0%，“三公”经费控制率43.12%，政府采购执行率100%，收入合规率100%，支出合规率100%。

制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度，制定了支出管理办法或制度，建立了部门支出内控制度与相应措施。已成立部门预算绩效管理工作领导小组，已开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价未发现问题。但未按时上报信息未及时公开部门绩效评价材料；已制定或具有资产管理制度，资金管理制度合法、合规、完整，资产管理制度有效执行，资产保存完整，固定资产利用率90%。

（三）产出情况分析

我乡年度重点工作实际完成办结率100%；年度绩效目标对应工作任务实际完成率、完成及时率和质量达标率100%。

（四）效果情况分析

我乡履行职责对经济发展达到全部预期指标，效益较为明显，按照部门职责完成相关工作并产生部分直接或间接的社会效益，已按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的可持续影响，预算年度中部门未发生违纪违法情况。收集到的满意度情况得分为90分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

在预算的编制中还存在不够详尽的问题，在今后我镇将进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强“三公”经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

（二）改进的方向和具体措施

1.在资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步完善，使之更加贴合乡镇工作的实际。

2.资金的预算管理有待提高，下一步将逐步完善预算编制及绩效目标管理。

七、主要经验及做法

（一）领导重视，监管得力

领导高度重视绩效评价工作，所有经费实行集中统一管理。在资金使用管理上严格遵守财务制度，落实资金使用流向，经费必须用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的各项开支，做到专款专用。严格按照纪检部门要求管理和使用资金。

（二）注重资金使用效益，确保工作运行

在资金使用上始终坚持按照节约、合理的原则，依据基层实际工作开展情况按需分配。严格遵守财经纪律，坚持收支两条线，对所有投入专项资金使用目标明确，专人管理，专款专用，程序合法，使用得当。