开远市羊街乡2024年度部门决算

监督索引号53250200655501000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

羊街乡党委、政府的主要职能是贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属事业单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心；

2.文化广播电视服务中心；

3.社会保障服务中心；

4.国土和村镇规划建设服务中心；

5.林业和水务服务中心；

6.应急服务中心；

7.财政所。

（二）决算单位构成情况

纳入红河州开远市羊街乡部门2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，事业单位7个。分别是：

1.行政单位：开远市羊街乡党委、人民政府。其中羊街乡党委、政府设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村发展与振兴办公室。

2.事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心、财政所。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制15辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一、突出结构调整，推动产业融合发展

切实推进农业供给侧结构性改革，优化农业产业布局，实现产业结构战略性调整，以高效现代农业园和知花小镇为龙头，发展壮大一乡一业花卉产业，实现产业振兴良好开局，促进农业向组织化、规模化、绿色化、品牌化迈进。

二、突出成果巩固，打牢乡村振兴基础

持续以“两不愁三保障”为目标，坚持以成效为导向，多措并举抓实问题清零，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动脱贫攻坚与乡村振兴无缝连接，向老百姓交账、向党中央交账。

三、突出项目建设，改善生产生活条件

把打通直接关乎老百姓生产生活的最后一公里作为工作的出发点和落脚点，加大基础设施建设力度。

四、突出生态环境，建设宜居美丽乡村

围绕改善居住环境，努力让全乡人民享有更高品质的生活环境，抓紧抓实生态保护红线，严格落实环境保护“党政同责”“一岗双责”，加强生态文明宣传教育，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。

五、突出谋划引领，挖掘经济发展后劲

按照州委提出的“大抓项目”和市委提出的“主动工作年”的要求，牢固树立抓项目就是抓经济的观念，主动谋划、主动担当，全力以赴抓实重点项目、抓好项目谋划，加快形成“储备一批、启动一批、推进一批”的良性格局，助推羊街乡经济实现跨越式发展。

六、突出以人为本，保障民生事业发展

始终坚持以人民为中心，办好民生实事，交好民生答卷，不断满足人民群众对美好生活的向往，不断提升群众幸福感和满意度。

七、突出社会治理，营造安全稳定环境

紧紧围绕发展稳定大局，以“打、防、管、控、保、推”为目标，坚持以人民为中心，全面落实社会治安综合治理各项措施，切实增强老百姓的幸福感、安全感。

八、突出自身建设，提高政府服务水平

深入贯彻全面依法治国基本方略，提高治理能力和治理水平，不忘初心、牢记使命，为人民服务、对人民负责、受人民监督，努力建设人民满意政府。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市羊街乡2024年度收入合计54330496.96元。其中：财政拨款收入54330496.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加4990611.59元，增长10.11%。其中：财政拨款收入增加4990611.59元，增长10.11%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是羊街乡农村基础设施资金与项目投入资金和项目土地流转资金等增加导致收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市羊街乡2024年度支出合计54330496.96元。其中：基本支出19473444.73元，占总支出的35.84％；项目支出34857052.23元，占总支出的64.16％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加4990611.59元，增长10.11%。其中：基本支出增加643768.93元，增长3.42%；项目支出增加4346842.66元，增长14.25%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是羊街乡农村基础设施资金与项目投入资金和项目土地流转资金等增加导致支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市羊街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19473444.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15260303.62元，占基本支出的78.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4213141.11元，占基本支出的21.64％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市羊街乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34857052.23元。其中：基本建设类项目支出16060758.34元。

1、羊街乡项目缺口资金1490000元，主要用于各类乡镇基建项目缺口费用支出。

2、羊街乡红土村等4个村米制品加工车间暨碎米精深加工项目省级资金2800000元，主要用于羊街乡红土村等4个村米制品加工车间暨碎米精深加工项目基础设施厂房等费用支出。

3、羊街乡杨柳村委会韭菜基地配套设施建设项目资金510000元，主要用于杨柳村委会韭菜基地配套设施建设等费用支出。

4、羊街乡马桑箐、期不底村委会水利管网铺设及电力基础设施建设项目资金1228627.36元，主要用于羊街乡马桑箐、期不底村委会水利管网铺设及电力基础设施建设费用支出。

5、卧龙谷苗家太阳花水果玉米特色产业种植示范区建设项目资金490000，主要用于卧龙谷苗家太阳花水果玉米特色产业种植示范区建设费用支出。

6、羊街乡马桑箐村委会阿者黑村产业基础设施建设项目资金448236.55元，主要用于羊街乡马桑箐村委会阿者黑村产业基础设施建设费用支出。

7、宗舍村委会林果种植区配套基础设施建设项目资金840000元，主要用于宗舍村委会林果种植区配套基础设施建设费用支出。

8、羊街乡红土村委会柏棕村乡村振兴产业基础配套设施建设项目资金1000000元，主要用于羊街乡红土村委会柏棕村乡村振兴产业基础配套设施建设费用支出

9、羊街乡红土村委会柏棕村农村公益事业建设财政奖补项目资金890000元，主要用于羊街乡红土村委会柏棕村农村公益事业建设基础设施等建设费用支出。

10、羊街乡荣盛村委会新房子村基础设施建设项目资金800000元，主要用于羊街乡荣盛村委会新房子村基础设施建设费用支出。

11、2024年省级农村综合性改革转移支付第二批资金4910894.43元，主要用于羊街乡农村综合性改革项目费用支出。

12、羊街乡马桑箐村委会冲子村农民农村综合性活动场所建设项目资金343000元，主要用于羊街乡马桑箐村委会冲子村农民农村综合性活动场所建设费用支出。

13、开远市羊街乡红土村委会红果哨一、二组农民农村综合性活动场所建设项目资金310000元，主要用于羊街乡红土村委会红果哨一、二组农民农村综合性活动场所建设费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市羊街乡2024年度一般公共预算财政拨款支出52069196.87元,占本年支出合计的95.84%。与上年相比增加10234480.2元，增长24.46%,完成年初预算的251.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11991983.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.03%,完成年初预算的117.82%。主要用于行政单位及参公管理事业单位人员工资支出及行政运行日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动导致相关人员支出有浮动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

3.国防（类）支出64982.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,完成年初预算的100%。主要用于乡镇武装部日常工作开支的支出；

4.公共安全（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,完成年初预算的100%。主要用于乡镇综合治理与安全维稳工作的支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出6000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的100%。主要用于乡镇科学技术信息员的生活补助支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出509937.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%,完成年初预算的102.07%，主要用于文化广播电视服务中心人员工资及文化宣传、广播电视日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动导致相关人员支出有浮动。

8.社会保障和就业（类）支出3462839.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%,完成年初预算的195.43%。主要用于于社会保障服务中心人员工资支出，机关事业单位基本养老保险支出，遗属人员生活补助支出及残疾人事业公用支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动导致相关人员社保费用支出有浮动。

9.卫生健康（类）支出1287929.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%,完成年初预算的104.10%。主要用于计划生育办公室人员工资支出及日常公用经费支出及日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动导致相关人员社保费用支出有浮动。

10.节能环保（类）支出150000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,完成年初预算的100%。主要用于羊街乡集镇垃圾清运焚烧等支出；

11.城乡社区（类）支出2281894.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%,完成年初预算的231.27%。主要用于羊街乡集镇环境建设项目与村镇建设管理所人员工资支出；；造成预决算差异的主要原因是羊街乡公共基础设施建设项目增加导致支出增加。

12.农林水（类）支出29807287.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.25%,完成年初预算的644.53%。主要用于农业综合服务中心和林业与水务综合服务中心人员经费支出和日常公用经费支出，2024年中央、省、州衔接资金支持乡村振兴项目，农村基础设施建设等；造成预决算差异的主要原因是2024年中央、省、州衔接资金支持乡村振兴项目增加导致支出增加。

13.交通运输（类）支出410730.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%,完成年初预算的100%。主要用于羊街乡农村四好公路建设支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出497300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%,完成年初预算的100%。主要用于光伏发电项目征地补助支出；

19.住房保障（类）支出877641.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%,完成年初预算的95.64%。主要用于政府职工的住房公积金保障支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动导致相关人员住房公积金费用支出有浮动。

。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出660672.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%,完成年初预算的141.12%。主要用于应急管理服务中心冬春救助、地质灾害救灾、旱灾等自然灾害应急救灾方面的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年羊街乡因受自然灾害影响导致救灾相关资金费用支出增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为394000.00元，决算为169999.99元，完成年初预算的43.15%；支出决算较上年减少105000.01元，下降61.76%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

公务用车购置费支出年初预算为200000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%； 公务用车运行维护费支出年初预算为194000.00元，决算为169999.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的87.63%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少125000元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加19999.99元，增长13.33%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出；。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为394000.00元，支出决算为169999.99元，完成年初预算的43.15%，支出决算较上年增加19999.99元，增长13.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为200000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为194000.00元，决算为169999.99元，完成年初预算的87.63%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是羊街乡厉行节约，公务用车运行维护费下降；降低接待标准，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少125000元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加19999.99元，增长13.33%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是羊街乡厉行节约，公务用车运行维护费下降；降低接待标准，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于乡镇中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市羊街乡2024年机关运行经费支出1597636.40元，比上年增加126272.90元，增长8.58%,主要原因是羊街乡行政与事业单位的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、日常维修费和一般设备购置费等支出减少。主要用于日常办公开支水电费，购买办公用品以及维护办公设施等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市羊街乡资产总额68749482.7元，其中，流动资产21477307.05元，固定资产4755815.32元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程13290403.43元，无形资产2元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2148102.36元，其中固定资产减少386970.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

      2024年度，部门政府采购支出总额13299742.76元，其中：政府采购货物支出344455.00元；政府采购工程支出12785287.77元；政府采购服务支出169999.99元。授予中小企业合同金额7330126.57元，其中：授予小微企业合同金额6327186.57元。三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。  

　二、一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　五、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。 　

　六、教育支出：是指政府用于教育事务方面的支出  

　七、文化体育与传媒支出：是指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。  

　八、社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。  

　九、医疗卫生与计划生育支出：是指政府用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。  

　十、城乡社区支出：是指政府城乡事务方面的支出。  

　十一、农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。  

　十二、住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。  

　十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

　十四、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200655501111