开远市大庄回族乡2021年部门绩效自评

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(4)保护各种经济组织的合法权益;

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(6)办理上级市委、市政府交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况

大庄乡政府机关下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心财政所。2021年度末实有人员编制66人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员42人（含参公管理事业人员2人）。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2021年重点工作：全面巩固脱贫成果；完成大庄大庄水库面山8个村小组污水治理项目；完成桃树村委会各小组村级道路硬化；完成瓦白白、仁寿村人居环境提升改造项目；完成特色林果上山项目1300亩，种植经济林果；发展大棚蔬菜种植200亩，花卉种植200亩；围绕“美食一条街”，重点提升打造10家特色美食店。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.党的建设不断加强：加强班子建设，不断提升执政能力；加强基层组织建设，夯实党的执政基础；2.产业培育步伐明显加快；3.基础设施建设更趋完善；4.社会环境和谐稳定，大力宣传法律法规知识；结合全国扫黑除恶专项行动，加强社会治安综合治理工作；5.民生事业明显改善：义务教育均衡发展；6.推进实施人居环境提升改造工作；7.加强卫生计生工作，落实健康扶贫措施；8.全力打赢脱贫攻坚战,确保所有建档立卡户稳定增收不返贫。    

（三）当年部门整体支出绩效目标

2021年年初预算支出计划数1365.56万元，经费主要用于本乡各站所办保工资、保机构运转，一是发放人员工资（补助），二是保机构运转面产生的各项业务费、办公经费。

（四）部门预算绩效管理开展情况

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2021年年初预算批复数1365.49万元。

2.整体收支情况

（1）2021年财政拨款收入3556.52万元，其中：

2021年一般公共预算收入3055.03万元，其中：2021年收入数3015.92万元，2010年结转结余39.11万元。

2021年政府性基金收入501.49万元。

（2）2021财政拨款支出3556.52万元，其中：一般公共预算支出3055.03万元，政府性基金预算支出501.49万元。

3.预算执行情况

2021年年初预算支出数1365.49万元，年末支出决算数3556.52万元，预算执行率260.46%，预决算差异率157.59%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2021年完成财政拨款支出数3556.52万元，年初部门整体绩效目标112项，实际完成数101项，未完成目标11项，完成率90.17%。

（二）绩效目标未完成原因分析

部分绩效目标未完成原因主要为年初制定绩效目标不够精准，对实际开展的工作预估不足，加之受疫情影响，导致部分绩效目标未能完成。

三、绩效自评结论

大庄乡整体支出绩效评价自评分为91.6分，自评结论为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

该项总分值15分，自评得分14分。

扣分情况：整体绩效目标设定依据不够充分，扣1分；

（二）过程情况分析

该项总分值20分，自评得分16分，扣4分。

扣分情况：2021年9月、11月预算执行进度未达标扣2分；三公经费变动率=226%扣1分；三公经费控制率=309%扣1分；

预算执行扣分情况：年初预算调整率为66%%，扣0.66分;结转结余控制率=1%,扣0.05分；公用经费控制率=182.85%，扣1分。

（三）产出情况分析

该项总分值35分，自评得分33.6分，扣1.4分。

扣分情况：工作实际完成率89%，扣1.1分；质量达标率96.42%，扣0.3分。

（四）效果情况分析

该项总分值30分，自评得分28分，扣2分。

社会效益指标部分达成年度指标并具有一定效果，扣2分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

大庄乡2021年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算项目编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。部分绩效目标未完成原因主要为年初制定绩效目标不够精准，对实际开展的工作预估不足，加之受疫情影响，导致部分绩效目标未能完成。

（二）改进的方向和具体措施

2021年度部门整体支出为依据，科学编制2022年度部门预算，减少预算调整数；在编制2022年度部门预算时，合理编制项目支出预算。

六、主要经验及做法

通过项目绩效评价掌握项目支出情况，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出等方面找出单位项目运行中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高本单位项目绩效管理意识，切实推进项目绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位项目运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高本单位的工作效率和资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无

附件1：大庄乡2021年度部门整体支出绩效单位自评表

2：大庄乡2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

开远市大庄回族乡人民政府

2022年4月18日