开远市大庄回族乡2023年部门预算编制说明

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开远市大庄回族乡2023年部门预算编制说明

开远市大庄回族乡2023年预算公开目录

第一部分 开远市大庄回族乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市大庄回族乡2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市大庄回族乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心；

2.文化广播电视服务中心；

3.社会保障服务中心；

4.国土和村镇规划建设服务中心；

5.林业和水务服务中心；

6.应急服务中心；

7.大庄回族乡财政所。  

（三）重点工作概述

2023年重点工作：巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴，强化“企业+合作社+农户”模式，实现新型经营主体联农带农增收；实施绿美乡村三年行动，以“300米见绿，500米见园”为目标，争创省州绿美乡镇；深入推进“林长制”工作落实，促进全乡国土绿化造林任务完成3000亩，确保森林覆盖率持续增长；做好全国文明城市、卫生乡镇创建工作；巩固省级民族团结进步示范（县）市创建成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中： 离休0人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入14005605.96元，其中：一般公共预算14005605.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少11660802.51元，主要原因：预算项目较上年减少2个，减少11190970.92元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入14005605.96元，其中:本年收入14005605.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14005605.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少11660802.51元，主要原因：预算项目较上年减少2个，减少11190970.92元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出14005605.96元。财政拨款安排支出14005605.96元，其中：基本支出13600648.96元，与上年对比减少469831.59元，主要原因：机关在职人员减少及人员工资调整，对应人员经费及公用经费减少，分别是人员经费减少440753.23元、公用经费减少29078.36元；项目支出404957.00元，与上年对比减少11190970.92元，主要原因：预算项目较上年减少2个。

1、2010101行政运行2023年预算数为111000元，主要用于正常办公支出。

2、2010301行政运行2023年预算数为5645184.56元，主要用于人员工资福利及绩效考核奖励落实和正常办公支出。

3、2010601行政运行2023年预算数为324233.04元，主要用于人员工资福利及绩效考核奖励落实和正常办公支出。

4、2010602一般行政管理事务2023年预算数为50000.00元，主要用于财政所日常办公费用支出。

5、2070109群众文化2023年预算数为642807.38元，主要用于人员工资福利及绩效考核奖励落实和正常办公支出。

6、2080150事业运行2023年预算数为700034.96元，主要用于人员工资福利及绩效考核奖励落实和正常办公支出。

7、2080501行政单位离退休2023年预算数为9000.00元，主要用于行政退休人员财政补助公用经费支出。

8、2080502事业单位离退休2022年预算数为6600.00元，主要用于事业单位退休人员财政补助公用经费支出。

9、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为999431.11元，主要用于财政补助养老保险缴费支出。

10、2080801死亡抚恤2023年预算数为53953.32元，主要用于2023年度遗属人员补助发放。

11、2100102一般行政管理事务2023年预算数为57537.00元，主要用于2023年计划生育工作开展所需办公费用支出。

12、2101101行政单位医疗2023年预算数为190,775.38元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

13、2101102事业单位医疗2023年预算数为311812.94元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

14、2101103公务员医疗补助2023年预算数为294688.81元，主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助缴费。

15、2101199其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为18739.35元，主要用于行政事业单位人员工伤保险缴费。

16、2120201城乡社区规划与管理2023年预算数为750094.30元，主要用于人员工资福利及绩效考核奖励落实和正常办公支出。

17、2130104事业运行2023年预算数为1476919.91元，主要用于人员工资福利及绩效考核奖励落实和正常办公支出。

18、2130299其他林业和草原支出2023年预算数为267,212.00元，主要用于大庄乡锁蒙高速通道绿化项目支出。

19、2130310水土保持2023年预算数为807279.27元，主要用于人员工资福利及绩效考核奖励落实和日常办公费用支出。

20、2130399其他水利支出2023年预算数为137745.00元，主要用于大庄水库建设土地占有青苗补偿项目支出。

21、2210201住房公积金2023年预算数781914.31元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

22、2240150事业运行2023年预算数为368643.32元，主要用于人员工资福利及绩效考核奖励落实和正常办公支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额158650.00元，其中：政府采购货物预算20650.00元、政府采购服务预算138000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大庄回族乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计188000.00元，较上年减少2000.00元，下降1.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大庄回族乡2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大庄回族乡2023年公务接待费预算为8000.00元，较上年减少2000.00元，下降20%，国内公务接待批次为16次，共计接待160人次。

减少原因：按照中央八项规定，严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

大庄回族乡2023年公务用车购置及运行维护费为180000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费180000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

大庄回族乡2023年预算项目共2项。

1.大庄水库建设土地占有青苗补偿补助资金。设立目标：为更好地处理大庄水库移民搬迁遗留问题，搬迁移民实现"搬得出、稳得住、能致富”的目标，对大庄水库建设土地占有农户20户补偿青苗补偿补助资金137745元。

2.大庄乡锁蒙高速通道绿化项目补助资金。设立目标：为巩固退耕还林成果及锁蒙高速公路实施的通道绿化230.765亩，确保造林工程的成果，做好面山及通道绿化的防火监测和管理工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。

2、一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

7、教育支出：是指政府用于教育事务方面的支出

8、文化体育与传媒支出：是指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

9、社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

10、医疗卫生与计划生育支出：是指政府用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

11、城乡社区支出：是指政府城乡事务方面的支出。

12、农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。

13、住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。

14、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大庄回族乡2023年机关运行经费安排1061003.60元，与上年对比减少61888.36元，主要原因分析机关在职人员减少，在职人员公用经费、业务费及公务用车运行维护费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大庄回族乡资产总额6339836.53元，其中，流动资产1962974.28元，固定资产1167971.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程3208890.36元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10343727.00元，其中固定资产增加351304.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值258600.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53250200655600111