开远市大庄回族乡2022年部门决算公开说明

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红河州开远市大庄回族乡2022年度部门决算

目录

第一部分  红河州开远市大庄回族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州开远市大庄回族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级市委、市政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年重点工作：启动“电商+”模式，培训一批电商销售能手；做好“干部规划家乡行动”的项目落地；完成大庄水厂至桃树村委会提水工程；实施好宜民村委会土地整治项目；开展人居环境提升五年行动，提升污水收集处理、垃圾清运能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心；

2.文化广播电视服务中心；

3.社会保障服务中心；

4.国土和村镇规划建设服务中心；

5.林业和水务服务中心；

6.应急服务中心；

7.大庄回族乡财政所。  

（二）部门决算单位构成

纳入红河州开远市大庄回族乡2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.开远市大庄回族乡人民政府；

2.开远市大庄回族乡财政所；

3.开远市大庄回族乡农业综合服务中心；

4.开远市大庄回族乡文化广播电视服务中心；

5.开远市大庄回族乡社会保障服务中心；

6.开远市大庄回族乡林业和水务服务中心；

7.开远市大庄回族乡国土和村镇规划建设服务中心；

8.开远市大庄回族乡应急服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河州开远市大庄回族乡2022年末实有人员编制66人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员41.00人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州开远市大庄回族乡部门2022年度收入合计55,191,478.71元。其中：财政拨款收入55,191,478.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加20,017,336.85元，增长56.91%。其中：财政拨款收入增加20,017,336.85元，增长56.91%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年度上级各部门下拨资金通过财政授权支付下达，项目收入增加。

二、支出决算情况说明

红河州开远市大庄回族乡部门2022年度支出合计55,191,478.71元。其中：基本支出15,112,687.88元，占总支出的27.38%；项目支出40,078,790.83元，占总支出的72.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加19,626,286.23元，增长55.18%。其中：基本支出减少327,921.23元，下降2.12%；项目支出增加19,954,207.46元，增长99.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因2022年度上级各部门下拨资金通过财政授权支付下达，项目支出占比增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河州开远市大庄回族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,112,687.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,963,929.87元，占基本支出的79.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,148,758.01元，占基本支出的20.84％。人均日常公用经费支出51618.98元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河州开远市大庄回族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,078,790.83元。其中：基本建设类项目支出22,382,478.22元。主增加原因：2022年度上级各部门下拨资金通过财政授权支付下达，项目支出占比增加。具体项目开支及开展工作情况：

1. 市乡两级人大换届选举及人大代表活动支出96,495.00元；

2.大庄乡历年垫付款补助资金支出1,992,291.88元；

3.大庄乡历年工程缺口补助项目支出1,700,000.00元；

4.大庄乡中心工作专项经费项目支出200,000.00元；

5.乡镇街道信访工作经费支出8,195.00元；

6.干部规划家乡行动规划编制支出270,000.00元；

7.红河州提升乡镇财政公共服务能力专项资金项目支出156,640.00元；

8.乡镇〔街道〕纪检工作补助经费支出20,000.00元；

9.2022年宗教活动场所“五进”工作专项经费支出45,443.40元；

10.乡镇〔街道〕妇联、团委工作经费支出22,500.00元；

11.党员教育培训、农村老党员定补经费支出82,030.80元；

12.党群服务全领域提升项目支出50,000.00元；

13.宣传部相关工作经费项目支出47,500.00元；

14.宗教专项经费支出6,762,123.03.元；

15.统战专项经费支出78,363.43元；

16.乡镇〔街道〕武装部工作补助经费支出10,464.00元；

17.综合治理〔平安红河建设〕专项资金支出20,000.00元；

18.文化站免费开放经费支出47,007.51元；

19.农家书屋工作补助经费支出7,000.00元；

20.就业与社会保障服务员补助支出19,784.29元；

21.老乡干生活补助及村组干部医疗保险缴费补助支出43,760.00元；

22.公益性岗位补贴支出277,774.08元；

23.贷免扶补工作经费9,700.00元；

24.农村公益性公墓管理经费支出4,800.00元；

25.养老服务机构综合运营补助支出25,496.00元；

26.残疾人事业专项经费支出20,000.00元；

27.2022年临时救助专项资金支出367,260.00元；

28.农村特困分散供养人员丧葬补助资金12,320.00元；

29.疫情防控民兵工作市级经费支出10,200.00元；

30.计生宣传员、信息员补助项目支出57,360.00元；

31.爱国卫生“7个专项行动”补助资金支出19,750.00元；

32.老寨社区二期易地扶贫搬迁项目资金支出3,000,000.00元；

33.宜美村人居环境提升项目支出500,000.00元；

34.浦发扶贫资金项目支出380,000.00元；

35.宜民社区土地整治项目水稻种植补偿专项经费支出3,412,900.00元；

36.集镇雨污分流、人行道改造项目资金支出600,000.00元；

37.2022年度森林防火工作经费支出52,840.00元；

38.2022年各乡镇〔街道〕重大动物疫病防疫防控工作补助资金支出91,980.00元；

39.大庄乡农产品质量安全专项经费支出5,495.00元；

40.农经统计年报工作经费支出1,000.00元；

41.森林生态效益补偿资金项目支出398,850.00元；

42.南洞流域生态建设项目第2标段涉及大庄乡项目区2022年地租补助经费项目支出749,488.00元；

43.人居环境提升奖补资金项目支出1,600,000.00元；

44.植被恢复项目（义务植树基地建设）项目支出310,000.00元；

45.驻马哨村小组林山花海项目补助资金支出1,908,800.00元；

46.锁蒙高速通道绿化项目补助资金支出264,500.00元；

47.河长制专管员工资支出32,000.00元；

48.防汛应急救灾专项资金支出30,000.00元；

49.山洪灾害预警员劳务费支出16,800.00元；

50.大庄水库建设土地占用青苗补偿补助资金项目支出137,745.00元；

51.城市集中饮水水源地环境保护项目支出380,000.00元；

52.驻村工作队及乡村振兴工作经费支出222,800.00元；

53.乡村振兴特色林果产业基地配套设施建设项目支出2,798,828.31元；

54.民族团结进步示范村建设项目支出1,149,230.13元；

55.乡村振兴产业路及配套设施建设项目支出1,249,278.86元；

56.“千塘万窖”建设补助支出600,000.00元；

57.林果上山产业补助项目支出575,000.00元；

58.贫困对象动态监测资金120,000.00元；

59.农村公路养护补助资金支出168,756.94元

60.易地搬迁安置区住房提升项目支出5,055,000.00元；

61.农村危房改造项目支出173,833.50元；

62.龙溪村农房功能提升项目支出786,000.00元；

63.自然灾害风险评估普查经费支出10,000.00元；

64.自然灾害生活补助支出155,388.00元；

65.特殊困难群体火化补助支出4,000.00元；

66.社会工作服务站设备购置支出19,290.00元；

67.大庄村老年活动室修缮改造项目支出798.00元；

68.龙溪村养老服务站修缮改造项目支出26,294.00元；

69.乡镇体育事业补助支出20,000.00元；

70.瓦白白活动室建设项目支出150,000.00元；

71.大庄村活动室改造修缮项目支出149,000.00元；

72.龙溪村人居环境提升项目支出277,000.00元；

73.橄榄坡村活动室建设项目支出150,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州开远市大庄回族乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出44,797,196.71元，占本年支出合计的81.17%。与上年相比增加14,246,890.13元，增长46.63%，主要原因2022年各部门下拨资金通过财政授权支付下达，项目支出增加较大。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17,380,130.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.80%。主要用于支付工资和福利支出、对个人和家庭的补助支出等人员经费4,787,593.63元；办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费等商品和服务支出4,319,726.94元；用于支付设备购置、基础设施建设、大型修缮等项目支出8,272,809.98元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出59,639.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。 主要用于开展征兵宣传办公费等商品和服务支出59,639.00元。 

 4.公共安全（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。 主要用于社会治安综合治理办公费等商品和服务支出20,000.00元。 

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出3,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于科技宣传员补助等人员经费支出3,000.00元。 

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出697,653.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于支付工资和福利支出、对个人和家庭的补助支出等人员经费622,685.14元，办公费、培训费、工会经费等商品和服务支出20,960.60元，文化站免费开放、农家书屋补助经费等项目支出54,007.51元。

8.社会保障和就业（类）支出2,459,982.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于支付工资和福利支出、对个人和家庭的补助支出、机关事业单位养老保险缴费等人员经费2,342,118.18元，办公费、培训费、工会经费等商品和服务支出102,861.29元，办公设备购置等项目支出15,000.00元。

9.卫生健康（类）支出889,335.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于支付工资和福利支出、职工医疗保险缴费等人员经费802,183.45元，办公费、培训费、工会经费以及疫情防控其他商品和服务支出87,152.00元。 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出721,852.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于支付工资和福利支出、对个人和家庭的补助支出等人员经费696,282.26元，办公费、电费、工会经费等商品和服务支出25,570.00元。 

 12.农林水（类）支出14,990,046.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.46%。主要用于支付工资和福利支出、对个人和家庭的补助支出等人员经费3,549,045.76元；办公费、工会经费、公务用车购置费等商品和服务支出2,894,175.40元；人居环境提升奖补资金项目支出1,600,000.00元，农村基础设施建设项目支出5,797,337.30元；大庄水库面山绿化占地补偿费749,488.00元；城市集中饮水水源地环境保护项目380,000.00元。 

13.交通运输（类）支出168,756.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于乡村道路日常养护费用支出168,756.94元。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6,868,573.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.33%。主要用于在职职住房公积金缴纳等工资福利支出853,740.00元；发放农村危房改造及住房质量提升补助等项目支出6,014,833.50元。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出538,226.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于支付工资和福利支出、对个人和家庭的补助支出等人员经费487,850.53元，办公费、电费、工会经费等商品和服务支出50,376.30元，冬春自然灾害救灾补助等项目支出50,000.00元。 

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,000.00元，支出决算为174,155.77元，完成年初预算的91.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算174,155.77元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州开远市大庄回族乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,000.00元，支出决算为174,155.77元，完成年初预算的91.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为174,155.77元，完成年初预算的96.75%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是中央八项规定出台以来，我乡严控三公经费支出，加之2022年度处置车辆2辆，对应车辆运行维护费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少474,798.54元，下降73.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少395,500.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少79,298.54元，下降31.29%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度处置车辆2辆，对应车辆运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于开展衔接乡村振兴、森林防火以及乡政府正常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。 

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州开远市大庄回族乡部门2022年机关运行经费支出2,218,864.71元，增加103,896.19元，增长4.91%，主要原因近年物价上涨，各项办公支出成本增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出1,000,560.39元、电费支出33,191.05元、邮电费支出5604.85元、差旅费支出3,115.00元、维修（护）费支出129,546.00元，会议费支出4,677.00元、劳务费支出429,182.65元、委托业务费支出348,000.00元、工会经费支出95,332.00元、公务用车运行维护费支出169,655.77元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河州开远市大庄回族乡部门资产总额9,510,538.68元，其中，流动资产1,962,974.28元，固定资产4,338,674.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,208,890.36元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10,310,364.93元，其中：固定资产增加492,043.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值258,600.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入3,300.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表） 

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,263,341.78元，其中：政府采购货物支出214,750.00元；政府采购工程支出5,048,591.78元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,259,561.78元，占政府采购支出总额的99.93%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。 

三、一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

四、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

七、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。 

八、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

联系电话：0873-7358207                联系人：张禹

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