开远市大庄回族乡2023年度部门决算

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开远市大庄回族乡2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级市委、市政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年重点工作：巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴，强化“企业+合作社+农户”模式，实现新型经营主体联农带农增收；实施绿美乡村三年行动，以“300米见绿，500米见园”为目标，争创省州绿美乡镇；深入推进“林长制”工作落实，促进全乡国土绿化造林任务完成3000亩，确保森林覆盖率持续增长；做好全国文明城市、卫生乡镇创建工作；巩固省级民族团结进步示范（县）市创建成果。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位8个，分别是：

1.农业综合服务中心；

2.文化广播电视服务中心；

3.社会保障服务中心；

4.国土和村镇规划建设服务中心；

5.林业和水务服务中心；

6.应急服务中心；

7.综合执法队；

8.大庄回族乡财政所。

（二）决算单位构成

纳入开远市大庄回族乡2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

1.开远市大庄回族乡人民政府；

2.开远市大庄回族乡农业综合服务中心；

3.开远市大庄回族乡文化广播电视服务中心；

4.开远市大庄回族乡社会保障服务中心；

5.开远市大庄回族乡林业和水务服务中心；

6.开远市大庄回族乡国土和村镇规划建设服务中心；

7.开远市大庄回族乡应急服务中心；

8.开远市大庄回族乡财政所；

9.开远市大庄回族乡综合执法队。

纳入开远市大庄回族乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市大庄回族乡2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市大庄回族乡2023年度收入合计4669.02万元。其中：财政拨款收入4669.02万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少850.13万元，下降15.40%。其中：财政拨款收入减少850.13万元，下降15.40%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是2023年度项目安排减少，项目支出减少。

二、支出决算情况说明

开远市大庄回族乡2023年度支出合计4669.02万元。其中：基本支出1590.29万元，占总支出的34.06%；项目支出3078.73万元，占总支出的65.94%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少850.13万元，下降15.40%。其中：基本支出增加79.02万元，增长5.23%；项目支出减少929.15万元，下降23.18%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是2023年度在职人员增资及绩效奖励发放，基本支出增加；2023年度项目安排减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市大庄回族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1590.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1246.95万元，占基本支出的78.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费343.34万元，占基本支出的21.59％。人均日常公用经费支出5.54万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市大庄回族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3078.73万元。其中：基本建设类项目支出1811.70万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.人大代表活动（调研培训）经费支出3.78万元；

2.人大代表建议专项经费支出25.70万元；

3.耕地流出整改工作经费支出5万元；

4.信访工作经费支出0.99万元；

5.干部规划家乡行动规划编制项目支出49万元；

6.第五次全国经济普查专项经费支出1.81万元；

7.提升乡镇财政公共服务能力项目支出10.57万元；

8.乡镇（街道）纪检工作补助经费支出1.98万元；

9.民族宗教专项经费支出5.46万元；

10.省级对下宗教专项资金项目支出458.58万元；

11.乡镇〔街道〕妇联、团委工作经费支出2.25万元；

12.党员教育培训、农村老党员定补经费支出14.38万元；

13.创文专项及文明实践所活动开展经费支出12万元；

14.宗教对下专项资金及宗教示范点创建项目支出152.82万元；

15.大黑山综合训练场租地补助经费支出72.26万元；

16.乡镇〔街道〕武装部工作补助经费支出2万元；

17.综合治理〔平安红河建设〕专项资金支出3.4万元；

18.大庄乡根源蔬菜种植技术示范基地项目汇出5万元；

19.全国科普示范县创建项目支出1万元；

20.文化站免费开放经费支出5.23万元；

21.农家书屋工作补助经费支出0.7万元；

22.公益性岗位人员工资经费支出28.32万元；

23.农村劳动力资源统计调查补助经费支出2.21万元；

24.农村公益性公墓专项资金支出15.36万元；

25.养老服务机构综合运营补助资金支出3.45万元；

26.残疾人事业专项经费支出4.86万元；

27.临时救助专项资金支出21.55万元；

28.“沙甸事件”部分孤残困人员生活补助经费支出1.03万元；

29.疫情防控及防艾经费支出6.84万元；

30.计划生育宣传员、计划生育信息员、流动人口专职管理员生活补助经费支出5.74万元；

31.爱国卫生“7个专项行动”补助资金支出0.53万元；

32.森林防火工作经费支出27.72万元；

33.大庄乡国家卫生乡镇创建专项经费支出20万元；

34.大庄乡历年工程缺口补助资金支出199.88万元；

35.2023年中央动物防疫等补助资金2.3万元；

36.仁寿村党员活动室建设项目支出7.07万元；

37.乡村振兴“百千万”工程奖补项目支出5万元；

38.龙泉社区室外总图附属工程、文化活动室及球场建设工程、室外附属工程项目支出113.73万元；

39.大庄乡美丽乡村奖补专项资金支出2.4万元；

40.开远市“美丽家园”行动计划桃源龙溪景观建设项目支出274.17万元；

41.公益林护林员劳务费专项资金支出13.73万元；

42.大庄乡锁蒙高速通道绿化项目支出26.45万元；

43.大庄河清淤专项资金支出6.49万元；

44.河长制专管员经费支出3.96万元；

45.省级抗旱救灾资金支出11万元；

46.大庄水库建设土地占有青苗补偿补助资金支出13.77万元；

47.驻村工作队工作经费支出15.28万元；

48.大庄乡2023年龙溪村民族村寨旅游提升项目支出10万元；

49.大庄乡一二三产融合发展示范创建项目支出81万元；

50.大庄乡龙潭村委会优质稻基地配套设施建设项目支出100万元；

51.大庄乡龙溪稻田一二三产融合发展项目支出310万元；

52.大庄乡水库周边产业提质增收项目支出50万元；

53.2023年乡村振兴林果上山上坡产业项目支出99.77万元；

54.乡村振兴易地扶贫搬迁安置区住房提升工程项目支出34.99万元；

55.市级财政衔接资金项目管理工作经费支出13万元；

56.动态监测帮扶资金支出4.5万元；

57.大庄回族乡大庄村委会十组农村公益事业财政奖补项目支出21.3万元；

58.农村公路养护项目支出17.88万元；

59.（矿山巡查排查）执法工作补助经费支出3.82万元；

60.开远市2021—2022年度耕地流出问题整改资金支出20.16万元；

61.2022年农房功能提升试点项目支出183.4万元；

62.国有企业退休人员社会化管理中央补助资金支出0.14万元；

63.2023年防汛抗旱救灾资金支出8万元；

64.山洪灾害监测预警员补助经费支出1.8万元；

65.地质灾害防治经费支出0.59万元；

66.地质灾害隐患点避险搬迁安置点征地补偿经费支出122.4万元；67.灾害信息员补助经费支出3万元；

68.2023年自然灾害救灾补助资金支出8.24万元；

69.大庄乡农村区域性养老服务中心建设项目支出106.9万元；

70.大庄乡大庄村委会老年活动室修缮项目支出4.92万元；

71.大庄乡社会工作服务站设备购置经费支出0.07万元；

72.大庄乡龙溪村委会互助养老服务站修缮改造专项经费支出7.37万元；

73.2023年乡镇体育事业补助经费支出2万元；

74.大庄乡桃树村委会橄榄坡村活动室专项资金支出15万元；

75.大庄乡桃树村委会舍味村人居环境基础设施建设项目支出34.8万元；

76.大庄村委会活动室及场所改造提升项目支出15.1万元；

77.大庄乡桃树村委会瓦白白村活动室专项资金支出15万元；

78.大庄乡大庄村委会龙溪村人居环境整治专项经费支出22.3万元；

79.大庄乡桃树村委会三转湾村农民农村综合性活动场所建设项目支出52.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市大庄回族乡2023年度一般公共预算财政拨款支出4193.03万元，占本年支出合计的89.81%。与上年相比减少286.69万元，下降6.40%，与上年对比，减少原因为：2023年度项目减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1510.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.03%。主要用于支付工资和福利支出、对个人和家庭的补助支出等人员经费475.63万元；办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费等商品和服务支出296.98万元；用于支付设备购置、基础设施建设、大型修缮等项目支出738.26万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出82.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于开展征兵宣传办公费8.20万元，大黑山综合训练场占地补偿费支出74.26万元。

4.公共安全（类）支出3.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于社会治安综合治理办公费等商品和服务支出3.40万元。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出6.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于科技宣传员补助等人员经费支出0.30万元，根源蔬菜基地项目支出6.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出72.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于支付工资和福利支出、对个人和家庭的补助支出等人员经费63.69万元，办公费、培训费、工会经费等商品和服务支出2.53元，文化站免费开放、农家书屋补助经费等项目支出6.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出295.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于支付工资和福利支出、对个人和家庭的补助支出、机关事业单位养老保险缴费等人员经费289.40万元，办公费、培训费、工会经费等商品和服务支出6.50万元。

9.卫生健康（类）支出98.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于支付工资和福利支出、职工医疗保险缴费等人员经费79.35万元，办公费、培训费、工会经费以及疫情防控其他商品和服务支出18.85万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出95.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于支付工资和福利支出、对个人和家庭的补助支出等人员经费71.59万元，办公费、电费、工会经费等商品和服务支出3.87万元，创建文明城市项目支出20.00万元。

12.农林水（类）支出1530.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.51%。主要用于支付工资和福利支出、对个人和家庭的补助支出等人员经费223.10万元；办公费、工会经费、公务用车购置费等商品和服务支出19.06万元；农村基础设施建设项目支出740.98万元；“美丽家园”行动计划桃源龙溪景观建设项目支出274.17万元，龙泉社区室外总图附属工程、文化活动室及球场建设工程、室外附属工程项目支出113.73万元；干部规划家乡行动规划编制经费支出18万元；仁寿村党员活动室建设项目支出7.07万元；乡村振兴“百千万”工程奖补资金支出7.4万元；大庄乡锁蒙高速通道绿化项目补助资金支出26.45万元；大庄回族乡大庄村委会十组农村公益事业财政奖补项目支出21.3万元；抗旱补助经费支出11万元；大庄水库建设土地占有青苗补偿补助资金支出13.77万元；森林防火及公益林护林员工资等经费支出54.78万元。

13.交通运输（类）支出17.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于乡村道路日常养护费用支出17.88万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出23.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于2021-2022年度耕地流出整改经费支出23.98万元。

19.住房保障（类）支出273.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于在职职工住房公积金缴纳等工资福利支出84.04万元；发放住房质量提升补助支出5.98万元，2022年农房功能提升试点项目支出183.40万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出182.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于支付工资和福利支出、对个人和家庭的补助支出等人员经费36.64万元，办公费、电费、工会经费等商品和服务支出1.43万元，冬春自然灾害救灾补助等项目支出21.63万元，地质灾害隐患点避险搬迁安置点征地补偿经费支出122.4万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.80万元，决算为17.92万元，完成年初预算的95.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18.00万元，决算为17.92万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.58%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市大庄回族乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.80万元，支出决算为17.92万元，完成年初预算的95.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18.00万元，决算为17.92万元，完成年初预算的99.58%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是中央“八项”规定出台以来，我乡严控“三公”经费支出，三公经费预算逐年下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.51万元，增长2.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.51万元，增长2.93%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是2023年度汽油价格上涨，加之车辆老化，车辆维修费增加，公车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于开展衔接乡村振兴、森林防火以及乡政府正常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州开远市大庄回族乡2023年机关运行经费支出252.17元万元，比上年增加30.29万元，增长13.65%，主要原因是近年物价上涨，各项办公支出成本增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出101.63万元、电费支出3.07万元、邮电费支出3.70万元、差旅费支出1.74万元、维修（护）费支出10.05万元，培训费支出0.09万元、劳务费支出85.60万元、委托业务费支出18.20万元、工会经费支出10.17万元、公务用车运行维护费支出17.92万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市大庄回族乡资产总额1686.70万元，其中，流动资产173.89万元，固定资产120.72万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1392.09万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加735.65万元，其中固定资产增加21.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1004.16万元，其中：政府采购货物支出16.75万元；政府采购工程支出791.69万元；政府采购服务支出195.73万元。授予中小企业合同金额899.67万元，其中：授予小微企业合同金额899.67万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。

三、一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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