开远市大庄回族乡2022年部门预算编制说明

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开远市大庄回族乡2022年部门预算编制说明

第一部分 开远市大庄回族乡2022年预算公开目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市大庄回族乡2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

开远市大庄回族乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

大庄乡设有：乡党政办、党建办、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心、财政所等12个站所办公室。

（三）重点工作概述

2022年重点工作：启动“电商+”模式，培训一批电商销售能手；做好“干部规划家乡行动”的项目落地；完成大庄水厂至桃树村委会提水工程；实施好宜民村委会土地整治项目；开展人居环境提升五年行动，提升污水收集处理、垃圾清运能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制23人，事业编制43人。在职实有64人，其中： 财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员24人，其中： 离休 0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2566.65万元，其中：一般公共预算财政拨款2566.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加1201.09万元，主要原因：预算项目较上年增加3个，增加1145.82万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2566.65万元，其中:本年收入2566.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2566.65万元（本级财力2566.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加1201.09万元，主要原因：预算项目较上年增加3个，增加1145.82万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2566.65万元。财政拨款安排支出 2566.65万元，其中：基本支出1407.06万元，与上年对比增加55.27万元，增加原因：机关在职人员增加及人员工资调整，对应人员经费及在职人员公用经费、业务费，分别是人员经费增加49.62万元、公用经费增加5.65万元；项目支出1159.59万元，与上年对比增加1145.82万元，增加原因：2022年年度新增项目3个，分别是乡村振兴易地扶贫搬迁安置区住房提升工程补助资金636万元、大黑山土地流转补助经费434.87万元、南洞流域生态建设项目第2标段涉及大庄乡项目区地租补助经费74.95万元，大庄水库面山绿化地租款补助经费13.77万元。

1.2010101行政运行 2022年预算数为26.29万元，较上年执行数增加0.04万元，主要用于人员工资调整支出。

2.2010301行政运行2022年预算数为527.39万元，较上年执行数增加54.57万元，主要用于人员工资调整及绩效考核奖励落实和正常办公支出。

3.2010601行政运行2022年预算数为31.57万元，较上年执行数增加0.41万元，主要用于人员工资调整及绩效考核奖励落实和正常办公支出。

4.2010602一般行政管理事务2022年预算数为5万元，与上年相比无变化，主要用于财政所日常办公费用支出。

5. 2013101行政运行2022年预算数为60.11万元，较上年执行数减少32.13万元，主要用于人员工资调整及绩效考核奖励落实和正常办公支出。

6. 2070109群众文化2022年预算数为62.60万元，较上年执行数增加12.72万元，主要用于人员工资调整及绩效考核奖励落实和正常办公支出。

7. 2080150事业运行2022年预算数为69.34万元，较上年执行数增加1.32万元，主要用于人员工资调整及绩效考核奖励落实和正常办公支出。

8. 2080501归口管理的行政单位离退休2022年预算数为0.84万元，较上年执行数减少0.06万元，主要用于行政退休人员财政补助公用经费支出。

9. 2080502事业单位离退休2022年预算数为0.60万元，与上年相比无变化，主要是事业单位退休人员财政补助公用经费支出。

10. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为80.10万元，较上年执行数增加1.63万元，主要用于财政补助养老保险缴费支出增加。

11. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出2022年初预算数为12.20万元，较上年执行数增加8.03万元，主要用于2022年退休人员职业年金补缴。

12. 2080801死亡抚恤2022年预算数为5.58万元，较上年执行数增加0.83万元，主要是2022年度遗属人员补助发放。

13.2100102一般行政管理事务2022年预算数为5.72万元，较上年减少0.04万元，主要用于2022年计划生育工作开展所需办公费用支出。

14. 2101101行政单位医疗2022年预算数为21.66万元，较上年执行数减少0.32万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

15. 2101102事业单位医疗2022年预算数为35.00万元，较上年执行数增加1.81万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

16.2101103公务员医疗补助2022年预算数为30.98万元，较上年执行数增加0.48万元，主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助缴费。

17.2120201城乡社区规划与管理2022年预算数为74.23万元，较上年执行数减少8.86万元，主要用于人员工资调整及绩效考核奖励落实和正常办公支出。

18.2130104事业运行2022年预算数为168.74万元，较上年执行数增加27.49万元，主要用于人员工资调整及绩效考核奖励落实和正常办公支出。

19.2130199其他农业农村支出2022年预算数为434.87万元，较上年执行数增加434.87万元，主要用于大庄乡大黑山土地流转补助经费项目支出。

20.2130299其他林业和草原支出2022年预算数为74.95万元，较上年执行数增加74.95万元，主要用于南洞流域生态建设项目第2标段涉及大庄乡项目区地租补助经费项目支出。

21.2130310水土保持2022年预算数为78.86万元，较上年执行数增加28.68万元，主要用于人员工资调整及绩效考核奖励落实和日常办公费用支出。

22.2130399其他水利支出2022年预算数为13.77万元，与上年相比无变化，主要用于大庄水库建设土地占有青苗补偿。 

23.2210105农村危房改造2022年预算数为636.00万元，较上年执行数增加636.00万元，主要用于乡村振兴易地扶贫搬迁安置区住房提升工程补助资金项目支出。

24.2210201住房公积金2022年预算数62.27元，较上年执行数增加1.28万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

25.2240150事业运行2022年预算数为47.98万元，较上年执行数增加2.12万元，主要用于人员工资调整及绩效考核奖励落实和正常办公支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额14.89万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算14.89万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大庄乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.00万元，较上年减少2.00万元，下降9.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大庄乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大庄乡2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

减少原因：按照中央八项规定，严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

大庄乡2022年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年增长0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费18万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

大庄乡2022年预算项目4项。

1.大庄水库建设土地占有青苗补偿补助资金。设立目标：为更好地处理大庄水库移民搬迁遗留问题，搬迁移民实现"搬得出、稳得住、能致富”的目标，对大庄水库建设土地占有农户20户补偿青苗补偿补助资金13.77万元。

2.乡村振兴易地扶贫搬迁安置区住房提升工程补助资金。设立目标：对大庄乡易地扶贫搬迁安置区加盖二层的212户搬迁户给予每户3万元补助，共计636.00万元，用于实施安置房加建扩建、美化绿化等工程，着力提升易地扶贫搬迁安置区人居环境，助力全市乡村振兴。

3.大庄乡大黑山土地流转补助经费。设立目标：本项目通过进一步加强大庄乡村旅游开发，构建集现代农业、休闲旅游、田园社区等产业为一体的田园综合体的总体目标，力争通过 5年的努力，将大黑山旅游区建设成为引领传统产业转型升级、城镇品质提升、生态环境保护的重要特色乡村旅游景点。2022年度需拨付大黑山旅游开发项目土地流转费用434.87万元。

4.南洞流域生态建设项目第2标段涉及大庄乡项目区地租补助经费。设立目标：本项目通过面山绿化，紧紧围绕“一年全面完成、两年初见成效”的总体目标，让大庄水库水源进一步得到保护，项目区生态环境进一步得到改善。2022年度需拨付地租费用74.95万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。

2、一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

7、教育支出：是指政府用于教育事务方面的支出

8、文化体育与传媒支出：是指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

9、社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

10、医疗卫生与计划生育支出：是指政府用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

11、城乡社区支出：是指政府城乡事务方面的支出。

12、农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。

13、住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。

14、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大庄乡2022年机关运行经费安排112.29万元，主要用于机关运行所必须的办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。与上年对比增加11.47万元，增加原因：机关在职人员增加，在职人员公用经费、业务费及公务用车运行维护费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大庄乡资产总额1896.23万元，其中，流动资产382.45万元，固定资产298.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1214.98万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加405.32万元，其中固定资产增加39.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

联系人：张禹　　　　　　　联系电话：7358207

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