大庄回族乡2019年部门预算编制说明

监督索引号53250200655600000

目录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 大庄回族乡2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表 

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 大庄回族乡2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

大庄乡下设机构有：乡党政办、计生办、财政所、民政所、文化站、广播站、村镇规划管理所、社会保障服务中心、林业站、水管站、农科站、农机站、农经站、兽医站、水产站、安监站、残联、妇联、团委、扶贫等20个站所办公室。

（三）主要工作

2019年重点工作：持续做好易地扶贫搬迁后续发展工作；依托大黑山旅游景区项目打造大庄特色旅游小镇；全力改善农村道路、机耕道、沟渠等基础设施，解决山区半山区村庄饮水问题；全力推进肉牛屠宰加和清真食品加工基地建设项目；全力推进大庄水库面山绿化项目。

二、部门预算编制情况

大庄乡编制2019年部门预算的指导思想是：规范预算管理，优化支出结构，提高资金使用效益，确保乡机关及其他事业单位正常运转，促进全乡工作发展。牢固树立过紧日子的思想，从严安排支出。综合考虑各项因素，突出重点、统筹安排各项支出。紧缩与工作无关的各项开支。

部门预算支出由基本支出预算和项目支出预算组成。基本支出：包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出三部分。 

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共18个，其中：财政全供给单位18个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位6个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位11个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制67人，其中：行政编制24人，事业编制43人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

第二部分 大庄乡2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分大庄乡

2019年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

大庄乡2019年财政拨款收支总预算1116.47万元。

财政拨款预算总收入为1116.47万元，其中：一般公共预算收入1116.47万元，占总收入的100%；与上年对比增加146.33万元，主要增减变动原因是人员工资调整及绩效考核奖励落实。

支出为1116.47万元，其中：基本支出1116.47万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；基本支出与上年对比增加146.33万元，主要增减变动原因是人员工资调整及绩效考核奖励落实。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

大庄乡2019年一般公共预算财政拨款支出1116.47万元，比上年执行数增加146.33万元，其中：基本支1116.47万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2010101行政运行 2019年预算数为24.49万元，较上年执行数增加3.51万元，主要是人员工资调整及绩效考核奖励落实。 

2.2010301行政运行2019年预算数为344.93万元，较上年执行数增加66.31万元，主要是人员工资调整及绩效考核奖励落实。

3. 2010302一般行政管理事务2019年预算数为25万元，与上年执行数持平。

4.2010601行政运行2019年预算数为39.28万元，较上年执行数增加0.31万元，主要是人员工资调整及绩效考核奖励落实。

5.2010602一般行政管理事务2019年预算数为5万元，与上年执行数减持平。

6.2013101行政运行2019年预算数为69.10万元，较上年执行数减少4.14万元，主要是人员调出以致人员经费支出减少。

7.2070109群众文化2019年预算数为40.62万元，较上年执行数增加6.30万元，主要是人员工资调整及绩效考核奖励落实。

8.2070805电视2019年预算数为9.91万元，较上年执行数增加1.57万元，主要是人员工资调整及绩效考核奖励落实。

9.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2019年预算数为65.95万元，较上年执行数增加11.10万元，主要是新增人员工资支出增加及人员工资调整及绩效考核奖励落实。

10.2080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为36.02万元，较上年执行数增加28.39万元，主要是行政退休人员财政补助支出增加。

11.2080502事业单位离退休2019年预算数为24.98万元，较上年执行数增加18.81万元，主要是事业单位退休人员财政补助支出增加。

12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为94.00万元，较上年执行数增加2.20万元，主要是财政补助养老保险缴费支出增加。

13. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年初预算数为6.08万元，较上年执行数增加6.08万元，主要是2019年退休人员增加。

14. 2080801死亡抚恤2019年预算数为5.51万元，较上年执行数增加0.68万元，主要是遗属补助标准提高支出增加。

15. 2100101行政运行2019年预算数为13.51万元，较上年执行数增加3.13万元，主要是人员工资调整及绩效考核奖励落实。

16. 2100102一般行政管理事务2019年预算数为5.82万元，较上年执行数增加0.03万元，主要是乡镇常住人口增加，支出增加。

17. 2101101行政单位医疗2019年预算数为19.42万元，较上年执行数减少0.04万元，主要是医疗保险缴费基数降低支出减少。

18. 2101102事业单位医疗2019年预算数为26.86万元，较上年执行数增加2.32万元，主要是财政补助医疗保险人数增加。

19. 2120201城乡社区规划与管理2019年预算数为74.50万元，较上年执行数增加19.46万元，主要是人员工资调整及绩效考核奖励落实。

20. 2130104事业运行2019年预算数为98.00万元，较上年执行数增加14.95万元，主要是人员工资调整及绩效考核奖励落实。

21. 2130204事业机构2019年预算数为54.03万元，较上年执行数增加8.72万元，主要是人员工资调整及绩效考核奖励落实。

22. 2130310水土保持2019年预算数为33.46万元，较上年执行数增加13.57万元，主要是人员增加、人员工资调整及绩效考核奖励落实。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

大庄乡2019年财政拨款支出总计1116.47万元。

政府预算支出1116.47万元，按照政府预算支出经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出363.63万元，机关商品和服务支出132.35万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助457.87万元,对个人和家庭的补助162.61万元。

部门预算支出1116.47万元,按照部门预算支出经济分类科目分类，其中：工资福利支出803.51万元，商品和服务支出150.35万元，对个人和家庭的补助162.61万元。

四、部门基本支出情况说明

大庄乡2019年基本支出1116.47万元，财政拨款1116.47万元，其中一般公共预算1116.47万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出803.51万元，主要包括：基本工资192.49万元，津贴补贴260.47万元，奖金16.04万元，绩效工资129.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费94.01万元，职工基本医疗保险缴费45.6万元，职业年金缴费6.08万元，其他社会保障缴费1.03万元，住房公积金58.32万元。

商品和服务支出150.35万元，主要包括：办公费65.11万元、培训费0.38万元、工会经费7.72万元、公务用车租车费2.24万元、其他交通费用22.38万元、其他商品和服务支出52.52万元。

对个人和家庭的补助162.61万元，主要包括：退休费59.66万元、生活补助102.92万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

大庄乡2019年政府性基金预算支出0万元。与上年相比较无变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，大庄乡2019年收支总预算1116.47万元。预算收入共1116.47万元，包括：一般公共预算1116.47万元；预算支出共1116.47万元，包括：一般公共服务支出507.8万元、文化旅游体育与传媒支出50.53万元、社会保障和就业支出232.55万元、卫生健康支出65.61万元、城乡社区支出74.5万元、农林水支出185.49万元。

七、部门收入预算情况说明

大庄乡2019年收入预算1116.47万元，其中：

2010101行政运行收入24.49万元，占总收入的2.19%；

2010301行政运行收入344.93万元，占总收入的30.89%；

2010302一般行政管理事务收入25万元，占总收入的2.24%；

2010601行政运行收入39.28万元，占总收入的3.52%；

2010602一般行政管理事务收入5万元，占总收入的0.45%；

2013101行政运行收入69.10万元，占总收入的6.18%；

2070109群众文化收入40.62万元，占总收入的3.63%；

2070805电视收入9.91万元，占总收入的0.89%；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出收入65.95万元，占总收入的5.91%；

2080501归口管理的行政单位离退休收入36.02万元，占总收入的3.22%；

2080502事业单位离退休收入24.98万元，占总收入的2.24%；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入94.00万元，占总收入的8.42%；

2080506机关事业单位职业年金缴费收入6.08万元，占总收入的0.54%；

2080801死亡抚恤收入5.51万元，占总收入的0.049%；

2100101行政运行收入13.51万元，占总收入的1.21%；

2100102一般行政管理事务收入5.82万元，占总收入的0.52%；

2101101行政单位医疗收入19.42万元，占总收入的1.74%；

2101102事业单位医疗收入26.86万元，占总收入的2.40%；

2120201城乡社区规划与管理收入74.50万元，占总收入的6.67%；

2130104事业运行收入98.00万元，占总收入的8.77%；

2130204事业机构收入54.03万元，占总收入的4.84%；

2130310水土保持收入33.46万元，占总收入的2.99%；

与上年对比增加146.33万元，主要增减变动原因是人员工资调整及绩效考核奖励落实。

八、部门支出预算情况说明

2019年部门预算总支出1116.47万元。本级财力安排支出1116.47万元，其中，基本支出1116.47万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2010101行政运行支出24.49万元；

2010301行政运行支出344.93万元；

2010302一般行政管理事务支出25万元；

2010601行政运行支出39.28万元；

2010602一般行政管理事务支出5万元；

2013101行政运行支出69.10万元；

2070109群众文化支出40.62万元；

2070805电视支出9.91万元；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出65.95万元；

2080501归口管理的行政事业单位离退休支出36.02万元；

2080502事业单位离退休支出24.98万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94万元；

208506机关事业单位职业年金缴费支出6.08万元；

2080801死亡抚恤支出5.51万元；

2100101行政运行支出13.51万元；

2100102一般行政管理事务支出5.82万元；

2101101行政单位医疗支出19.42万元；

2101102事业单位医疗支出26.86万元；

2120201城乡社区规划与管理支出74.50万元；

2130104事业运行支出98.00万元；

2130204事业机构支出54.03万元；

2130310水土保持支出33.46万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 在职人员绩效考核奖励落实；

2. 人员工资调整。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

大庄乡2019年财政拨款“三公”经费预算总额44.07万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出23.81万元，公务接待费支出20.26万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年大庄乡因公出国（境）费预算数0万元，与2018年无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年大庄乡公务用车购置及运行维护费预算数23.81万元。其中：购置费0万元，与2018年预算无变化；运行维护费23.81万元，比2018年预算无变化，主要用于保障乡政府各项中心工作及正常业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年大庄乡公务接待费预算数20.26万元，与2018年预算无变化。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金20万元。其中：支出类型为基本支出，数量200000，金额20万元，政府采购方式为自行采购及询价采购，资金来源为：公共财政预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

大庄乡2019年政府购买服务3项，预算总额8.94万元，其中：支出类型为基本支出，数量3，金额8.94万元,购买方式分别为询价、委托和承包，承接主体分别为企业（机构）和其他社会力量，资金来源为：公共财政预算。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，大庄乡国有资产总额2711.14万元，其中：流动资产2288.93万元，固定资产422.21万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

大庄乡2019年机关运行经费财政拨款预算79.83万元，主要用于机关运行所必须的办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。较上年预算执行数减少0.89万元，增减变动主要原因：在职人员减少，在职人员公用经费、业务费及培训费支出减少。

（二）项目支出绩效目标

大庄乡2019年州本级二级项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

大庄乡2019年州对下二级项目共有0项。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。

2、一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

7、教育支出：是指政府用于教育事务方面的支出

8、文化体育与传媒支出：是指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

9、社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

10、医疗卫生与计划生育支出：是指政府用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

11、城乡社区支出：是指政府城乡事务方面的支出。

12、农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。

13、住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。

14、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

联系人：张禹　　　　　　　联系电话：7358207

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