红河州开远市大庄回族乡部门2018年度部门决算

   监督索引号53250200655601000

   第一部分  红河州开远市大庄回族乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州开远市大庄回族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级市委、市政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作:完成老寨社区二期易地扶贫搬迁工作；完成脱贫攻坚和C、D级危房改造任务；全力推进大黑山旅游开发建设，实现一期景观年内对外开放；全力推进肉牛屠宰加和清真食品加工基地建设项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州开远市大庄回族乡部门2018年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位13个，其他事业单位0个。分别是：乡党委、乡政府、乡人大、财政所、文化站、广播站、社会保障服务中心、计生办、村镇规划管理所、农科站、农机站、农经站、兽医站、水产站、林业站、水管站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州开远市大庄回族乡部门2018年末实有人员编制67人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制43人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州开远市大庄回族乡部门2018年度收入合计18,293,231.31元。其中：财政拨款收入18,293,231.31元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1,954,797.47元，主要原因分析2018年扶贫项目资金、农村综合改革资金支出占比减少。

二、支出决算情况说明

红河州开远市大庄回族乡部门2018年度支出合计19,667,634.84元。其中：基本支出15,549,084.84元，占总支出的79.06%；项目支出4,118,550元，占总支出的20.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加1,611,700.48元,主要原因：2018年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河州开远市大庄回族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,549,084.84元。与上年对比增加69,383.48元,主要原因分析2018年人员工资调整支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.65%。人均日常公用经费支出71,856.97元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河州开远市大庄回族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,118,550元。与上年对比增加1,542,317.00元,主要原因：2018年精准脱贫产业补助、基础设施建设支出增加。具体项目开支及开展工作情况：大庄乡民族团结示范区建设项目支出1,047,950.00元；精准脱贫产业补助支出1,270,000.00元；C、D级危房改造补助支出438,600.00元；老寨社区基础设施建设支出50,000.00元；大庄村道路建设和改厕改院项目支出692,000.00元；新寨村民族团结进步示范项目支出500,000.00元；瓦白白天主教堂修缮支出80,000.00元；大庄北寺修缮支出40,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州开远市大庄回族乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出19,529,889.84元,占本年支出合计的99.3%。与上年对比增加2,372,830.21元,主要原因：2018年项目支出支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6,995,732.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.82%。主要用于支付工资和福利支出、对个人和家庭的补助支出等人员经费4,691,173.00元，办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费等商品和服务支出1,984,559.27元，支付少数民族地区特殊产业发展补助200,000.00元；支付大庄北寺修缮工程款40,000.00元；支付瓦白白天主教堂修缮工程款80,000.00元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  7.文化体育与传媒（类）支出558,423元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于支付工资和福利支出、对个人和家庭的补助支出等人员经费534,909.00元，办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费等商品和服务支出23,514.00元。

   8.社会保障和就业（类）支出1,752,770.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于支付工资和福利支出、对个人和家庭的补助支出、机关事业单位养老保险缴费等人员经费1,716,782.60元，办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费等商品和服务支出35,988.00元。

   9.医疗卫生与计划生育（类）支出724,103.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于支付工资和福利支出等人员经费627,691.71元，办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费等商品和服务支出96,412.00元。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出820,376元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于支付工资和福利支出、对个人和家庭的补助支出等人员经费788,215.00元，办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费等商品和服务支出32,161.00元。

  12.农林水（类）支出8,565,484.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.86%。主要用于支付工资和福利支出、对个人和家庭的补助支出等人员经费1,985,144.00元，办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费等商品和服务支出99,498.00元，大庄乡民族团结示范区建设项目支出1,047,950.00元，精准脱贫产业补助1,634,732.26元，大庄村基础设施支出692,000.00元；新寨村民族团结进步示范建设项目500,000.00元，农村综合改革一事一议财政奖补项目支出1,920,000.00元（其中：老寨村村四位一体项目1,800,000.00元、大庄二组100,000.00元、活动室建设项目40,000.00元，老寨村美丽乡村省级示范村建设项目80,000.00元）；C、D级危房改造补助支出438,600.00元；雨露计划困难学生补助247,500.00元。

   13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  14.资源勘探信息等（类）支出63,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于安全生产各项费用支出63,000.00元。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  21.其他（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于老寨社区基础设施建设支出50,000.00元。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州开远市大庄回族乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为582,600.00元，支出决算为517,553.38元，完成预算的88.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为371,561.38元，完成预算的97.78%；公务接待费支出决算为145,992元，完成预算的72.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:中央“八项”规定出台后，我乡厉行节约，严控”三公“经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少38,974.84元，下降7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加117,680.16元，增长46.35%；公务接待费支出决算减少156,655元，下降-51.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：中央“八项”规定出台后，我乡厉行节约，严控”三公“经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出371,561.38元，占71.79%；公务接待费支出145,992元，占28.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出371,561.38元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出371,561.38元，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于保障乡政府精准脱贫等各项中心工作及正常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出145,992元。其中：

国内接待费支出145,992元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级、相关单位公务往来及各项工作的工作组发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州开远市大庄回族乡部门2018年机关运行经费支出2,184,559.27元，与上年对比增加274,965.12元,主要原因：精准脱贫等各项中心工作较多，导致各项办公开支和车辆运行维护费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费1,026,819.62元，咨询费15,000.00元，水费31.00元，电费15,832.55元，邮电费15,615.85元，差旅费146,943.25元，公务接待费145,992.00万元，劳务费131,960.00元，工会经费128,959.00万元，公务用车运行维护费357,406.00元，其他商品和服务支出（少数民族地区特殊产业发展补助）200,000.00元。

 二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河州开远市大庄回族乡部门资产总额27,111,407.86元，其中，流动资产22,889,330.19元，固定资产4,222,077.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,927,641.51元，其中;流动资产增加5,834,393.51元，固定资产增加93,248元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额364,345.6元,其中：政府采购货物支出203,235.6元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出161,110元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。 

　　二、一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　六、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。 

　　七、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

联系电话：0873-7358207                联系人：张禹

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