2018年开远市大庄乡绩效自评报告

 一、部门概况 

（一）部门基本情况 

1、组织机构设置情况。 

大庄乡政府机关下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。2018年度末实有人员编制67人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制43人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员3人）。 

2、主要工作职能。 

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令; 

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利; 

4、保护各种经济组织的合法权益; 

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; 

6、办理上级市委、市政府交办的其他事项。 

（二）部门年度绩效管理工作计划 

2018年年初预算支出计划数970.14万元，经费主要用于本乡各站所办保工资、保机构运转，一是发放人员工资（补助），二是保机构运转面产生的各项业务费、办公经费。 

二、部门整体收入支出情况 

（一）财政拨款收入 

1.市级财政拨款收入 

2018年一般公共预算收入2325.91万元，其中：2018年收入数1815.55万元，2017年结转结余510.36万元。 

2018年政府性基金收入13.77万元。 

2.上级财政拨款收入 

2018年一般公共预算收入0万元。 

2018年政府性基金收入0万元。 

（二）一般公共预算财政拨款支出 

1. 本单位2018年基本支出1541.13万元。 

2. 本单位2018年项目支出411.86万元。 

（三）政府性基金预算财政拨款支出 

1. 2018年基本支出13.77万元。 

2. 2018年项目支出0万元。 

三、部门整体支出绩效自评情况 

（一）整体支出绩效目标设立情况 

2018年年初预算支出数为970.14万元，使用方向和主要内容为，一是人员经费，二是公用经费。 

（二）整体支出绩效运行监控方案 

本次评价主要是针对大庄乡为实现2018年度的乡镇机构运转和重点工作目标所支出财政资金的经济性、效率性和效益性，主要从部门投入、过程、产出、效果四个方面构建评价指标体系。 

本次评价指标分为3级，包括4个一级指标，8个二级指标，21个三级指标，分值分别为20分、50分、15分，15分，总分100分。 

（三）整体支出绩效评价方案 

通过绩效评价掌握部门整体支出情况，从部门预算编制、目标设定、年初预算配置、预算执行、资金管理、资产管理、部门履职及效益情况等方面找出单位行政运行中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高部门绩效管理意识，切实推进绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高部门的工作效率和资金使用效益。 

（四）整体支出绩效评价情况 

1.绩效目标的实现情况。2018年财政拨款收入2339.68万元，2018年财政拨款支出1966.72万元。 

2.经济效益。2018年，完成一般公共预算收入134万元，完成任务数的111.66%；农村经济总收入59573万元，同比增长14%。2018年我乡招商引资全年目标任务4亿元，完成投资4.50亿元，完成任务数的112.5%；固定资产投资工作全年目标任务15.5亿元，入库项目48个，总投资18.37亿元，已完成投资16.8亿元，完成任务数的108.38%；向上争取资金目标任务全年任务490.5万元，完成497.8万元，完成任务数的101.5%。农民人均可支配收入15760元，同比增长12%。 

3.社会效益。2018年完成了市委、市政府下达的脱贫攻坚工作、提升城乡人居环境工作、CD级危房改造、维稳信访工作等各项中心工作，有力地促进了我市经济社会的发展，人民群众获得感、幸福感得到了很大提升。 

4.行政效能：乡党委、政府狠抓工作纪律、建立健全工作考核奖惩机制，充分调动职工的积极性、主动性和创造性，不断提高职工的办事效率和工作能力，提高为人民服务的质量，保证上级各级党委和政府的方针政策又好又快地贯彻落实。 

（五）年度工作总结 

大庄乡整体支出绩效评价自评分为95分，具体如下： 

(一)、投入情况分析 

    该项总分值20分，自评得分17分，扣3分。 

    1、年初预算配置扣分情况：项目支出安排率，因年初未做项目预算，2018年发生项目支出—燕子窝小组进村道路硬化工程，扣3分。 

(二)、过程情况分析 

    该项总分值50分，自评得分49分。扣1分。 

    1、预算执行扣分情况：年初预算调整率为189%，扣1分。 

 (三)、产出情况分析 

该项总分值15分，自评得分15分。 

(四)、效果情况分析 

该项总分值15分，自评得分14分，扣1分。 

(1)、社会公众或服务对象满意度为较好，扣1分 

四、项目绩效自评情况 

（一）项目概况 

   大庄村部分村内道路在因年久失修，且因人口密集，村内部分农户无卫生厕所，严重制约了村民生产、生活的发展，人居环境较差，为解决村民出行难和人居环境差的实际困难，2018年在市委、市政府的关心下，安排专项资金69.2万元用于该村村内道路修缮1.5公里，改厕改院34户，该工程2018年9月24日已完工。 

（二）项目绩效目标设立情况 

      市委、市政府安排专项资金69.2万元，在2018年9月24日以前完成进村道路修缮和改厕改院工程。 

（三）项目绩效运行监控方案 

本次评价主要是针对大庄村道路建设及改厕改院项目支出财政资金的经济性、效率性和效益性，主要从部门投入、过程、产出、效果四个方面构建评价指标体系。 

本次评价指标分为3级，包括4个一级指标，6个二级指标，17个三级指标，分值分别为20分、40分、20分，20分，总分100分。 

（四）项目绩效评价方案 

通过项目绩效评价掌握项目支出情况，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出等方面找出单位项目运行中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高本单位项目绩效管理意识，切实推进项目绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位项目运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高本单位的工作效率和资金使用效益。 

（五）项目绩效评价情况 

1.绩效目标的实现情况。 

大庄村道路建设及改厕改院项目2018年安排资金69.2万元，实际支出69.2万，2018年9月已完工。 

2.经济效益。大庄村道路建设完成后，带动了农户生产积极性，种植、养殖业得到了进一步的发展，增加了农户的收入。 

3.社会效益。大庄村道路建设及改厕改院建设后，得到了农户的高度赞扬，提高了农户的获得感、幸福感，提高了农户生产积极性。 

4.行政效能：提高为人民服务的质量，保证上级各级党委和政府的方针政策又好又快地贯彻落实。 

五、存在的主要问题 

大庄乡2018年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。  

六、改进措施  

1、2018年度部门整体支出为依据，科学编制2019年度部门预算，减少预算调整数； 

    2、在编制2019年度部门预算时，合理编制项目支出预算。